Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2009 en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009 (Wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Main contents

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 32222 XI - Wijziging begroting Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2009 en begroting Waddenfonds 2009 (Najaarsnota).

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2009 en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009 (Wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting
Document date	27-11-2009
Publication date	03-12-2009
Nummer	KST137854
Reference	32222 XI, nr. 2
From	Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
Original document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2009–2010

32 222 XI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2009 en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009 (Wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

blz.

• 1. 

  Leeswijzer                                                                                                       3

• 2. 

  Het beleid                                                                                                       3 2.1. Overzicht belangrijkste suppletore mutaties 2009 (Najaarsnota)          3 Artikelsgewijze toelichting                                                                                 7 Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)                                7 2.2.Debeleidsartikelen                                                                                      7 Artikel 1. Optimaliseren vande ruimtelijke afweging                                     7 Artikel 2. Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur                                                                                                    9 Artikel 3. Klimaatverandering en grootschalige luchtverontreiniging        11 Artikel 4. Verbeteren milieukwaliteit van water en bodem                           12 Artikel 5. Milieukwaliteit in de bebouwde leefomgeving                             14 Artikel 6. Risico’s van stoffen, afval, straling en GGO’s                                17 Artikel7.(Inter)nationaal milieubeleid                                                           19 Artikel8.Externe veiligheid                                                                             20 Artikel9.Handhavingentoezicht                                                                   23 Artikel 91. Algemeen (Niet beleidsartikel)                                                      24 Instrument: Uitgaven programma                                                                  25 Instrument: Uitgaven apparaat Gemeenschappelijke voorzieningen         25 Artikel 92. Nominaal en onvoorzien (Niet beleidsartikel)                             27

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in:

• a. 

  de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J. M. Cramer

B. BEGROTINGSTOELICHTING

• 1. 

  Leeswijzer

De 2e suppletore begroting 2009 geeft een geactualiseerd beeld van de begroting 2009. De 2e suppletore begroting 2009, gekoppeld aan de Najaarsnota van de Minister van Financiën, is het laatste moment waarop de financiële kaders van de in uitvoering zijnde begroting kunnen worden gemuteerd. Van mutaties wordt geen meerjarige doorwerking opgenomen, omdat de 2e suppletore begroting 2009 uitsluitend betrekking heeft op het lopende begrotingsjaar 2009. In de toelichting op mutaties wordt waar relevant de meerjarige doorwerking geschetst. Over de definitieve meerjarige doorwerking wordt bij 1e suppletore begroting 2010 besloten.

De opbouw van de 2e suppletore begroting 2009 is als volgt:

Een begrotingsstaat, waarin de mutaties voor uitgaven, verplichtingen en ontvangsten zijn opgenomen;

Een Memorie van Toelichting die de volgende onderdelen bevat: Een overzichtstabel waarin de majeure beleidsmutaties worden gepresenteerd;

Per beleidsartikel een tabel Budgettaire gevolgen van beleid. In deze tabel worden alle mutaties opgenomen. De belangrijke beleidsmatige mutaties worden toegelicht. Alleen technische mutaties van grote omvang worden ook toegelicht;

De stand van de 2e suppletore begroting 2009 wordt opgebouwd door middel van mutaties op de stand van de 1e suppletore begroting 2009. Hierbij wordt aangetekend dat er 2e suppletore mutaties zijn die al in de VROM Ontwerpbegroting 2010 vermeld worden. Dit worden de zogenaamde «Miljoenennotamutaties» genoemd; Als toelichting is een mutatietabel opgenomen waarin mutaties worden gepresenteerd die op het desbetreffende instrument hebben plaatsgevonden. Indien van toepassing zijn ook Miljoenennotamutaties opgenomen. De toelichtingen van de Miljoenennotamutaties staan veelal ook in de verdiepingsbijlage van de Ontwerpbegroting 2010; Daarnaast worden soms ook nog de uitgaven aan incidentele subsidies vermeld om een wettelijke grondslag te creëren. Deze uitgaven komen niet direct terug in begrotingsmutaties omdat het hier uitgaven in de realisatiesfeer betreft.

Voor het goede begrip wordt de aanduiding «beleidsmatige mutatie» nader toegelicht. Een beleidsmatige mutatie is het gevolg van gevoerd beleid en is dus te beïnvloeden (bijvoorbeeld een bezuiniging, beleidswijzigingen met financiële gevolgen, afwijkingen uit hoofde van behoorlijk bestuur). Niet-beleidsmatige mutaties zijn meer technisch van aard en worden alleen bij grote omvang toegelicht.

• 2. 

  Het beleid

2.1. Overzicht belangrijkste suppletore mutaties 2009 (Najaarsnota)

Uitgaven (x € 1000)

Uitgaven                       Artnr.

Stand ontwerpbegroting 2009*                                                                1 216 159

Stand na 1e suppletore begroting 2009                                                   1 536 566

Belangrijkste 2e suppletore mutaties 2009:

• 1. 

  Bijstelling uitgavenverwachtingen verschillende

BIRK-projecten                                                                                             - 56 500                               2

Uitgaven                       Artnr.

• 2. 

  Bijstelling sleutelproject Amsterdam Zuid-As

• 3. 

  FES project Nijmegen Waalfront

• 4. 

  Van PF: ontvangsten industrielawaai

• 5. 

  Naar BZK GF: bijdrage VROM aan WABO

• 6. 

  FES: budget luchtkwaliteit verkeersmaatregel

• 7. 

  Kas- en verplichtingenschuif uit 2010 tbv bijdrage aan de WABO via het GF

• 8. 

  Van AP: bijdragen voor de Sloopregeling 2009

• 9. 

  Van AP: bijdragen voor de Sloopregeling 2009

• 10. 

  Van VenW: bijdrage aan de schadevergoeding DSM-AGRO                                                                                                              24000

• 11. 

  Kas- en verplichtingenschuif van 2010 naar 2009 ivm schadevergoeding DSM-AGRO                                                                     24000

Overige mutaties                                                                                            14375

Standna2esuppletore begroting 2009                                                  1504 341

Toelichting:

Ad 1.

De eerder berekende kasverwachtingen voor verschillende projecten op grond van het Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) zijn bijgesteld. De onderuitputting wordt deels veroorzaakt door vertraging, latere realisatie van projecten, en deels doordat de planvorming bij diverse projecten meer tijd kost dan verwacht. Een exacte inschatting van tevoren is moeilijk te maken, doordat de gesubsidieerde partij primair verantwoordelijk is voor de sturing en de realisatie van zijn project. De projecten worden door VROM op voortgang bewaakt middels de jaarlijks door de subsidieontvanger op te leveren voortgangsrapportage aan de uitvoeringsorganisatie SenterNovem. Omdat de middelen na realisatie van de uitgaven van het FES worden ontvangen, wordt ook de ontvangstenraming van artikel 2 aangepast.

Ad 2.

Het eindadvies van de rijksvertegenwoordiger over het project Amsterdam Zuid-As wordt in december 2009 verwacht. Op voorhand was voorzien dat de besluitvorming over de Zuid-As eerder zou hebben plaatsgevonden. De uitfinanciering vindt hierdoor niet in 2009 maar in 2010 plaats.

Ad 3.

Het project Nijmegen Waalfront is versneld betaald. In plaats van de geraamde € 20 mln is in 2009 € 25 mln afgerekend. Deze versnelde betaling is in de geest van het Aanvullend Beleidsakkoord 8 september 2009 (Integrale gebiedsopgaven Nota Ruimte). Vanuit de FES ontvangsten is de versnelde betaling geraliseerd.

Ad 4.

In het verleden zijn gelden aan de provincies beschikbaar gesteld voor een meerjarig programma ter vermindering van het industrielawaai. De afrekening van deze regeling heeft geleid tot terugvordering (van gelden die niet besteed zijn aan vermindering van industrielawaai). De ophoging van € 7,6 mln is de tegenhanger van de hogere ontvangsten.

Ad 5, 6 en 7.

Kasschuif WABO

De Rijksbijdrage aan de WABO wordt in 2009 als decentralisatie-uitkering

via het Gemeentefonds verstrekt aan medeoverheden ten laste van de

8

8

begroting van VROM. Om de totale betaling van € 25 mln mogelijk te maken in 2009, wordt € 9 mln vanuit 2010 naar 2009 geschoven.

FES Roetfilters

Het gereserveerde FES-budget voor de WABO wordt verlaagd met € 16

mln in 2009. Dit komt ten gunste aan het FES-project Roetfilters.

Overboeking WABO

De WABO regelt de omgevingsvergunning. Dit is één geïntegreerde vergunning voor o.a. wonen en bouwen wat tot minder administratieve lasten voor burger en bedrijf moet leiden. Ten behoeve van de invoering van de WABO is in 2008 een bedrag van € 25 mln aan FES-geld beschikbaar gesteld voor gemeenten. In het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen van 31 augustus jl. is door de Rijksoverheid toegezegd dit bedrag over te boeken naar het Gemeentefonds bij Najaarsnota.

Ad 8 en 9.

De nationale sloopregeling is tijdelijk ingevoerd voor de jaren 2009 en 2010. De regeling voorziet in een inruilvergoeding (slooppremie) voor oude auto’s. De premie varieert per type ingeruilde auto. Er is in totaal € 65 mln beschikbaar gesteld. Dit wordt aangevuld met € 20 mln van de sector (Auto Recycling Nederland). Bij Miljoenennota was hiervan reeds € 15 mln toegevoegd aan de begroting van VROM. Nu wordt nog eens €16.3 mln uit het stimuleringspakket toegevoegd aan de begroting van VROM.

Ad 10 en 11.

Beide mutaties hebben betrekking op de verplaatsing van de ammoniak productie DSM naar Limburg. Daarmee vervalt het ammoniakvervoer per spoor. Op basis van de daarbij horende intrekking van de vergunning ontstaat de verplichting tot schadevergoeding. Samen met het ministerie van VenW wordt door VROM de benodigde € 48,0 mln hier nu gereallo-ceerd.

Ontvangsten (x € 1000)

Ontvangsten                       Artnr.

Stand ontwerpbegroting 2009*                                                                  255 674

Standna1esuppletore begroting 2009                                                     493 356 Belangrijkste 2e suppletore mutaties 2009:

• 1. 

  FES project Nijmegen Waalfront                                                                5000 2

• 2. 

  Bijstelling uitgavenverwachting BIRK-projecten                                  –56500 2

• 3. 

  NSP Amsterdam Zuid-AS                                                                      –82000 2

• 4. 

  Van PF: ontvangsten industrielawaai                                                         7600 5

• 5. 

  FES budgetten luchtkwaliteit verkeersmaatregelen                               16000 5 Overige mutaties                                                                                              6142

Standna2esuppletore begroting 2009                                                     389 608

Toelichting:

Ad 1.

Het project Nijmegen Waalfront is versneld betaald. In plaats van de geraamde € 20 mln is in 2009 € 25 mln afgerekend. Deze versnelde betaling is in de geest van het Aanvullend Beleidsakkoord 8 september 2009 (Integrale gebiedsopgaven Nota Ruimte). Vanuit de FES ontvangsten is de versnelde betaling geraliseerd.

Ad 2.

De eerder berekende kasverwachtingen voor verschillende projecten op grond van het Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) zijn bijgesteld. De onderuitputting wordt deels veroorzaakt door vertraging, latere realisatie van projecten, en deels doordat de planvorming bij diverse projecten meer tijd kost dan verwacht. Een exacte inschatting van tevoren is moeilijk te maken, doordat de gesubsidieerde partij primair verantwoordelijk is voor de sturing en de realisatie van zijn project. De projecten worden door VROM op voortgang bewaakt middels de jaarlijks door de subsidieontvanger op te leveren voortgangsrapportage aan de uitvoeringsorganisatie SenterNovem. Omdat de middelen na realisatie van de uitgaven van het FES worden ontvangen, is ook de ontvangstenraming van artikel 2 aangepast.

Ad 3.

Sleutelproject Amsterdam Zuid-As (€ – 82 mln): het eindadvies van de rijksvertegenwoordiger wordt in december 2009 verwacht. Op voorhand was voorzien dat de besluitvorming over de Zuidas eerder zou hebben plaatsgevonden. Besluitvorming vindt derhalve op z’n vroegst in 2010 plaats, waardoor in 2009 niet betaald wordt. De ontvangstenbijstelling is hier de tegenhager van.

Ad 4.

In het verleden zijn gelden aan de provincies beschikbaar gesteld voor een meerjarig programma ter vermindering van het industrielawaai. De afrekening van deze regeling heeft geleid tot terugvordering (van gelden die niet besteed zijn aan vermindering van industrielawaai).

Ad 5.

Betreft de tegenboeking in de sfeer van de ontvangsten in relatie tot de uitgaven mutatie van gelijke omvang en omschrijving. Heeft te maken met het gedesaldeerd (zowel in de uitgaven- als ontvangstensfeer) boeken van mutaties die te maken hebben met FES middelen.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

2.2. De beleidsartikelen

Artikel 1. Optimaliseren van de ruimtelijke afweging

Verplichtingen en uitgaven

Toelichting:

Instrument: FES projecten

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

Ad 1:

De subsidie aan de stichting Habiforum wordt in 2009 tot 95% bevoor-schot. De afrekening en betaling van de laatste 5% vindt plaats in 2010. De stichting Habiforum wil eerst intern het verantwoordingsproces afronden. Dit vindt plaats eind 2009 waardoor de einddeclaratie niet op tijd door VROM zal worden ontvangen om nog in 2009 afgehandeld te kunnen worden.

Ad 2:

De uitvoering van het kennisprogramma Klimaat voor Ruimte uitgevoerd door de gelijknamige stichting is vertraagd. Een bedrag ad € 4,2 mln komt niet in 2009 tot betaling. Reden voor vertraging is enerzijds dat de startdatum van projecten later is komen te liggen. Anderzijds is looptijd van programma ook verlengd waardoor de uitfinanciering is aangepast.

Instrument: Overige instrumenten algemeen

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

(x€ 1000)

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 2e suppletore begroting:

• 1. 

  Vertraging ontvangst Kadaster

• 2. 

  Naar BZK inzake Bestuurslasten Wro

• 3. 

  Van Raad van State inzake Bestuurslasten Wro

• 4. 

  Overige mutaties

Totaal

815

771

Toelichting:

Ad 1.

Het Kadaster draagt € 1,135 mln bij aan het project Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen. Deze bijdrage was oorspronkelijk in 2007 voorzien, maar zal pas begin 2010 worden ontvangen. Daarom is bij de ontwerpbegroting 2010 deze bijdrage zowel bij de uitgaven als de ontvangsten opgeboekt.

Ad 2. en ad 3.

De bijdrage aan BZK inzake de Bestuurslasten Wro bedraagt € 3,6 mln.

Instrument: Interreg

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

Toelichting:

Een in 2008 aangegane verplichting in het kader van Interreg is pas in 2009 betaald. Beide mutaties zijn bedoeld ter dekking van deze verplichting.

Ontvangsten

Ontvangsten instrument: FES projecten

Zie de toelichting bij de uitgaven.

Ontvangst instrument: Overige instrumenten algemeen

Zie de toelichting bij de uitgaven.

Artikel 2. Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur

Programma:

Stedelijke gebieden van nationaal

belang verder ontwikkelen:

FES projecten gebiedsontwikkeling FES BIRK

FES BIRK Mooi Nederland FES nieuwe sleutelprojecten Onderzoek stedelijk gebied Subsidies stedelijk gebied Overige instrumenten stedelijk gebied

Landelijke gebieden van nationaal belang verder ontwikkelen:

FES BIRK

Onderzoek landelijk gebied

Subsidies landelijk gebied

Overige instrumenten landelijk

gebied

Bufferzones

Belverdere

Het Waddenfonds

766

42 988

0

0

76

412

6 470

2 125

33 905

26 647

45 638 - 93

0 0

6 547

5 306

0

33 878

9 653

2 089 93

0 0

2 182

0 0 0

186 497

139 532 62 209

10 317

11  502 38 510

0 0

16 994

43 549

0 0 0

4 365

5 306

0 33 878

Stimuleren architectonische kwaliteit voor het interdepartementale architectuurbeleid

Stimuleren architectonische kwaliteit voor het interdepartementale architectuurbeleid

5 047

5 047

3 042

3 042

374

374

3 416

3 416

Ontvangsten:

85 920

248 514

121 476

127 038

Verplichtingen en uitgaven

Toelichting:

Instrument: FES Projecten gebiedsontwikkeling

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

(x€ 1000)

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 2e suppletore begroting:

• 1. 

  FES Plankosten Schaalsprong

• 2. 

  FES Nota Ruimte project Zuidplaspolder

• 3. 

  FES Nota Ruimte project Oude Rijnzone

• 4. 

  Hart van Zuid gemeente Hengelo

• 5. 

  Project IJsseldata

• 6. 

  Project Nijmegen Waalfront

• 7. 

  Project spoorzone Den Bosch

• 8. 

  Project Maastricht Belvedere

24 000 17 500 14 500 22 400

1 600

5 000 2 600 2 000

Totaal

78 400

11 200

Ad 4. tot en met 8.

De mutatie voor plankosten Schaalsprong betreft de voorfinanciering in de planvormingskosten van dit project. De mutaties voor de projecten Zuidplaspolder en Oude Rijnzone zijn subsidieverleningen uit het Nota

Ruimte budget. In de MR van 4 september 2009 is besloten tot een subsidie aan het project Hart van Zuid van de gemeente Hengelo (€ 14,5 mln verplichtingen) en aan het project IJsseldelta (€ 22,4 mln verplichtingen). Beide subsidies zijn toegekend in het kader van het Nota Ruimte budget. De projecten spoorzone Den Bosch, Nijmegen Waalfront en Maastricht Belvedere zijn versneld betaald. Dit betekent dat voor spoorzone Den Bosch € 13 mln is betaald (planning was € 10,4 mln), voor Nijmegen Waalfront € 25 mln (planning was € 20 mln) en voor Maastricht Belvedere € 10 mln (planning was € 8 mln). Deze versnelde betalingen zijn in de geest van het Aanvullend Beleidsakkoord 8 september 2009 (Integrale gebiedsopgaven Nota Ruimte).

Instrument: FES Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)

Op dit instrument zijn de de volgende mutaties verwerkt:

Toelichting:

Ad 1.

De eerder berekende kasverwachtingen voor verschillende projecten op grond van het Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) zijn bijgesteld. De onderuitputting wordt deels veroorzaakt door vertraging, latere realisatie van projecten, en deels doordat de planvorming bij diverse projecten meer tijd kost dan verwacht. Een exacte inschatting van tevoren is moeilijk te maken, doordat de gesubsidieerde partij primair verantwoordelijk is voor de sturing en de realisatie van zijn project. De projecten worden door VROM op voortgang bewaakt middels de jaarlijks door de subsidieontvanger op te leveren voortgangsrapportage aan de uitvoeringsorganisatie SenterNovem. Omdat de middelen na realisatie van de uitgaven van het FES worden ontvangen, wordt ook de ontvangstenraming van artikel 2 aangepast.

Instrument: FES Mooi

Op grond van de eerste tender van het innovatieprogramma zal naar verwachting een hoger bedrag aan voorschot worden betaald aan de subsidieontvangers dan oorspronkelijk geraamd.

Instrument: FES Nieuwe Sleutel Projecten(NSP)

Op dit instrument is de volgende mutatie verwerkt: Sleutelproject Amsterdam Zuid-As (€ – 82 mln): het eindadvies van de rijksvertegenwoordiger wordt in december 2009 verwacht. Op voorhand was voorzien dat de besluitvorming over de Zuidas eerder zou hebben plaatsgevonden. Besluitvorming vindt derhalve op z’n vroegst in 2010 plaats, waardoor in 2009 niet betaald wordt.

Ontvangsten

Zie de toelichting bij de uitgaven.

Ontvangsten instrument: FES Projecten Gebiedsontwikkeling

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

(x€ 1000)

Ontvangsten

Mutaties 2e suppletore begroting:

• 1. 

  Project Nijmegen Waalfront

• 2. 

  Project Spoorzone Den Bosch

• 3. 

  Project Maastricht

5 000 2 600 2 000

Totaal

11 200

Ontvangsten instrument: FES Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

Ontvangsten instrument: FES projecten Gebiedsontwikkeling

Zie de toelichting bij de uitgaven.

Ontvangsten instrument: FES Mooi Nederland

Zie de toelichting bij de uitgaven.

Ontvangsten instrument: FES Nieuwe Sleutel Projecten (NSP)

Zie de toelichtingen bij de uitgaven.

Artikel 3. Klimaatverandering en grootschalige luchtverontreiniging

Programma:

Realisatie Kyoto klimaatverplichtingen: Binnenlandse klimaatinstrumenten Clean Development Mechanism

Beperken klimaatverandering door post-Kyoto afspraken:

Beperken klimaatverandering door

post-Kyoto afspraken

Beperken aantasting van de ozonlaag: Beperken aantasting van de ozonlaag

Beperken van verzuring en grootschalige luchtverontreiniging:

Beperken van verzuring en grootschalige luchtverontreiniging

5 274

4 679

4 676

• - 

  3

369 369

226 226

63 393 58 593 18 943 39 650

862 862

116 116

3 822 3 822

Ontvangsten:

2 500

2 500

0

2 500

Verplichtingen en uitgaven

Toelichting:

Instrument: Binnenlandse klimaatinstrumenten

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

(x€ 1000)

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 2e suppletore begroting:

• 1. 

  Van Aanvullende Post middelen Schoon & Zuinig

• 2. 

  Naar GF: uitvoering regeling SLOK

• 3. 

  Naar PF: uitvoering regeling SLOK

• 4. 

  Van VenW: bijdrage subsidie «Amsterdam elektrisch»

• 5. 

  Overige mutaties

Totaal

2 683

4 676

Toelichting:

Ad 1.

Dit betreft overboeking vanuit de Aanvullende Post naar VROM van reeds gereserveerde middelen voor de uitvoering van het werkprogramma Schoon en Zuinig.

Ad 2. en 3.

Deze overboekingen naar het Gemeente- en Provinciefonds betreffen de toekenning van de SLOK-regeling voor lokale klimaatinitiatieven. Dit geschiedt mede in het kader van het stimuleringsbeleid.

Ad 4.

Het ministerie van VenW betaalt mee aan een project waarbij het gebruik

van elektrisch vervoer in Amsterdam wordt gefaciliteerd en gestimuleerd.

Artikel 4. Verbeteren milieukwaliteit van water en bodem

Programma:

Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem:

Verbeteren van de milieukwaliteit van

de bodem

Saneren van verontreinigde bodems: Saneren van verontreinigde bodems

Verbeteren van de milieukwaliteit van water:

Verbeteren van de milieukwaliteit van

water

Bevorderen van gebiedsspecifieke milieumaatregelen in het landelijke gebied:

Bevorderen via ruimtelijke maatregelen Bevorderen via milieumaatregelen

19 192

13 141 6 051

25 923

13 124 12 799

8 293 1 318

1  318

3 947 3 947

• - 

  375

• - 

  375

2 401

2 047

• - 

  354

183 959

5 862

5 862

148 462 148 462

1 913 1 913

23 522

11  077

12  445

Verplichtingen en uitgaven

Toelichting:

Instrument: Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

(x€ 1000)

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 2e suppletore begroting:

• 1. 

  Aanpassing vanuit het specifieke beeld voor bijdragen NEN 2009

• 2. 

  Overige mutaties

1 233 85

1 233 85

Totaal

1 318

1 318

Ad 1.

Vanuit dit instrument wordt de jaarlijkse toekenning m.b.t. werkzaamheden op het terrein van normstelling en normalisatie verricht. De benodigde budgetten worden daartoe nu voor het beleidsterrein Milieu bijeengebracht.

Instrument: Saneren van verontreinigde bodem

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Ad 1.

Voor de besteding van de laatste FES gelden voor spoedlocaties, moet er een keuze gemaakt worden uit meerdere locaties. Een zorgvuldig besluit kost meer tijd dan verwacht waardoor toekenning in 2010 plaatsvindt.

Instrument: Bevorderen van duurzame landbouw

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

Ad 1.

Deze mutatie betreft een laatste bijdrage vanuit Milieu aan de subsidieregeling van het ministerie van LNV m.b.t. de gecombineerde (fijnstof en ammoniak) luchtwassers.

Instrument: Bevorderen van gebiedsgerichte milieumaatregelen in het landelijk gebied

Aan de Stichting de Kleine Aarde te boxtel is een subsidie van

€ 126 340,90 toegekend voor het project Train de vakman-vakvrouw

Ontvangsten

Ontvangsten instrument: Saneren van verontreinigde bodem

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Ad 1:

Zie de toelichting bij de uitgaven.

Artikel 5. Milieukwaliteit in de bebouwde leefomgeving

Verplichtingen en uitgaven

Toelichting:

Instrument: Verminderen van geluidhinder

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

(x€ 1000)

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 2e suppletore begroting:

• 1. 

  Van PF: ontvangsten industrielawaai

• 2. 

  Verhoging verplichtingenbudget geluidlawaai

• 3. 

  Vertraging FES geluidskaarten 3. Overige mutaties

Totaal

10 170

4 200

Ad 1.

Op het programma Industrielawaai is een meevaller door extra ontvangsten. In het verleden zijn gelden aan de provincies beschikbaar gesteld voor een meerjarig programma ter vermindering van het industrielawaai. De afrekening van deze regeling heeft geleid tot terugvordering (van gelden die niet besteed zijn aan vermindering van industrielawaai).

Ad 2.

Verplichtingenschuif binnen budget geluidsanering. Noodzakelijk om sanering spoorweglawaai langs de lijn Oosterbeek/Arnhem op korte termijn door te kunnen voeren. Noodzaak is ontstaan door toename goederenvervoer op deze lijn ten gevolge van opening Betuwe lijn.

Ad 3.

In 2009 wordt alleen de uitvoeringsorganisatie verplicht en betaald. Verder loopt er een Europese aanbesteding. Bij het project «geluidkaarten 2e fase» is het zo dat deze gelden aan gemeenten en provincies ter beschikking worden gesteld. Een uitvoeringsorganisatie begeleidt de totstandkoming, zorgt voor een eenduidige uitvoering en voert een monitor uit om de voortgang te kunnen volgen. Toekenning aan gemeenten/provincies vindt in 2010 plaats omdat dan de decentralisatie uitkering ook ingericht is voor het doen van FES toekenningen.

Instrument: Bevorderen van duurzame mobiliteit

Op dit instrument zijn de volgende de volgende mutaties verwerkt:

(x€ 1000)

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 2e suppletore begroting:

• 1. 

  Correctie verplichtingenschuif vervoersmanagement

• 2. 

  Van AP: bijdragen voor de Sloopregeling 2009

• 3. 

  Naar senternovem:voor de uitvoering van de Sloopregeling

• 4. 

  Van AP: Extra bijdragen voor de Sloopregeling 2009

• 5. 

  Naar Risico beleid tbv taakveld gezondheid

• 6. 

  Naar Risicobeleid tbv taakveld transport

• 7. 

  Kas- en verplichtingenschuif uit 2010 tbv de WABO storting in GF

• 8. 

  Naar BZK voor GF tbv de WABO

• 9. 

  FES budget luchtkwaliteit verkeersmaatregelen

• 10. 

  Overige mutaties

Totaal

13 373

25 773

Ad 1.

Betreft het corrigeren van een eerder foutieve administratieve boeking.

Ad 2 en 4.

De nationale sloopregeling is tijdelijk ingevoerd voor de jaren 2009 en 2010. De regeling voorziet in een inruilvergoeding (slooppremie) voor oude auto’s. De premie varieert per type ingeruilde auto. Er is in totaal € 65 mln beschikbaar gesteld. Dit wordt aangevuld met € 20 mln van de sector (Auto Recycling Nederland). Bij Miljoenennota was hiervan reeds € 15 mln toegevoegd aan de begroting van VROM.

Ad 5.

Betreft de medefinanciering van samenhangende beleidsuitvoering.

Ad 6.

Betreft eveneens medefinanciering vanuit dit beleidsterrein t.b.v. samenhangende beleidsuitvoering met het taakveld transport bij Risicobeleid.

Ad 7, 8 en 9.

Kasschuif WABO

De Rijksbijdrage aan de WABO wordt in 2009 als decentralisatie-uitkering via het Gemeentefonds verstrekt aan medeoverheden ten laste van de begroting van VROM. Om de totale betaling van € 25 mln mogelijk te maken in 2009, wordt € 9 mln vanuit 2010 naar 2009 geschoven.

FES Roetfilters

Het gereserveerde FES-budget voor de WABO wordt verlaagd met € 16

mln in 2009. Dit komt ten gunste aan het FES-project Roetfilters.

Overboeking WABO

De WABO regelt de omgevingsvergunning. Dit is één geïntegreerde vergunning voor o.a. wonen en bouwen wat tot minder administratieve lasten voor burger en bedrijf moet leiden. Ten behoeve van de invoering van de WABO is in 2008 een bedrag van € 25 mln aan FES-geld beschikbaar gesteld voor gemeenten. In het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen van 31 augustus jl. is door de Rijksoverheid toegezegd dit bedrag over te boeken naar het Gemeentefonds bij Najaarsnota.

Ontvangsten

Ontvangsten instrument: Verminderen van geluidhinder

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

Ad.1

Betreft de tegenboeking in de sfeer van de ontvangsten in relatie tot de uitgaven mutatie van gelijke omvang en omschrijving. Heeft te maken met het gedesaldeerd (zowel in de uitgaven- als ontvangstensfeer) boeken van mutaties die te maken hebben met FES middelen.

Artikel 6. Risico’s van stoffen, afval, straling en GGO’s

Instrument: Veilig gebruik van chemische stoffen

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

(x€ 1000)

Verplichtingen

Mutaties 2e suppletore begroting:

• 1. 

  Van artikel 5. Milieukwaliteit in de bebouwde leefomgeving tbv taakveld gezondheid

• 2. 

  Overige mutaties

67

Totaal

67

Uitgaven

2 000 - 67

933

Verplichtingen en uitgaven

Toelichting:

Ad 1.

Betreft de medefinanciering van samenhangende beleidsuitvoering.

Instrument: Reductie van milieubeslasting door afvalstoffen

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

Toelichting:

Ad 1.

Ten behoeve van de totstandkoming van het Afvalfonds is het overeengekomen budget voor de jaren tot en met 2012 in 2009 toegezegd. Daartoe is een verplichtingenschuif van € 115 mln per jaar uit de jaren 2010 t/m 2012 naar 2009 noodzakelijk.

Op dit artikel zijn de volgende incidentele subsidiesverstrekt (vermelding in deze suppletore begroting voor de wettelijke grondslag

Instrument: Veilig gebruik van chemische stoffen

Aan de UNEP te Châtelaine (Zwitserland) wordt een vrijwillige bijdrage toegekend van € 50 000,–. De bijdrage is bestemd voor de organisatie van de ministersbijeenkomst ICCM 2 (Intergovernmental Conference on Chemicals management).

Aan de UNEP te Châtelaine (Zwitserland) wordt een vrijwillige bijdrage voor 2009 van € 50 000,– toegekend ten behoeve van het Quick Start Programme onder SAICM dat initiële capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden ten behoeve van chemicals management beoogt te ondersteunen.

Aan de OECD te Parijs wordt een vrijwillige bijdrage van € 30 000 toegekend. Doel van de bijdrage is het ondersteunen van de werkzaamheden op het gebied van chemicaliënbeheer binnen het «Expended Special Programme»(ESP) van de OECD.

Aan de WHO wordt een eenmalige bijdrage van € 35 000 toegekend voor de update van de WHO Research Agenda op het gebied van gezondheidseffecten van radiofrequente velden (International EMF Project).

Aan de OECD te Parijs wordt voor het jaar 2009 een vrijwillige bijdrage toegekend van € 30 000,–.voor de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van het «Expanded Special Programme» (ESP) binnen het «Environment, Health and Safety Programme».

Aan UNEP (Genève wordt een vrijwillige bijdrage als assessed contribution van € 120 000,– toegekend voor het Verdrag van Stockholm. Een bedrag van € 80 000,– wordt toegekend voor het operationeel budget ten behoeve van de uitvoering van het verdrag. Een bedrag van € 40 000,– wordt toegekend voor het vrijwillige budget ten behoeve van de uitvoering van het Verdrag van Stockholm.

Aan UNEP (Genève) wordt een vrijwillige bijdrage als assessed contribution van US $ 144 997,– voor het Verdrag van Rotterdam. Een bedrag van € 49 997,– wordt toegekend voor het operationeel budget ten behoeve van de uitvoering van het verdrag. Een bedrag van US $ 95 000,– wordt toegekend voor het vrijwillige budget ten behoeve van de uitvoering van het Verdrag van Rotterdam.

Instrument: Reductie van milieubelasting door afvalstoffen

Voor de jaarwisseling 2009/2010, krijgt stichting Consument en veiligheid voor de uitvoering van het Nationaal Voorlichtingsprogramma Vuurwerk een subsidie van maximaal € 225 000,–. Dit bedrag is toegezegd op basis van het «Besluit Milieusubsidies», gepubliceerd in het staatsblad 1998, nummer 720.

Voor de uitvoering van het project «Maatlat Externe Veiligheid Brandweer» krijgt de NVBR een subsidie van maximaal € 90 809,–. Dit bedrag is

toegezegd op basis van het «Besluit Milieusubsidies», gepubliceerd in het staatsblad 1998, nummer 720.

Instrument: Verantwoorde toepassing van ggo’s

Aan UNEP (Nairobi) wordt een bijdrage van US$ 116 764,– (ca € 79 000,–) als assessed contribution toegekend voor het Cartagena Protocol inzake bioveiligheid, ten behoeve van het «core budget» ter uitvoering van het Protocol.

Artikel 7. (Inter)nationaal milieubeleid

Programma:

Strategieontwikkeling en adequaat generiek instrumentarium:

Adequaat generiek via ruimtelijke

maatregelen

Strategieontwikkeling en adequaat

generiek instrumentarium

Adequaat generiek instrumentarium

Internationaal milieubeleid:

Internationaal milieubeleid (HGIS-deel)

Internationaal milieubeleid (niet HGIS-deel)

Gecoördineerd milieubeleid voor industrie en MKB:

Gecoördineerd milieubeleid voor

industrie en MKB

16 887

16 642

3 835

12 702 105

900

0

900

• - 

  655

• - 

  655

135 390

122 016

7 138

107 475

7 403

4 686 2 029 2 657

8 688 8 688

Ontvangsten:

6 900

7 097

0

6 937

Verplichtingen en uitgaven

Toelichting:

Instrument: Strategieontwikkeling en adequaat generiek instrumentarium

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

(x€ 1000)

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 2e suppletore begroting:

• 1. 

  Van LNV: bijdrage in de kosten landelijke voorziening LVO watervergunning

• 2. 

  Loonbijstelling RIVM

• 3. 

  Van AP: uit crisispakket voor duurzaam ondernemen ProMT

• 4. 

  Kas- en verplichtingenschuif uit 2010–2011 tbv ProMT

• 5. 

  Bijdrage vanuit WWI tbv de opzet en werking omgevingsvergunning (WABO)

• 6. 

  Aan Senternovem tbv uitvoering monitoring (vanuit uitvoering Sloopregeling)

• 7. 

  Overige mutaties

Totaal

14 071

12 702

Toelichtingen:

Ad 3.

Op basis van de ingeschatte omvang aan toekenningen in 2009 wordt het budget stimulering milieutechnologie vanuit het crisispakket (totaal € 10,0 mln over 2009, 2010 en 2011) aan VROM toegekend.

Ad 4.

Deze verplichtingen – en kasschuif vanuit 2010 en 2011 zijn het gevolg van

de nieuwste inzichten in de omvang van het benodigde budget in 2009.

Ad 5.

Gelet op de relatie tussen de Omgevingsvergunning en het beleidsdomein WWI (bouwvergunningverlening als onderdeel van de WABO) draagt WWI bij in de kosten die mede gemaakt moeten worden om de benodigde geautomatiseerde ondersteuning van de WABO te kunnen realiseren.

Artikel 8. Externe veiligheid

Programma:

Bepalen van de aanvaardbaarheid van risicovolle situaties:

Bepalen van de aanvaardbaarheid

van risicovolle situaties

Oplossen van niet-aanvaardbare risicovolle situaties:

Oplossen van niet-aanvaardbare

risicovolle situaties

Preventie tegen nieuwe risicovolle situaties:

Preventie tegen nieuwe risicovolle

situaties

Milieu en veiligheidsaspecten in ruimtelijke planvorming betrekken:

FES Kennis voor Klimaat

FES Klimaatbuffers

Overige instrumenten en milieu en

veiligheid

Onderzoek externe veiligheid

Schadeclaims

99 095 221 221

63 210 63 210

21 643 21 643

14 021 10 927

0

3 094

0 0

Ontvangsten:

13 000

16 400

5 473

10 927

Verplichtingen en uitgaven

Toelichting:

Instrument: Oplossen van niet-aanvaardbare risicovolle situaties

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

(x€ 1000)

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 2e suppletore begroting:

• 1. 

  Van VenW: bijdrage aan de schadevergoeding DSM-AGRO

• 2. 

  Kas- en verplichtingenschuif van 2010 naar 2009 ivm schadevergoeding DSM-AGRO

• 3. 

  Doorwerking Eindejaarsmarge 2008 Externe veiligheid

• 4. 

  Naar artikel 4. duurzaam produceren tbv bijdrage NEN 2009

• 5. 

  Van artikel Klimaat en luchtkwaliteit voor taakveld transport

• 6. 

  Naar VI: bijdrage toezicht buisleidingen

• 7. 

  Overige mutaties

Totaal

46 378

50 978

Toelichtingen:

Ad. 1 en 2

Beide mutaties hebben betrekking op de verplaatsing van de ammoniak productie DSM naar Limburg. Daarmee vervalt het ammoniakvervoer per spoor. Op basis van de daarbij horende intrekking van de vergunning ontstaat de verplichting tot schadevergoeding. Samen met het ministerie van VenW wordt door VROM de benodigde € 48,0 mln hier nu gereallo-ceerd.

Instrument: FES Kennis voor Klimaat

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

(x€ 1000)

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 2e suppletore begroting:

• 1. 

  FES meerjarige toekenning programma Kennis voor Klimaat

• 2. 

  FES doorschuif Kennis voor Klimaat

9 376

2 473

Totaal

9 376

2 473

Toelichtingen:

Ad 1.

De subsidietoekenning voor Kennis voor Klimaat heeft voor de gehele

looptijd met 1 beschikking eind 2008 plaatsgevonden.

Instrument: FES Klimaatbuffers

De afrekening van de 2e beschikking vindt plaats in 2010. Dit door de vertraging van de notificatieprocedure bij EC.

Instrument: Overige instrumenten milieu en veiligheid

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

Toelichtingen:

Ad 1.

De ontvangst op het ontvangsten instrument Verminderen van geluidhinder van artikel 5. wordt voor een deel ingezet op onderhavig instrument.

Op dit artikel zijn de volgende incidentele subsidies verstrekt (vermelding in deze suppletore begroting voor de wettelijke grondslag):

Instrument: Oplossen van niet-aanvaardbare risicovolle situaties

Voor de uitvoering van het Landelijke regieteam BRZO krijgt het IPO een subsidie van maximaal € 250 000. Dit bedrag is toegezegd op basis van het «Besluit Milieusubsidies», gepubliceerd in het staatsblad 1998, nummer 720.

VROM verleent IPO een bijdrage van maximaal € 319 412,00 voor beheer register externe veiligheid subsidie. Deze subsidiebijdrage wordt u verleend op grond van het Besluit milieusubsidies en onder de daarin in artikel 10 vermelde verplichtingen.

Aan de OECD te Parijs wordt een vrijwillige bijdrage van € 35 000 toegekend. Doel van de bijdrage is het mogelijk maken van de werkzaamheden van het «Programme on Chemical Accidents» binnen het «Environment, Health and Safety Programme» van de OECD. Het «Programme on Chemical Accidents» richt zich op het voorkomen van incidenten ten gevolge van het op industriële schaal werken met gevaarlijke stoffen en op het beperken van de gevolgen bij een onverhoopt incident.

Ontvangsten

Ontvangsten instrument: Oplossen van niet-aanvaardbare

risicovolle situaties

Ontvangsten instrument: FES Kennis voor Klimaat

Zie de toelichting bij de uitgaven.

Artikel 9. Handhaving en toezicht

Programma:

Bevorderen naleving wetgeving voor

Wonen, Wijken en Integratie:

Bevorderen naleving wetgeving voor Wonen, Wijken en Integratie

Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte:

Bevorderen naleving wetgeving voor

Milieu en Ruimte

Bevorderen samenwerking methodiek

en strategie:

Bevorderen samenwerking methodiek en strategie

Crisismanagement organiseren: Crisismanagement organiseren

1 358 1 208 1 208

• - 

  532

• - 

  532

0

0

682 682

21 136 1 939

1 939

9 334 9 334

2 532

2 532

6 200 6 200

Verplichtingen en uitgaven

Toelichting:

Instrument: Apparaat art. 9

De grote bijstellingen in de VROM-organisatie als gevolg van de personele taakstellingen vanuit het Coalitieakkoord maken het nodig om voor alle dienstonderdelen opnieuw budgetten voor het apparaat vast te stellen. Daartoe zijn voor alle dienstonderdelen zero-base en aan de hand van de personeelsomvang en verloop daarvan, genormeerde kosten van personeel en materieel, en aan de hand van specifieke kostenposten, de nodige apparaatbudgetten bepaald.

De aanpassing van het apparaatsbudget van € – 4,439 mln betreft een correctie op de herverdelingsoperatie bij Miljoenennota 2009.

Artikel 91. Algemeen (Niet beleidsartikel)

Programma:

Communicatie-instrumenten Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StaB)

Overige vastgoedinformatievoorziening

Ruimtelijk Planbureau Programma/onderzoek Milieu en Natuur Planbureau (MNP) Programma/onderzoek Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (GOB)

42 326 6 273

5 148

26 405

0

4 500

44 357 6 501

5 148

23 648

0

9 060

6 323 2 537

210

1 363

0

7 707

38 034 9 038

5 358

22 285

0

1 353

Apparaat:

Beleidsartikelen begroting XI-VROM Apparaat artikel 1 (DGR) Apparaat artikel 2 (DGR) Apparaat artikel 3 (DGM/KvL) Apparaat artikel 4 (DGM/BWL) Apparaat artikel 5 (DGM/LMV) Apparaat artikel 6 (DGM/SAS)) Apparaat artikel 7 (DGM/SB) Apparaat internationale Zaken artikel 7 (IZ)

Apparaat artikel 8 (DGR) Apparaat artikel 8 (DGM)

273 843

48 059

9 147

3 006

4 695 4 960

4 769

5 597

5 446

6 105 823

3 511

284 770

47 901

9 094

2 953 4 695 4 960

4 769

5 597

5 446

6 105 771

3 511

42 654

• - 

  6 256

• - 

  2 654 2 966

18 263

• - 

  4 960

• - 

  4 769

• - 

  5 597

• - 

  5 446

• - 

  6 105 5 557

• - 

  3 511

327 424

41 645

6 440

5 919 22 958

0 0 0

0 0

6 328

0

Beleidsartikelen begroting XVIII-WWI Apparaat artikel 1 (DGWWI) Apparaat artikel 2 (DGWWI) Apparaat artikel 3 (DGWWI) Uitvoering huursubsidie Apparaat artikel 4 (DGWWI) Apparaat artikel 5 (DGWWI)

32 074 5 195 4 352

10 767 1 900

4 476

5 384

33 480 5 120 4 267

12 477 1 870

4 476

5 270

13 752

145

458

12 390

87

1 005

• - 

  333

47 232 5 265

4 725 24 867

1 957

5 481 4 937

Departementsleiding, control, expert-diensten en overige staf:

Apparaat projecten VROM

Apparaat DGWWI

Apparaat DGR

Apparaat DGM

Apparaat departementsleiding,

control en overig staf

Apparaat Milieu en Natuur Planbureau (MNP)

62 820 270

2 272

3 970 2 194

17 711

36 403

62 617 0

2 272

3 970 2 194

17 711

36 470

20 691 0

• - 

  2 272

• - 

  3 970

• - 

  2 194

17 711 5 456

41 926

0 0 0

0 0

41 926

Raden:

VROM-Raad

Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronzoek Waddenadviesraad (WAR) Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) Technische Commissie Bodembescherming (TCB)

Gemeenschappelijk OntwikkelingsBedrijf (GOB)

6 561 2 069

520 678

0

627 2 667

7 659 2 055

547 701

1 000

625

2 731

1 129 76

495 18

0

17 1 735

6 530 2 131

1 042

719

1 000

642

996

Postactieven:

Postactieven DGWWI Postactieven DGR Postactieven DGM Postactieven Inspectie

10 043

3 139

402

1 356

1 568

10 043

3 139

402

1 356

0

• - 

  541 3 139

• - 

  402 1 356

0

9 502

0 0

0 0

0

0

0

0

Verplichtingen en uitgaven

Toelichtingen:

Instrument: Uitgaven programma

Toelichting:

Ad 2., 3. en 4.

Betreft de bijdragen van het IPO (Interprovinciaal Overleg) en de UvW

(Unie van Waterschappen) aan de Basisregistraties voor Adressen en

Gebouwen. Het geld van de UvW komt terug als ontvangst.

Er wordt € 5 mln voor de bijdrage van VROM aan BAG overgeboekt.

Ad 5.

Per 1 juli 2009 is het GOB onderdeel van het ministerie van Financiën (RVOB) geworden. De meerjarige apparaatbudgetten zijn overgeheveld naar de begroting van Financiën.

Instrument: Uitgaven apparaat Gemeenschappelijke voorzieningen

Binnen de apparaatsbudgetten is veel gemuteerd binnen het artikel. Voor deze mutaties geldt het volgende:

Er heeft mede door de taakstelling uit het regeerakkoord een organisatiewijziging bij VROM plaatsgevonden in een «tijdelijke organisatie». Daarnaast zijn begrotingsmiddelen gecentraliseerd (per saldo neutraal). Hierdoor heeft er een structurele budgetoverheveling vanuit de VROM-diensten plaatsgevonden.

Per saldo is er voor ruim € 42 mln aan de apparaatsbudgetten toegevoegd. Dit wordt voornamelijk verklaard door de volgende mutaties:

(x€1000)                                                                                                                                    Uitgaven

Mutaties 2e suppletore begroting:

• 1. 

  Loonbijstelling                                                                                                                             8700

• 2. 

  Prijsbijstelling                                                                                                                              6463

• 3. 

  Correctie herverdelingsoperatieVI                                                                                             6400

• 4. 

  Overboekingen voor ICT vanuit WWI/Rgd                                                                                 3300

• 5. 

  Van artikel9;uitgaven inhuur externen                                                                                     1182

• 6. 

  Verschuiving budget tbv BAG apparaat                                                                                     5000

• 7. 

  Invullen Rijksbrede taakstelling apparaat                                                                                  7637

• 8. 

  Overboeking voordeHuurcommissie vanuit WWI                                                                   4400

• 9. 

  Overige mutaties                                                                                                                         –428

Totaal                                                                                                                                               42654

Toelichting:

Het begroten van de BAG-middelen op dit instrument verhoogd het kasbudget met ruim € 5 mln. Aan loon- en prijsbijstelling is ongeveer € 7 mln toegevoegd en voor ICT-uitgaven ca. € 3 mln. Het budget ten behoeve van de Huurcommissie is met € 4,4 mln verhoogd. Dit heeft de volgende oorzaak: Teneinde de in de begroting genoemde behandeltermijnen huurgeschillen bij een hogere instroom dan verwacht zo veel mogelijk te realiseren, wordt voor het proces van geschilbeslechting een groot beroep gedaan op de inhuur van externen. Ook voor de andere (voorwaarden scheppende) processen bij SHC wordt een groter beroep op externen gedaan en zijn de ICT uitgaven hoger dan geraamd. Deze zijn noodzakelijk om de reorganisatie van de Huurcom-missie in brede zin (procesveranderingen, BLD-vorming, ZBO-wet) te implementeren en daarmee te gemoed te komen aan de verwachtingen die zijn gewekt in de Memorie van Toelichting op de ZBO-HC-wet. Voorgaande leidt bij de Huurcommissie tot een mutatie van € 4,4 mln in 2009.

Ontvangsten

Ontvangsten instrument:

Op dit instrumenten zijn de volgende mutaties verwerkt:

(x€1000)                                                                                                                             Ontvangsten

Mutaties 2e suppletore begroting:

• 1. 

  BAG: verschuiving ontvangsten van 2008                                                                                 1670

• 2. 

  BAG: Ontvangsten UvW ivm bijdrage kosten                                                                              810

• 3. 

  Afdracht inflatiecorrectie RGD                                                                                                    2672

• 4. 

  Restituties van sociale premies                                                                                                  1500

• 5. 

  Bijdrage andere departementen voor PLO                                                                                1134

• 6. 

  Overige mutaties                                                                                                                         2751

Totaal                                                                                                                                               10537

Artikel 92. Nominaal en onvoorzien (Niet beleidsartikel)

Loonbijstelling: Loonbijstelling

Prijsbijstelling: Prijsbijstelling

Onvoorzien: Onvoorzien

Nog nader te verdelen:

Nog nader te verdelen taakstellingen Nog nader te verdelen overig

0

0

2 529 2 529

388 388

5 466

2 271

3 195

Verplichtingen en uitgaven

Toelichting:

Instrument: Loonbijstelling

Jaarlijks wordt de loonbijstelling aan de departementen uitgekeerd. De loonbijstelling, tranche 2009, is aan de eerste suppletore begroting van het ministerie van VROM toegevoegd op artikel 92. Deze loonbijstelling is vervolgens verdeeld over de apparaatsinstrumenten van het ministerie van VROM.

Instrument: Prijsbijstelling

Jaarlijks wordt prijsbijstelling aan de departementen uitgekeerd. De prijsbijstelling, tranche 2009, is aan de eerste suppletore begroting van het ministerie van VROM toegevoegd op artikel 92.