Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Main contents

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 32395 XII - Wijziging begroting Verkeer en Waterstaat 2010 (Voorjaarsnota).

Kerngegevens
Text
More information
EU Monitor

1. Kerngegevens

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document date	03-06-2010
Publication date	04-06-2010
Nummer	KST32395XII2
Reference	32395 XII, nr. 2
External link	original PDF
Original document in PDF

2. Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2009–2010

32 395 XII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Verkeer en Waterstaat, C. M. P. S. Eurlings

B. BEGROTINGSTOELICHTING 1. Leeswijzer

2.	Het beleid	2
2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties	2
2.2	De beleidsartikelen	3
2.3	De niet-beleidsartikelen	15

1.

Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van Verkeer en Waterstaat (XII) opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2010.

Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het ministerie van Financiën.

Tenslotte wordt onder 2.2 en 2.3 De (niet-) beleidsartikelen inzicht gegeven in de mutaties op financieel instrumentniveau, die zijn opgenomen in de begrotingsstaat en worden de belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel toegelicht.

2.

Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangsten mutaties

Uitgaven en Ontvangsten

Suppletore mutaties 2010 (Voorjaarsnota) ( x EUR 1 mln.)

Art.nr.

Uitgaven Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2010

Amendement Cramer c.s., 2009–2010, 32 123 XII, nr. 14

Stand vastgestelde begroting 2010

9.732,1

0,0

9.732,1

71,9

– mutaties Voorjaarsnota 2010:
1. Integraal Waterbeleid	31	5,8
2. Bewaken, waarborgen en verbeteren van
kwaliteit leefomgeving, gegeven de
toename van mobiliteit	36	4,6
3. Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU	39	- 77,6
4. Ondersteuning functioneren VenW	41	16,7	22,3
Diversen		2,6	0,2
Stand 1e suppletore begroting 2010		9.684,2	94,4

Onder de tabel «budgettaire gevolgen van het beleid» is bij de diverse artikelen een toelichting verstrekt op de operationele doelstellingen.

2.2 Beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

31 Integraal Waterbeleid

Stand Mutaties ontwerpbe- via NvW en groting amendement

Mutaties 1e	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
suppletore	suppletore	2011	2012	2013	2014
begroting	begroting

	(1)	(2)	(3)	(4)
Verplichtingen	68.310	0	1.124	69.434	- 4.224	- 2.318	- 2.361	- 2.141
Uitgaven:	70.564	0	5.849	76.413	- 513	- 546	- 546	- 546

31.01 Bestuurlijke Organisatie
en instrumentatie	26.412	0	4.720	31.132	- 122	- 244	- 236	- 3.520
31.01.01 Algemene strategie en
beleidsvorming	15.120	0	- 196	14.924	- 122	- 244	- 236	- 3.520
31.01.02 HGIS Partners voor
Water	11.215	0	3.672	14.887
31.01.03 Leven met Water	77	0	1.244	1.321
31.02 Veiligheid	15.461	0	3.271	18.732	2.682	2.712	2.700	2.730
31.02.01 Hoogwaterbescher-
ming	10.022	0	3.232	13.254	2.646	2.678	2.659	2.187
31.02.02 Kust	1.297	0	39	1.336	36	34	41	543
31.02.03 Inspectie VenW	4.142	0	0	4.142
31.03 Waterkwantiteit	2.432	0	- 2.080	352	- 2.188	- 2.185	- 2.182	- 1.066
31.03.01 Waterbeleid 21e eeuw	2.432	0	- 2.080	352	- 2.188	- 2.185	- 2.182	- 1.066
31.04 Waterkwaliteit	26.259	0	- 62	26.197	- 885	- 829	- 828	1.310
31.04.01 Europese kaderrichtlijn
water	18.402	0	1.406	19.808	631	718	719	3.090
31.04.02 OSPAR/Europese
mariene strategie	3.398	0	- 1.501	1.897	- 1.549	- 1.547	- 1.547	- 1.780
31.04.03 Inspectie VenW	4.459	0	33	4.492	33	0	0	0
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven				9.359
- Agentschapsbijdragen				25.617
– Restant				41.437
- waarvan op 1 maart 2010
juridisch verplicht				100%

31.09 Ontvangsten

570

31.01 Bestuurlijke Organisatie en Instrumentatie

De verhoging in 2010 met ca. € 4,7 mln. betreft een saldomutatie van hogere en lagere uitgaven.

De hogere uitgaven worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de verwerking van de uitkomst 2009:

– Partners voor Water. In 2009 is € 3,7 mln. minder betaald dan was voorzien en teruggeboekt naar het ministerie van Buitenlandse Zaken (HGIS). Aan dit ministerie is verzocht deze gelden in 2010 weer aan de begroting van VenW toe te voegen, zodat het gehele programma kan worden uitgevoerd;

– de Motie van Geel. Ingevolgde de Motie van Geel (Kamerstukken II, 2008–2009, 31 700, nr. 10) is in 2009 € 3 mln. toegevoegd voor Kwartiermaken Delta programma. Van dit bedrag is in 2009 € 1 mln. niet tot betaling gekomen;

– Leven met Water van ca. € 1,2 mln. In 2009 is Leven met Water (project Fonds Economische Structuurversterking) niet geheel tot uitbetaling gekomen en is ca. € 1,2 mln. naar het FES teruggeboekt. Deze gelden worden nu weer opgevraagd.

Verder heeft binnen artikel 31 in 2009 een herschikking van taken en mensen plaatsgevonden. De structurele begrotingstechnische verwerking (budgettair neutraal) wordt thans aangebracht, waarbij dit artikelonderdeel met € 1,7 mln, wordt verlaagd.

31.02 Veiligheid

31.03 Waterkwantiteit

31.04 Waterkwaliteit

Binnen artikel 31 heeft in 2009 een herschikking van taken en mensen plaatsgevonden. De structurele begrotingstechnische verwerking (budgettair neutraal) wordt thans aangebracht, waarbij deze artikelonderdelen respectievelijk met + € 3,3 mln, – € 2,1 mln en -€ 0,1 mln worden gemuteerd. Aansluitend wordt artikelonderdeel 41.03.04 Personeel en materieel DGW verhoogd met € 0,5 mln.

Verplichtingen

Het verschil tussen het totaal van de uitgaven- en de verplichtingenmutatie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de betalingsverplichtingen verband houdende met de HGIS-gelden en Leven met Water reeds in 2009 zijn vastgelegd.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit

Stand Mutaties ontwerpbe- via NvW en groting amendement

Mutaties 1e	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
suppletore	suppletore	2011	2012	2013	2014
begroting	begroting

	(1)	(2)	(3)	(4)
Verplichtingen	49.605	0	246	49.851	465	465	465	465
Uitgaven:	49.680	0	246	49.926	465	465	465	465

32.01 Aantal verk.slachtoffers
op de weg verm.	43.086	0	- 219	42.867	0	0	0	0
32.01.01 Alg.strategie- en
beleidsontwikkeling	1.829	0	- 219	1.610
32.01.02 Vereisten aan voertuig
en technologie	4.700	0	0	4.700
32.01.03 Gedragsbeinvloeding	20.971	0	0	20.971
32.01.04 Aanpassingen aan
weginfrastructuur	0	0	0	0
32.01.05 Inspectie Verkeer en
Waterstaat	15.586	0	0	15.586
32.02 Aantal verk.slachtoffers
op het spoor verm.	6.503	0	465	6.968	465	465	465	465
32.02.01 Alg.strategie- en
beleidsontwikkeling	208	0	0	208
32.02.02 Kadernota Railveilig-
heid «Veiligheid op de rails»	153	0	0	153
32.02.03 Inspectie Verkeer en
Waterstaat	6.142	0	465	6.607	465	465	465	465
32.03 Sociale veilgheid OV
verbeteren	91	0	0	91	0	0	0	0
32.03.01 Alg.strategie- en
beleidsontwikkeling	25	0	0	25
32.03.02 Uitv.beleidskader
Sociale Veiligheid OV	66	0	0	66
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven				2.303
- Agentschapsbijdragen				23.029
– Restant				24.594

– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht

55%

32.09 Ontvangsten

4.100

242

4.342

242

32.02 Aantal verkeersslachtoffers op het spoor verminderen Dit betreft een overboeking van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor taken op het gebied van goederenvervoer over land (ATB/v).

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veilgheidsri-sico’s

Stand Mutaties ontwerpbe- via NvW en groting amendement

Mutaties 1e	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
suppletore	suppletore	2011	2012	2013	2014
begroting	begroting

	(1)	(2)	(3)	(4)
Verplichtingen	64.889	0	- 746	64.143	75	75	225	225
Uitgaven:	63.508	0	- 2.070	61.438	47	47	- 112	1.915

33.01 Externe veiligheid	8.676	0	145	8.821	297	297	- 12	2.015
33.01.01 Verb.veiligh.verv-
.gev.stoffen	3.918	0	173	4.091	325	325	325	325
33.01.02 Externe veiligheid
luchthavens	292	0	0	292
33.01.03 Aankoop LIB veilig-
heidssloopzones	1.348	0	- 28	1.320	- 28	- 28	- 337	1.690
33.01.04 Inspectie Verkeer en
Waterstaat	3.118	0	0	3.118
33.02 Veiligh. Goederenverv-
.scheepvaart	19.426	0	421	19.847	340	340	340	340
33.02.01 Verbeteren veiligheid
zeevaart	2.073	0	- 183	1.890	- 187	- 187	- 187	- 187
33.02.02 Verbeteren veiligheid
zeehavens	827	0	48	875	18	18	18	18
33.02.03 Verbeteren veiligheid
binnenwateren	588	0	47	635
33.02.04 IMO (HGIS)	416	0	0	416
33.02.05 Inspectie Verkeer en
Waterstaat	15.522	0	0	15.522
33.02.06 CCR (HGIS)	0	0	509	509	509	509	509	509
33.03 Veiligheid luchtvaart	34.641	0	- 2.285	32.356	- 277	- 277	- 127	- 127
33.03.01 Verbetering veiligheid
luchtvaart	1.625	0	100	1.725
33.03.02 ICAO en EASA (HGIS)	1.265	0	0	1.265
33.03.03 Internationaal	1.120	0	- 885	235	- 577	- 577	- 577	- 577
33.03.04 Inspectie Verkeer en
Waterstaat	20.431	0	0	20.431
33.03.05 Luchtvaartveiligheid
BES	8.700	0	0	8.700
33.03.06 Galileo Supervisory
Authority HGIS)	1.500	0	- 1.500	0	300	300	450	450
33.04 Bescherming tegen
moedwillige verstoring	765	0	- 351	414	- 313	- 313	- 313	- 313
33.04.01 Beveiliging scheep-
vaart en zeehavens	422	0	- 351	71	- 313	- 313	- 313	- 313
33.04.02 Beveiliging luchtvaart	276	0	0	276
33.04.03 Beveiliging infrastruc-
tuur hoofdwegen	0	0	0	0
33.04.04 Beveiliging infrastruc-
tuur spoorwegen	67	0	0	67
33.04.05 Beveiliging openbaar
vervoer	0	0	0	0
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven				4.788
- Agentschapsbijdragen				49.228
– Restant				7.422

– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht

63%

33.09 Ontvangsten

33.03 Veiligheid luchtvaart

De beschikbare middelen voor Galileo Supervisory Authority (HGIS) komen niet in 2010 maar in latere jaren tot betaling. Dit doordat de zetel voor het GSMC is toegewezen aan Engeland en Frankrijk. De besprekingen met de Europese Commissie over de vestiging van een alternatief onderdeel van de Galileo-architectuur worden voortgezet. In de komende zomer zal er een concretisering plaatsvinden. Daarnaast heeft er een

verlaging plaatsgevonden ingevolge een herverdeling van de apparaatsuitgaven binnen de begroting van HXII.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid

Stand Mutaties ontwerpbe- via NvW en groting amendement

Mutaties 1e	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
suppletore	suppletore	2011	2012	2013	2014
begroting	begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

Verplichtingen Uitgaven:

34.01 Netwerk weg

34.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

34.01.02 Beheer en onderhoud

34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit

34.01.04 Benutting en aanleg van weginfrastructuur

34.01.05 Verkeersmanagement

34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer

34.01.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat

34.02 Netwerk vaarwegen

34.02.01 Vaarweginfrastructuur

34.03 Netwerk spoor

34.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

34.03.02 Beheer cf. Spoorwegwet

34.03.03 Beheer overig

34.03.04 Vervoer cf. Concessiewet 34.03. 05 Vervoer overig

34.03.06 Kwaliteit spoorverbindingen goederenvervoer

34.03.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat

34.04 Netwerk decentraal/ regionaal vervoer

34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

34.04.02 Samenwerking Rijk en decentrale overheden

34.04.03 Stim.dec.overh., bedrijfsleven en maatsch.org.

34.04.04 Stimulering martwer-king OV

34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV

34.04.06 Stimulering martwer-king Taxi

34.04.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat

34.04.08 Regionale bereikbaarheid

34.04.09 Regionale OV-systemen

64.090	2.260	66.350	125	125	125	125
69.611	2.260	71.871	125	125	125	125
6.289	2.279	8.568	225	225	225	225
2.792	2.279	5.071	225	225	225	225
88	0	88

629

770

696

629

770

2.010	2.010
2.257	2.257	0	0	0	0
2.257	2.257
38.858	38.858	0	0	0	0

696

663	0	0	663
583	0	0	583
36.066	0	0	36.066
143	0	0	143
0	0	0	0
707	0	0	707
22.207	0	- 19	22.188	- 100	- 100	- 100	- 100
4.536	0	- 1.819	2.717	- 1.050	- 1.400	- 1.300	- 1.300
0	0	0	0
0	0	0	0
146	0	0	146
0	0	0	0
0	0	0	0
3.498	0	0	3.498
10.439	0	400	10.839	400	400	400	400
3.588	0	1.400	4.988	550	900	800	800
			8.319
			9.241
			54.311

Van totale uitgaven:

– Apparaatsuitgaven

– Agentschapsbijdragen

– Restant

– waarvan op 1 maart 2010

juridisch verplicht

100%

34.09 Ontvangsten

34.01 Netwerk weg

Naar aanleiding van het vaststellen van de raamovereenkomst externe capaciteit Rijkswaterstaat voor 2010 heeft er een budgettaire herschikking plaatsgevonden binnen de begroting van HXII.

34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer

Het gaat hier om een herschikking binnen dit artikelonderdeel, onder andere naar aanleiding van het vaststellen van de raamovereenkomst externe capaciteit Rijkswaterstaat voor 2010.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

35 Mainports en logistiek

Stand Mutaties ontwerpbe- via NvW en groting amendement

Mutaties 1e	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
suppletore	suppletore	2011	2012	2013	2014
begroting	begroting

	(1)	(2)	(3)	(4)
Verplichtingen	58.859	40	9.036	67.935	2.157	1.482	1.880	664
Uitgaven:	60.377	40	1.838	62.255	2.514	2.514	2.514	1.164

35.01 Mainport Schiphol en
reg.Luchthavens	5.387	0	706	6.093	475	476	476	476
35.01.01 Kostenconvenant
Schiphol	0	0	0	0
35.01.02 Luchthavens en
omgeving	3.505	0	706	4.211	475	476	476	476
35.01.03 Evaluatie Schipholbe-
leid	0	0	0	0
35.01.04 Implementatie
Schipholwet en Luchthaven-
besl.	0	0	0	0
35.01.05 Regelgeving Regionale
en Kleine Luchthavens	1.262	0	0	1.262
35.01.06 Inspectie Verkeer en
Waterstaat	620	0	0	620
35.02 Mainport Rotterdam en
overige zeehavens	1.579	0	- 14	1.565	- 14	- 14	- 14	- 14
35.02.01 Verbetering marktwer-
king	954	0	- 11	943	- 11	- 11	- 11	- 11
35.02.02 Formuleren maat-
schappelijke randvoorwaarden	227	0	0	227
35.02.03 Instandhouden en
verbeteren infracapaciteit	398	0	- 3	395	- 3	- 3	- 3	- 3
35.03 Logistieke efficiëntie
luchtvaart	32.990	0	2.004	34.994	1.856	1.856	1.856	506
35.03.01 Kennis luchtvaart en
luchthavens	25.816	0	1.350	27.166	1.350	1.350	1.350	0
35.03.02 Luchtruim	2.146	0	- 60	2.086
35.03.03 Marktordening en
markttoegang	2.304	0	714	3.018	506	506	506	506
35.03.04 Inspectie Verkeer en
Waterstaat	2.724	0	0	2.724
35.04 Logistieke efficiëntie
goederenvervoer	20.421	40	- 858	19.603	197	196	196	196
35.04.01 Vergroting strategi-
sche en internat.oriëntatie	4.248	0	235	4.483	235	235	235	235
35.04.02 Logistieke efficiëntie
zee- en kustvaart	4.811	13	- 21	4.803
35.04.03 Logistieke efficiëntie
binnenvaart	3.385	12	705	4.102	- 38	- 39	- 39	- 39
35.04.04 Logistieke efficiëntie
wegvervoer	4.654	0	- 1.777	2.877
35.04.05 Logistieke efficiëntie
spoorvervoer	3.117	15	0	3.132
35.04.06 Inspectie Verkeer en
Waterstaat	206	0	0	206
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven				13.410
- Agentschapsbijdragen				5.572
– Restant				43.273

– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht

43%

35.09 Ontvangsten	5.681	0	0	5.681	0	0	0	0
35.09.01 Ontv.St.Buisleidingen-
straat	2.042	0	0	2.042
35.09.02 Overige ontvangsten	3.639	0	0	3.639	0	0	0	0

35.01 Mainport Schiphol en reg.luchthavens

Dit betreft een teruggaaf van budget door KIM naar aanleiding van de afrekening van in opdracht uitgevoerde onderzoeken.

35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart

Voor de grote faciliteiten van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium is de rijksbijdrage (OCW, Defensie, EZ en VenW) van de jaarlijkse instandhouding verhoogd van € 3,6 mln. naar € 6,8 mln. Het aandeel van Defensie bedraagt over de jaren 2010 tot en met 2014 (in 2015 wordt de bijdrage opnieuw bezien) € 1,35 mln. per jaar en wordt via een begrotingsoverheveling naar de begroting van VenW overgeboekt. Daarnaast heeft een verhoging plaatsgevonden van ca. € 0,6 mln. ingevolge herverdeling van de apparaatsuitgaven binnen de begroting van HXII.

35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer

Het gaat hier om een herschikking binnen dit artikelonderdeel, onder andere naar aanleiding van het vaststellen van de raamovereenkomst externe capaciteit Rijkswaterstaat voor 2010.

Verplichtingen

Het verschil tussen het totaal van de uitgaven- en verplichtingenmutatie wordt veroorzaakt doordat er in 2010 verplichtingen worden aangegaan die in de begroting voor 2009 waren begroot.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit

Stand Mutaties ontwerpbe- via NvW en groting amendement

Mutaties 1e	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
suppletore	suppletore	2011	2012	2013	2014
begroting	begroting

	(1)	(2)	(3)	(4)
Verplichtingen	90.137	0	5.678	95.815	8.446	- 45	- 1.191	- 191
Uitgaven:	115.391	0	4.599	119.990	26.944	- 4.523	12.079	9.222

36.01 Leefomgeving hoofdwegen

36.01.01 Algemene strategie-en beleidsvorming

36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie

36.01.03 Maatregelen klimaatbeleid personenvervoer

36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit

36.01.05 Bevorderen geluidsre-ducerende oploss.wegverv.

36.01.06 Duurzaam weggoede-renvervoer

36.02 Leefomgeving spoorwegen

36.02.01 Algemene strategie-en beleidsvorming

36.02.02 Bev.geluidsreduce-rende oplossingen voor personen- en goederenvervoer per spoor

36.02.03 Bodemsanering NS percelen

36.03 Luchtvaart

36.03.01 Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS

36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2)

36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3)

36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol

36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol

36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol

36.03.07 Aankoop LIB geluidsloopzones Schiphol

36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens

36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims regionale luchthavens

36.03.10 Duurzame luchtvaart

36.03.11 Groenvoorziening Schiphol

36.03.12 Inspectie Verkeer en Waterstaat

36.04 Scheepvaart

36.04.01 Duurzame zeevaart

36.04.02 Duurzame zeehavens

36.04.03 Duurzame binnenvaart

36.04.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat

35.181	7.304	42.485	16.000	10.215	0	0
823	383	1.206
2.829	2.405	5.234
25.284	4.770	30.054	16.254	10.469	0	0
1.102	0	1.102
150	0	150
4.993	- 254	4.739	- 254	- 254	0	0
9.120	0	9.120	0	0	0	0
0	0	0

695

9.076	0	9.076
67.825	- 2.699	65.126	10.910	- 14.773	12.044	9.187
12.365	0	12.365	2.264	0	0	0
0	806	806
43.534	- 3.634	39.900	9.113	2.396	0	0
919	- 19	900	- 18	- 16	- 244	297
0	24	24
8.373	- 373	8.000	- 424	- 17.127	12.314	8.916
1.348	0	1.348
0	523	523
0	0	0
649	- 26	623	- 25	- 26	- 26	- 26

637	0	637
3.265	- 6	3.259	34	35	35	35
773	0	773
188	- 4	184	- 4	- 4	- 4	- 4
1.609	- 2	1.607	38	39	39	39

695

Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven	2.201
- Agentschapsbijdragen	2.098
– Restant	115.691

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)
– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht				73%
36.09 Ontvangsten	39.353	0	0	39.353	2.323	0	0	0

36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS-1

36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS-1

36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS-2 & 3

36.09.04 Ontvangsten wens-voorzieningen GIS-2 & 3

36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten

36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens

36.09.07 Overige ontvangsten

12362	0	0	12.362
0	0	0	0
15028	0	0	15.028
0	0	0	0
11688	0	0	11.688
250	0	0	250
25	0	0	25

2323

36.01 Leefomgeving hoofdwegen

In 2009 zijn de uitgavenramingen voor enkele FES gerelateerde projecten (Fonds Economische Structuurversterking) niet of niet geheel tot uitbetaling gekomen (Electrische auto/Auto van de toekomst/Transumo). Die begrotingsgelden zijn in 2009 naar het FES teruggeboekt en worden nu weer opgevraagd en toegevoegd aan dit artikel waarop de projecten worden verantwoord. In 2009 zijn er bij het project Biobrandstoffen (ook FES gerelateerd) uitgaven verricht die in 2010 zijn begroot. Dit bedrag is in

2009 bij het FES opgevraagd en wordt in 2010 teruggeboekt naar het FES. Daarnaast is er een bedrag van ca. € 1,6 mln. overgeboekt naar de begroting van het ministerie van Economische Zaken. Het betreft een bijdrage in de Interdepartementale Programmadirectie Energietransitie.

36.03 Luchtvaart

Voor wat betreft Geluidsisolatie Schiphol fase 3, geldt dat uit de PRI 2009

is gebleken dat het totale projectbudget lager uitkomt dan eerder geraamd

(minder woningen en aanbestedingsvoordelen). Op basis van die

PRI/scope is een nieuw kasritme vastgesteld.

Per jaar wordt een inschatting gemaakt van de totale uitgaven van de behandeling en uitbetaling van Schadeclaims Schiphol. De raming is aangepast en loopt door tot 2014.

36.09 Ontvangsten

Als gevolg van de economische crisis zijn de ontvangsten aan geluidsheffingen in 2009 achtergebleven bij de ramingen. De ontvangen geluidsheffingen worden doorgestort naar de Stichting Geluidsisolatie Schiphol tot het moment waarop de voorfinanciering volledig is afgelost. Het moment van aflossing van de voorfinanciering is thans voorzien in 2011 en is afhankelijk van de daadwerkelijk in 2010 te ontvangen en door te storten geluidsheffingen. Het resterend budget van fase 2 van de Geluidsisolatie Schiphol is naar

2010 doorgeschoven.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

37 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie

Stand Mutaties ontwerpbe- via NvW en groting amendement

Mutaties 1e	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
suppletore	suppletore	2011	2012	2013	2014
begroting	begroting

	(1)	(2)	(3)	(4)
Verplichtingen	42.897	0	1.947	44.844	2.947	- 53	- 53	- 53
Uitgaven:	43.633	0	1.947	45.580	2.947	- 53	- 53	- 53

37.01 Weer, klimaat en
seismologie	32.079	0	1.947	34.026	2.947	- 53	- 53	- 53
37.01.01 Weer	18.764	0	543	19.307	1.530	- 1.225	- 969	- 958
37.01.02 Klimaat	11.174	0	1.240	12.414	1.249	1.033	807	797
37.01.03 Seismologie	1.405	0	164	1.569	168	139	109	108
37.01.04 Contributie WMO
(HGIS)	736	0	0	736
37.02 Aardobservatie	11.554	0	0	11.554	0	0	0	0
37.02.01 Aardobservatie	11.554	0	0	11.554
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
- Agentschapsbijdragen				45.244
– Restant				736
– waarvan op 1 maart 2010
juridisch verplicht				0%

37.09 Ontvangsten

De omschrijving van dit beleidsartikel is gewijzigd en in overeenstemming gebracht met de omschrijving van de operationele doelstelling (37.02).

37.01 Weer, klimaat en seismologie

Door het ministerie van Financiën wordt uit de aanvullende post in totaal € 5 mln. (2010 € 2 mln. en 2011 € 3 mln.) naar de begroting van VenW overgeboekt als bijdrage in het kader van het Programma Vernieuwing Rijksdienst voor de opbouw van het Nationaal Modellen en Data Centrum.

2.3 De niet-beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

Stand Mutaties ontwerpbe- via NvW en groting amendement

Mutaties 1e	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
suppletore	suppletore	2011	2012	2013	2014
begroting	begroting

			(1)	(2)	(3)	(4)
Verplichtingen			8.837.326	- 40	- 79.620	8.757.666	- 47.690	- 12.062	- 23.754	- 140
Uitgaven:			9.044.784	- 40	- 77.620	8.967.124	- 47.690	- 12.062	- 23.754	- 140
39.01 Bijdrage 39.02 Bijdrage	aan aan	IF de BDU	6.878.283 2.166.501	- 40 0	- 79.620 2.000	6.798.623 2.168.501	- 47.690	- 12.062	- 23.754	- 140

39.01 Bijdrage aan IF

Uit artikel 13 van het Infrastructuurfonds vindt er een overboeking plaats naar het Gemeentefonds van € 37,231 mln. In verband hiermede wordt de raming van de operationele doelstelling 39.01 verminderd. Het betreffen middelen van de tweede tranche spoorse doorsnijdingen. De middelen worden door het Gemeentefonds verstrekt aan de betreffende gemeenten. Daarnaast vindt er een overboeking plaats naar het Provinciefonds en Gemeentefonds ingevolge de afspraak Regio Specifiek Pakket Zuider-zeelijn voor respectievelijk € 29,436 mln. en € 13,039 mln. De overboeking naar het Gemeentefonds is bestemd voor Assen en de overboeking naar het Provinciefonds is bestemd voor Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

40 Nominaal en onvoorzien

Stand Mutaties ontwerpbe- via NvW en groting amendement

Mutaties 1e	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
suppletore	suppletore	2011	2012	2013	2014
begroting	begroting

	(1)	(2)	(3)	(4)
Verplichtingen	- 14.526	0	- 1.715	- 16.241	- 833	- 833	- 291	- 291
Uitgaven:	- 14.526	0	- 1.715	- 16.241	- 833	- 833	- 291	- 291
waarvan Verzameluitkering VenW	0	0	0	0

40.01 Programmauitgaven	- 14.526	- 1.715	- 16.241	- 833	- 833	- 291	- 291
40.01.01 Onvoorzien	- 14.526	- 1.715	- 16.241	- 833	- 833	- 291	- 291
40.01.02 Loonbijstelling	0	0	0
40.01.03 Prijsbijstelling	0	0	0	0	0	0	0
40.01.04 Nog te verdelen RWS	0	0	0

40.01.01Onvoorzien

In afwachting van de definitieve verdeling binnen Hoofdstuk XII zijn in 2010 bedragen op dit artikel geparkeerd. Het betreft het tekort op Hoofdstuk XII in 2009 tot een bedrag van € 0,882 mln.

Voor het Kluwercontract is het aandeel van VenW over de jaren 2010 tot en met 2012 € 0,542 mln. Rijksbreed is in de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst afgesproken om de middelen inzake dit contract op een doelmatige wijze te verrekenen en niet door middel van een jaarlijkse overboeking.

Ten behoeve van de uitbreiding van de diensten van het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging is het aandeel van VenW structureel € 0,291 mln. Deze bedragen zijn voorlopig op dit artikel geparkeerd en zullen in een later stadium naar de diverse artikelen worden verdeeld.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

41 Ondersteunen functioneren VenW

Stand Mutaties ontwerpbe- via NvW en groting amendement

Mutaties 1e	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
suppletore	suppletore	2011	2012	2013	2014
begroting	begroting

	(1)	(2)	(3)	(4)
Verplichtingen	207.310	0	14.932	222.242	431	604	2.454	2.579
Uitgaven:	229.106	0	16.786	245.892	4.581	2.629	2.579	2.579

41.01 Centrale diensten	134.166	0	4.321	138.487	3.577	1.709	1.659	1.659
41.01.01 Interne en externe
communicatie VenW	10.349	0	- 160	10.189	- 10	- 10	- 10	- 10
41.01.02 Bedrijfsvoering VenW	43.872	0	505	44.377	425	425	425	425
41.01.03 Ondersteuning
ambtelijke en politieke leiding	9.381	0	- 63	9.318	437	437	437	437
41.01.04 Internationaal beleid
VenW	0	0	0	0
41.01.05 Wetgeving en
bestuurlijk-juridische advisering	9.395	0	797	10.192	1.022	212	- 13	- 13
41.01.06 Financial en operatio-
nal auditing	6.424	0	- 1	6.423	- 1	- 1	- 1	- 1
41.01.07 Externe oriëntatie en
inspraak	3.924	0	3.313	7.237	3.018	3.018	3.018	3.018
41.01.08 HGIS-gelden	2.365	0	- 261	2.104	- 261	- 261	- 261	- 261
41.01.09 Uitg.tbv alg.departe-
ment en bijdr.derden	41.598	0	1.552	43.150	348	- 710	- 535	- 535
41.01.10 Kennis Instituut
Mobiliteit	6.858	0	- 1.361	5.497	- 1.401	- 1.401	- 1.401	- 1.401
41.02 Shared Services
Organisatie	73.902	0	14.710	88.612	1.124	539	539	539
41.02.01 ICT dienstverlening	14.753	0	11.039	25.792	- 1.051	- 1.051	- 917	- 476
41.02.02 Facilitaire dienstverle-
ning	34.786	0	2.496	37.282	1.450	1.450	1.450	1.450
41.02.03 Personele dienstverle-
ning	11.697	0	866	12.563	578	- 85	- 85	- 85
41.02.04 Financiële dienstverle-
ning	9.315	0	152	9.467	178	256	256	256
41.02.05 Communicatie en
strategie	3.351	0	157	3.508	- 31	- 31	- 165	- 606
41.03 Algemene uitgaven dep.
onderd.	21.038	0	- 2.245	18.793	- 120	381	381	381
41.03.01 Regeringsvliegtuig	6.426	0	0	6.426
41.03.02 Personeel en materieel
DGMo	4.154	0	- 1.390	2.764	- 217	- 22	- 22	- 22
41.03.03 Personeel en materieel
DGLM	7.288	0	- 1.331	5.957	- 430	- 157	- 157	- 157
41.03.04 Personeel en materieel
DGW	3.170	0	476	3.646	527	560	560	560
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven				223.424
- Agentschapsbijdragen				4.380
– Restant				17.688

– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht

100%

41.09 Ontvangsten

22.110

22.264

44.374

16.000

10.215

41.01 Centrale diensten

Dit betreft met name het aandeel van VROM, LNV en EZ in het samengaan van een drietal secretariaten tot de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur.

41.02 Shared Services Organisatie

De verhoging heeft hoofdzakelijk betrekking op de kosten voor de met het ministerie van SZW gesloten Dienstverleningsovereenkomst (op 41.09 worden de ontvangsten van het ministerie SZW verantwoord).

Tevens worden er elders vanuit artikel 41 gelden overgeboekt voor de uitvoering van intern VenW gesloten Dienstverleningsovereenkomsten. Uit de aanvullende post van het ministerie van Financiën wordt € 0,4 mln. naar de begroting van VenW overgeboekt als bijdrage in het kader van het Programma Vernieuwing Rijksdienst ten behoeve van het project Rijksdatacentrum.

41.09 Ondersteuning functioneren VenW

In 2009 zijn budgetten voor een aantal FES gerelateerde projecten (Fonds

Economische Structuurversterking) niet of niet geheel tot uitbetaling gekomen. Die begrotingsgelden zijn in dat jaar naar het FES teruggeboekt en worden nu weer opgevraagd en toegevoegd aan de artikelen waarop die projecten worden verantwoord.

Anderzijds zijn in 2009 de uitgaven voor het project Biobrandstoffen sneller verlopen dan verwacht, waardoor in 2010 een terugboeking naar het FES plaats vindt.

Het bij het FES opgevraagde bedrag bedraagt per saldo in 2010 ca. € 11,8

mln.

Daarnaast wordt € 10,2 mln. ontvangen van het ministerie van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid in verband met de tussen SSO en dat ministerie gesloten Dienstverleningsovereenkomst alsmede een betaling door het ministerie van Binnenlandse Zaken voor in 2009 geleverde ICT

dienstverlening.

3. More information

32395 XII - Wijziging begroting Verkeer en Waterstaat 2010 (Voorjaarsnota)

4. EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.

Contents

1.

Kerngegevens

2.

Text

3.

More information

4.

EU Monitor