Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 36250 A - Wijziging begroting Mobiliteitsfonds 2022 (Najaarsnota).

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document date 24-11-2022
Publication date 24-11-2022
Nummer KST36250A2
Reference 36250 A, nr. 2
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022

2023

36 250 A

Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

1    Leeswijzer    4

2    de Producten    6

2.1    Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties 6

3    Productartikelen    8

3.1    Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en

investeringsruimte    8

3.2    Artikel 12 Hoofdwegennet    10

3.3    Artikel 13 Spoorwegen    14

3.4    Artikel 14 Regionale infrastructuur en

bereikbaarheidsprogramma's    18

3.5    Artikel 15 Hoofdvaarwegennet    19

3.6    Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer    21

3.7    Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten    24

3.8    Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk    25

4    Bijlagen    26

4.1    Verdiepingsbijlage    26

4.2    Projectenoverzicht    56

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. 
    de begrotingsstaat voor het Mobiliteitsfonds (A).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

M.G.J. Harbers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1  LeeswijzerAlgemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015-2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsar tikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

 

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 en < 1000

5

10

=> 1000

10

20

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

  • 1. 
    Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
  • 2. 
    Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
  • 3. 
    In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2023 (Kamerstukken II 20222023, Kamerstuk 36200-A) toegelicht met uitzondering van de verplichtingen. De begrotingsmutaties van de najaarsnota (op het niveau van artikelonderdeel) en de verplichtingenmutaties van de miljoenennota worden toegelicht op basis van bovengenoemde staffel.
  • 4. 
    ls onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatie tabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
  • 5. 
    Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
  • • 
    van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbij stelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen
  • • 
    van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 de Producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

 

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

mutaties 2022 (Tweede suppletoire

 
   

Artikel- Uitgaven Ontvangsten

   

nummer

 

Vastgestelde begroting 2022

 

7.201,3

7.201,3

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

7.900,4

7.900,4

 

Mutaties Miljoenennota 2023 (uitkomst 2022)

387,1

387,1

 

Belangrijkste suppletoire mutaties

 
  • 281,2
  • 172,1

Relevante kadermutaties:

  • 1. 
    Saldo 2022
 
  • - 
    289,2
  • - 
    180,1

Verkenningen, Investerinsgruimte en overig

11

  • 47,0
 

Hoofdwegennet

12

  • 133,9
  • 108,1

Spoorwegen

13

  • 157,2
  • 24,4

Regionaal Lokaal

14

  • 0,3
 

Hoofdvaarwegennet

15

  • 11,0
  • 43,0

Megaprojecten

17

63,5

  • 4,6

Overige uitgaven en ontvangsten

18

  • 3,3
 
  • 2. 
    LPO CA-middelen
 

2,6

2,6

  • 3. 
    Overboekingen andere begrotingen
 

9,8

9,8

  • 4. 
    Overboekingen naar IenW-begroting
 
  • - 
    23,9
  • - 
    23,9

HXII: SPUK's spoorwegen (voormalig PF)

13/19

  • 22,8
  • 22,8

Overige overboekingen

divers

  • 1,1
  • 1,1
  • 5. 
    Bijdragen derden
 

19,5

19,5

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

11

2,3

 

Hoofdwegenet

12

4,8

4,8

Spoorwegen

13

25,3

10,8

Hoofdvaarwegennet

15

1,1

3,4

Megaprojecten

17

  • 14,0

0,5

Stand 2e suppletoire begroting 2021

 

8.006,4

8.115,5

Toelichting

  • 1. 
    Saldo 2022: Op het Mobiliteitsfonds is sprake van een voordelig saldo van € 109 miljoen. Dit saldo wordt met name veroorzaakt doordat

€ 673,1 miljoen van de programmering niet tot realisatie komt. Door de overprogrammering van € 378 miljoen blijft er een saldo van € 295,1 miljoen op de uitgaven over. Na aftrek van € 186 miljoen aan ontvangsten die later binnenkomen, resteert het voordelig saldo van € 109 miljoen. Voor een nadere toelichting hoe het saldo is verwerkt op de artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).

  • 2. 
    LPO CA-middelen: Het deel LPO voor 2022 wordt overgeboekt van de Aanvullende Post naar het Mobiliteitsfonds.
  • 3. 
    Overboekingen andere begrotingen: Het betreft diverse overboekingen tussen het Mobiliteitsfonds en andere begrotingen binnen de Rijksbegroting. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting.
  • 4. 
    Overboekingen naar IenW-begroting: Het betreft diverse overboekingen tussen Hoofdstuk XII en het Mobiliteitsfonds. De grootste is de overboeking van € 22,8 miljoen voor specifieke uitkeringen voor spoor die voorheen via het Provinciefonds werden overgeheveld.
  • 5. 
    Bijdragen derden: Dit betreft de hogere bijdragen van derden voor projecten binnen het Mobiliteitsfonds.

3 Productartikelen

3.1  Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimteBudgettaire gevolgen van beleid

 

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van (bedragen x € 1.000)

uitvoering artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

Vastgestelde

Stand 1e suppletoire

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire

 

begroting (1)

begroting (incl. ISB)

(2)

Mutaties Miljoe- Overige mutaties 2e nennota (t+1) suppletoire begroting

begroting (4)= (2+3)

Verplichtingen

205.684

570.075

  • - 
    441.632
  • - 
    123.443

5.000

Uitgaven

186.895

522.744

  • - 
    449.302
  • - 
    68.443

4.999

Waarvan juridisch verplicht

 

0%

   

0%

11.01 Verkenningen

5.000

3.519

  • - 
    1.500
  • - 
    2.019

0

11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

5.639

639

33

  • - 
    672

0

11.03 Reserveringen

176.256

516.086

  • - 
    447.377
  • - 
    68.709

0

11.03.01 Gebiedsprogramma's

13.259

6.800

1.500

  • 8.300

0

11.03.02 Overige reserveringen

162.997

129.786

  • 76.605
  • 53.181

0

11.03.03 Reserveringen

Coalitieakkoord

0

379.500

  • 372.272
  • 7.228

0

11.04 Generieke Investeringsruimte

0

2.500

  • - 
    458

2.957

4.999

Ontvangsten

0

0

0

0

0

11.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt in de 2e suppletoire in totaal met € 565 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door:

  • de verwerking van het saldo 2022 (- € 90,9 miljoen). Op een aantal reserveringen is minder verplichtingenbudget nodig dan voorzien. Het onbenutte deel van het budget schuift door naar 2023.
  • de verwerking van verplichtingenschuiven (- € 308,8 miljoen). Dit komt met name door de kas- en verplichtingenschuif op de reservering infra pijler die is overgekomen vanuit het NGF (- € 297,2 miljoen).
  • overboekingen reserveringen en investeringsruimte naar andere artikelen (- € 149,5 miljoen).

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt een verlaging van € 517,7 miljoen. Hiervan is de verlaging van € 449,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verlaging van € 68,4 miljoen heeft betrekking op de overige mutaties tweede suppletoire en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

11.03 Reserveringen

Het budget op dit artikelonderdeel is bij de tweede suppletoire begroting in 2022 met € 68,7 miljoen verlaagd. Dit is met name het gevolg van de verwerking van het saldo 2022 (- € 44,3 miljoen), overboekingen naar andere artikelen (- € 12,6 miljoen) en overboekingen naar hoofdstuk XII.

Saldo 2022

Op diverse reserveringen is in 2022 minder budget benodigd dan voorzien. Het gaat met name om de reservering voor slimme en duurzame mobiliteit (- € 21,2 miljoen), programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (€ 6,8 miljoen), reservering beheer en onderhoud Caribisch Nederland (€ 4,3 miljoen) en de reservering Lelylijn (- € 4,1 miljoen). Het saldo wordt in 2023 aan de reserveringen toegevoegd, zodat het budget meerjarig voor deze reserveringen beschikbaar blijven.

3.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde Stand 1e suppletoire    Mutaties 2e suppletoire begroting (3) Stand 2e suppletoire

 
 

begroting (1)

begroting (2)

Mutaties Miljoe- Overige mutaties 2e nennota (t+1) suppletoire begroting

begroting (4)= (2+3)

Verplichtingen

3.232.984

4.602.167

1.063.902

  • - 
    956.790

4.709.279

Uitgaven

2.982.240

3.135.139

258.753

  • - 
    121.242

3.272.650

Waarvan juridisch verplicht

 

85%

   

99%

12.01 Exploitatie

3.959

4.259

220

4.819

9.298

  • Waarvan bijdrage aan agentschap

RWS

3.959

4.259

220

4.819

9.298

12.02 Onderhoud en vernieuwing

1.192.166

1.190.089

89.260

  • - 
    64.899

1.214.450

12.02.01 Onderhoud

905.185

938.103

76.622

6.785

1.021.510

  • - 
    Waarvan bijdrage aan agentschap

RWS

905.185

938.103

76.622

6.785

1.021.510

12.02.04 Vernieuwing

286.981

251.986

12.638

  • 71.684

192.940

12.03 Ontwikkeling

600.636

688.421

  • - 
    25.409

7.789

670.801

12.03.01 Aanleg

539.194

654.853

  • 201.686

30.861

484.028

  • - 
    Waarvan bijdrage aan agentschap

RWS

26.454

23.844

1.231

0

25.075

12.03.02 Planning en studies

61.442

33.568

176.277

  • 25.800

184.045

  • - 
    Waarvan bijdrage aan agentschap

RWS

17.756

43.456

2.243

75

45.774

12.03.03

Optimalisering gebruik

     

2.728

2.728

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

525.002

580.971

25.167

  • - 
    72.707

533.431

12.06 Netwerkgebonden kosten

HWN

660.477

671.399

169.515

3.756

844.670

12.06.01 Apparaatkosten RWS

543.862

549.984

32.438

1.756

584.178

  • - 
    Waarvan bijdrage aan agentschap

RWS

543.862

549.984

32.438

1.756

584.178

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

116.615

121.415

137.077

2.000

260.492

  • - 
    Waarvan bijdrage aan agentschap

RWS

108.115

112.915

139.077

 

251.992

Ontvangsten

27.724

155.446

57

  • - 
    103.304

52.199

12.09 Ontvangsten

27.724

155.446

57

  • 103.304

52.199

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting met in totaal € 107,1 miljoen verhoogd. In de Miljoenennota is het verplichtingenbudget met € 1.064 miljoen verhoogd. De overige mutaties tweede suppletoire begroting zorgen voor een verlaging van het verplichtingenbudget met € 956,8 miljoen. Doordat in de Miljoenennota de verplichtingenmutaties niet worden toegelicht volgt hieronder alsnog een toelichting op de grootste mutaties:

  • Correctieboeking op de overprogrammering naar aanleiding van een teruggedraaide kasschuif waarbij abusievelijk ook de verplichtingen waren meegemuteerd (+ € 191 miljoen);
  • Verplichtingenschuif programma Vrachtwagenheffing-Tijdelijk e Tolheffing (+ € 31,8 miljoen): dit betreft een verplichtingenschuif naar voren om opdrachten aan te kunnen gaan met een kaseffect in latere jaren. Daarnaast zorgt deze verplichtingenschuif ervoor dat negatieve verplichtingensaldi in 2022 worden weggewerkt;
  • Het resterend bedrag wordt verklaard door de in de Miljoenennota toegelichte kasmutaties.

De overige mutaties tweede suppletoire begroting (- € 956,8 miljoen) worden hieronder toegelicht:

  • Saldo 2022 Ontwikkeling (- € 145,2 miljoen): op het hoofdproduct aanleg (- € 101,3 miljoen) en op het hoofdproduct planning en studies (€ 43,9 miljoen) worden verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Dit komt voornamelijk door vertragingen als gevolg van stikstofproblematiek op de programma's Geluid-Weg (- € 40 miljoen) en Duurzame Mobiliteit (- € 21,9 miljoen) en op de projecten ViA15 (€ 20,9 miljoen), A1 Apeldoorn-Azelo (- € 15,6 miljoen) en A20 Nieuwekerk-Gouda (- € 14 miljoen);
  • Saldo 2022 Geïntegreerde contractvormen/PPS (- € 793,8 miljoen): op het hoofdproduct geïntegreerde contractvormen/PPS wordt

€ 793,8 miljoen aan verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Dit komt voornamelijk door een vertraging bij het project A27 Houten-Hooipolder waar de gunning van contract Noord nu in 2023 is voorzien (- € 554,6 miljoen). Daarnaast worden voor de projecten ViA15 (- € 209,9 miljoen) en A16 Rotterdam (- € 36,2 miljoen) verplichtingen doorgeschoven naar 2023 vanwege een vertraagde uitspraak van de Raad van State omtrent stikstof (ViA15) en een vertraagde overeenkomst inzake meerkosten Covid en hittewerende bekleding (A16 Rotterdam).

Het saldo wordt in 2023 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 137,5 miljoen verhoogd. Hiervan is € 258,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties tweede suppletoire begroting (- € 121,2 miljoen) worden hieronder toegelicht.

12.02 Onderhoud en vernieuwing

De verlaging van de overige mutaties bij de tweede suppletoire begroting met € 64,9 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door het saldo over 2022. Deze zal hieronder worden toegelicht.

Saldo 2022

Op dit artikelonderdeel is sprake van een verlaging van het budget waarbij € 71,7 miljoen aan saldo naar 2023 wordt geschoven. Dit komt met name door het uitstellen van de realisatiefase van de renovatie voor de Haring-vlietbrug en de vervanging van de tuien van de Galecopperbrug (€ 30,5 miljoen) van 2022 naar 2023. Daarnaast schuift bij het project Haringvlietbrug nogmaals € 16,6 miljoen van 2022 naar 2023 vanwege nieuwe inzichen in de termijnstaat waardoor het benodigde budget voor dit jaar lager uitkomt. Ditzelfde geldt voor het project A12 IJsselbruggen waarbij € 14,1 miljoen naar 2023 doorschuift.

Het saldo wordt in 2023 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.03 Ontwikkeling

De verhoging van de overige mutaties bij de tweede suppletoire begroting met € 7,8 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door het saldo over 2022.

Saldo 2022

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 173,7 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 192,9 miljoen in 2022. Daarmee resteert een voordelig saldo van € 19,3 miljoen. De lagere realisatie van € 173,7 miljoen op het programma wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten in de aanlegfase:

  • Programma Geluid-Weg (- € 30 miljoen): door onder andere een vertraagde aanbesteding en vertragingen van diverse saneringsplannen schuift € 30 miljoen via het saldo door naar 2023;
  • A12/A27 Ring Utrecht (- € 15,3 miljoen): door het verlengen van de waakvlamstand van de projectorganisatie worden met name inhuur en grote aanbestedingen niet gemaakt. Hierdoor schuift € 15,3 miljoen via het saldo door naar 2023.

In de planning- en studiefase gaat het voornamelijk om de programma's Duurzame Mobiliteit (- € 22 miljoen), Geluidsanering (- € 12,8 miljoen) en Beter Benutten (- € 9 miljoen). De vertragingen bij het programma Duurzame Mobiliteit wordt met name veroorzaakt door een behoefte van verder uitwerking, mede veroorzaakt door stikstof en de innovatieregeling van de bouwsector (werktuigen) dat hiermee samenhangt. Bij Geluidsanering wordt de vertraging met name veroorzaakt vanwege nadere uitwerking van de onderliggende plannen. Voor Beter Benutten geldt dat de middelen zijn opgevraagd in een ander kasritme dan eerder voorzien.

Het saldo wordt in 2023 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verlaging van de overige mutaties bij de tweede suppletoire begroting met € 72,7 miljoen op dit artikelonderdeel wordt met name veroorzaakt door het saldo over 2022. Dit zal hieronder worden toegelicht.

Saldo 2022

Op dit artikelonderdeel is sprake van een verlaging van het budget waarbij € 81,5 miljoen aan saldo naar 2023 wordt geschoven. Dit komt met name door het project A16 Rotterdam waar € 50,6 miljoen via het saldo van 2022 naar 2023 doorschuift. Dit wordt veroorzaakt door een betaling van een vaststellingsovereenkomst inzake Covid en hittewerende bekleding die doorschuift naar volgend jaar. Verder zijn er door aanpassingen in de planning een aantal posten naar achteren geschoven waardoor de betalingen ook doorschuiven. Het restant betreft diverse kleine vertragingen bij diverse projecten.

Het saldo wordt in 2023 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

De mutaties op dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de voorgeschreven norm zoals toegelicht in de leeswijzer en worden daarom niet toegelicht.

12.09 Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting met in totaal € 103,2 miljoen verlaagd. Hiervan is een klein bedrag verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties tweede suppletoire begroting (- € 103,3 miljoen) worden hieronder toegelicht.

De lagere ontvangsten van € 103,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door het saldo over 2022 (- € 108,1 miljoen).

Saldo 2022

De ontvangsten worden in 2022 verlaagd met € 108,1 miljoen als gevolg van het doorschuiven van het saldo van 2022 naar 2023. Dit betekent dat in 2022 € 108,1 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. Dit komt met name door een btw-dispuut bij het project A27 Zuidelijke Ringweg Groningen waardoor de regiobijdrage niet meer in 2022 wordt verwacht (€ 87,6 miljoen). Daarnaast is op het project A24 Blankenburgverbinding eveneens sprake van een btw-dispuut waardoor de gemeentebijdrage ook niet meer in 2022 wordt verwacht (€ 13,6 miljoen).

Het saldo wordt in 2023 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

3.3 Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van beleid

 

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van

uitvoering artikel 13 Spoorwegen (bedragen x € 1.000)

   
 

Vastgestelde

Stand 1e suppletoire

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire

 

begroting (1)

begroting (incl. ISB)

(2)

Mutaties Miljoe- Overige mutaties 2e nennota (t+1) suppletoire begroting

begroting (4)= (2+3)

Verplichtingen

2.250.544

2.436.167

917.305    -

  • - 
    221.295

3.132.177

Uitgaven

2.190.296

2.247.692

469.500    -

139.781

2.577.411

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

   

100%

13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

1.599.243

1.606.036

359.271

  • - 
    13.724

1.951.583

13.03 Ontwikkeling

424.047

442.704

110.229

123.468

429.465

13.03.01 Aanleg personenvervoer

311.383

335.948

12.072

  • 82.393

265.627

13.03.02 Aanleg goederenvervoer

13.557

52.355

25.848

18.207

96.410

13.03.03

Optimalisering gebruik

0

2.000

0

0

2.000

13.03.04 Planning en studies personenvervoer

85.383

41.421

54.263

  • 50.367

45.317

13.03.05 Planning en studies goederenvervoer

13.724

10.980

18.046

  • 8.915

20.111

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

167.006

198.952

0

  • - 
    2.589

196.363

13.07 Rente en aflossing

0

0

0

0

0

Ontvangsten

208.458

207.017

39.705

  • - 
    13.735

232.987

13.09 Ontvangsten

208.458

207.017

39.705

  • - 
    13.735

232.987

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 0,7 miljard verhoogd. Hiervan is € 0,9 miljard verwerkt in de mutaties Miljoenennota. Doordat in de ontwerpbegroting 2023 de verplichtingenmutaties niet worden toegelicht volgt hieronder een toelichting op de grootste mutaties:

  • De ophoging van het verplichtingenbudget wordt deels veroorzaakt door een prijsbijstelling van de EOV in 2022 van € 88 miljoen.
  • De ophoging van het verplichtingenbudget wordt daarnaast veroorzaakt door een verplichtingenschuif van € 77 miljoen voor brandwerende voorzieningen Rotterdam waarvoor het bedrag volledig in 2022 wordt beschikt. De verplichtingen voor 2023 en 2024 worden naar 2022 verschoven.
  • Het resterend bedrag wordt verklaard door de in de ontwerpbegroting 2023 toegelichte kasmutaties.

De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 221,3 miljoen) wordt hieronder toegelicht. De lagere verplichtingen van € 221,3 miljoen worden met name veroorzaakt door:

  • Saldo 2022 (- € 246 miljoen): dit betreft een hogere verplichting van € 48 miljoen voor beheer, onderhoud en vervanging. Voor diverse aanlegprojecten (- € 337 miljoen) zijn lagere verplichtingen aangegaan. Daarnaast is voor de beschikbaarheidsvergoeding Infraspeed (IP)

(€ 43 miljoen) hogere verplichtingen aangegaan. Het saldo wordt in 2023 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

  • Het verplichtingenbudget wordt met € 23 miljoen verhoogd vanwege een afspraak met het Havenbedrijf Rotterdam over de onderhoudskosten van de sporen op de Tweede Maasvlakte. Dit wordt onder uitgaven nader toegelicht.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 329,7 miljoen verhoogd. Hiervan is € 469,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 139,8 miljoen) wordt hieronder toegelicht.

13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 13,7 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2022 (- € 36,7 miljoen) en de bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam aan de onderhoudskosten van de sporen op de Tweede Maasvlakte (€ 23 miljoen).

Saldo 2022

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 36,7 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de middelen voor onderhoud sporen Tweede Maasvlakte (- € 29 miljoen) die niet in 2022 benodigd zijn en worden daarom doorgeschoven naar 2023. Daarnaast schuift de betaling van de BTW gebruiksvergoeding (- € 7 miljoen) voor december door naar januari 2023.

Het saldo wordt in 2023 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdrage Havenbedrijf Rotterdam

Met het Havenbedrijf Rotterdam is afgesproken dat de onderhoudskosten van de sporen op de Tweede Maasvlakte in één keer worden afgekocht in 2022, in plaats van betaling in jaarlijkse termijnen. Dit leidt tot hogere ontvangsten in 2022 en daarmee komen de eerder geboekte ontvangsten per jaar te vervallen. Deze ontvangsten worden toegevoegd aan het budget voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing. Hierdoor wordt het uitgavenbudget verhoogd met € 23 miljoen.

13.03 Ontwikkeling

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 123,5 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2022 (- € 116,2 miljoen), een overboeking naar Hoofdstuk XII voor diverse specifieke uitkeringen aan provincies (€ 22,8 miljoen) en overboekingen vanuit andere ministeries (€ 12,8 miljoen).

Saldo 2022

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 209,1 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 92,9 miljoen in 2022. Daarmee resteert een voordelig saldo van € 116,2 miljoen. De lagere realisatie van € 209,1 miljoen op het programma wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

  • Programma overwegen (- € 47,5 miljoen): Dit programma bestaat uit een veelvoud van deelprogramma's. De lagere realisatie speelt met name binnen het deelprogramma Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). In februari 2022 is de 'Tijdelijke regeling specifieke uitkering LVO 2022-2028' gepubliceerd, waarmee het mogelijk is om voor de periode 2022-2028 de bijdragen vanuit het ministerie voor projecten te beschikken. In de loop van 2022 is gebleken dat alleen het LVO-project in Apeldoorn zich nu in de fase bevindt waarop een bijdrage kan worden verstrekt. De andere LVO-projecten bevinden zich nog in een fase waarbij nog niet aan alle voorwaarden van de SPUK-regeling is voldaan. Hierdoor verschuift een groot deel van de voor 2022 geplande kasuitgaven naar 2023.
  • Spoorcapaciteit 2030 (- € 42,5 miljoen): Dit programma bestaat uit meerdere deelprogramma's en -projecten. Van het totale budget in 2022 wordt € 42,5 miljoen naar 2023 geschoven, vanwege tekorten aan personele capaciteit, problemen met leveringen van materialen en capaciteit op het landelijke en regionale elektriciteitsnet, en een vertraging in de subsidiebeschikking voor het deelproject 'MLT-realisatie overige maatregelen'.
  • Emplacement op orde (€ 20,8 miljoen): De hogere realisatie wordt met name verklaard doordat de uitgavenplanning in de Ontwerpbegroting 2023 gebaseerd was op het voorlopige ontwerp. De huidige kasstroom is gebaseerd op de in 2022 verleende aanvullende subsidiebeschikking. De uitvoeringscontracten zijn, op één na, ondertekend waardoor een scherper beeld over de voortgang van de werkzaamheden, de planning van de aannemers en de uitgavenplanning is verkregen.
  • Programma behandelen en opstellen (- € 16,2 miljoen): De lagere realisatie wordt veroorzaakt door het annuleren of opschorten van een aantal projecten vanwege het taakstellend budget van het programma, wat anders overschreden dreigde te worden. Daarnaast is er vertraging opgetreden bij een aantal projecten.
  • Programma fietsparkeren (- € 12,1 miljoen): Het plan- en besluitvormingsproces rond deze vaak complexe projecten verloopt langzamer dan verwacht. Daarnaast is bij de diverse studie- en realisatieprojecten vertraging opgetreden als gevolg van capaciteitsgebrek waardoor onder andere de grondverwerving, het verkrijgen van opstalrecht of de verlening van benodigde vergunningen, meer tijd kost dan gepland.
  • Maaslijn (- € 11,7 miljoen): De lagere realisatie wordt veroorzaakt doordat ProRail zich genoodzaakt zag om de aanbesteding van het project in te trekken, zoals ook toegelicht aan de Kamer (Kamerstuknummer 35 925 A, nr. 69). Deze situatie is ontstaan naar aanleiding van de enorme gevolgen van de oorlog in Oekraïne op de materiaalketen. Hierdoor is het noodzakelijk dat er voor het project een aangepaste aanbestedings-strategie gemaakt moet worden. In het laatste kwartaal van 2022 levert ProRail stabiele en robuuste beslisinformatie op basis waarvan er duidelijkheid komt over de nieuwe kasstroom.
  • Toegankelijkheid stations (- € 10 miljoen): De lagere realisatie wordt veroorzaakt doordat de planning van een aantal deelprogramma's is herijkt en de uitgavenstroom daarop is aangepast. Daarnaast zijn als gevolg van het combineren van werkzaamheden de hiervoor geplande uitgaven lager uitgevallen. De hierdoor ontstane vrijval is toegevoegd aan de post onvoorzien.

Het saldo wordt in 2023 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboeking naar Hoofdstuk XII

De verlaging van het uitgavenbudget met € 22,8 miljoen wordt veroorzaakt door een overboeking naar Hoofdstuk XII voor de uitbetaling van diverse specifieke uitkeringen aan provincies die vanaf dit jaar niet meer via de decentralisatie-uitkering verstrekt kunnen worden. Deze specifiek e uitkeringen aan de provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en Drenthe zijn bedoeld ter dekking van het exploitatie- of beheertekort van de decentrale spoor- en tramdiensten, ten behoeve van de instandhouding van die diensten.

Overboeking vanuit andere ministeries

De verhoging van het uitgavenbudget van € 12,8 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door een overboeking vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In 2021 heeft BZK de bedragen van decentralisatie-uitkeringen aan provincies teruggestort naar IenW omdat deze onrechtmatig bleken. Het teruggestorte bedrag bleek niet geïndexeerd. Met BZK is overeengekomen om ook de indexatie € 43 miljoen terug te storten, waarvan € 12 miljoen betrekking heeft op 2022. Hierdoor is het uitgavenbudget met € 12 miljoen opgehoogd.

13.09 Ontvangsten

De verlaging van de ontvangsten (- € 13,7 miljoen) wordt met name veroorzaakt door:

  • Saldo 2022 (- € 26 miljoen): Het saldo 2022 is verwerkt op het onderdeel HSL-consessie. De HSL-heffing over de periode t/m 2021 kan nog niet definitief worden vastgesteld. Als gevolg daarvan schuift een deel van de begrote ontvangsten door naar 2023.
  • De bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam (€ 23 miljoen): vanwege de eerdergenoemde afspraak over onderhoudskosten van de sporen op de Tweede Maasvlakte leidt tot een ophoging van het ontvangstenbudget.
  • Lagere bijdrage van de NS (- € 14,6 miljoen): De uitgaven voor het ombouwen van treinen in het kader van ERTMS worden verrekend met de te ontvangen concessieprijs, conform de bepalingen in de vervoer-concessie. De lagere bijdrage van derden wordt hierdoor veroorzaakt. De verlaging van het bijbehorende uitgavenbudget wordt verwerkt op artikelonderdeel 1707 ERTMS.

3.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Budgettaire gevolgen van beleid

 

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van (bedragen x € 1.000)

uitvoering artikel 14 Regionale infrastructuur

en bereikbaarheidsprogramma's

 

Vastgestelde

Stand 1e suppletoire

 

,

Stand 2e suppletoire

 

begroting (1)

begroting (2)

Mutaties Miljoe- Overige mutaties 2e nennota (t+1) suppletoire begroting

begroting (4)= (2+3)

Verplichtingen

47.909

48.612

11.839

0

60.451

Uitgaven

90.368

83.261

3.916

  • - 
    323

86.854

Waarvan juridisch verplicht

 

42%

   

42%

14.01 Regionale infrastructuur

41.774

34.661

1.407

  • - 
    323

35.745

14.01.02 Planning en studies reg/lok

0

496

0

  • 497
  • 1

14.01.03 Aanleg reg/lok

41.774

34.165

1.407

174

35.746

14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

48.594

48.600

2.509

0

51.109

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten

0

5

0

0

5

14.03.02 Regionale mobiliteitsprojecten

48.594

48.594

2.509

0

51.103

14.03.03 Ruimtelijke economisch programma

0

1

0

0

1

Ontvangsten

0

0

42

0

42

14.09 Ontvangsten

0

0

42

0

42

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 11,8 miljoen verhoogd. Dit komt door de toevoeging van de prijsbijstelling op de projecten HOV-netwerk (€ 7,9 miljoen), regionale mobiliteitsprojecten (€ 2,5 miljoen) en Amstelveenlijn (€ 1,4 miljoen).

3.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde Stand 1e suppletoire    Mutaties 2e suppletoire begroting (3) Stand 2e suppletoire tiegro^ng (1) begr°ting (mct ISB)    Mutaties Miljoe- Overige mutaties 2» begroting (4)= (2+3)

  • (2) 
    nennota (t+1) suppletoire begroting
 

Verplichtingen

933.856

1.042.263

251.188

  • - 
    24.598

1.268.853

Uitgaven

1.295.676

1.410.913

119.412

1.162

1.531.487

Waarvan juridisch verplicht

 

91%

   

97%

15.01 Exploitatie

10.433

10.433

539

0

10.972

  • Waarvan bijdrage aan RWS

10.433

10.433

539

0

10.972

15.02 Onderhoud en vernieuwing

450.556

527.736

14.128

  • - 
    20.350

521.514

15.02.01 Onderhoud

379.582

457.693

10.475

5.418

473.586

  • Waarvan bijdrage aan RWS

368.020

442.724

9.702

9.406

461.832

15.02.04 Vernieuwing

70.974

70.043

3.653

  • 25.768

47.928

15.03 Ontwikkeling

357.466

320.878

58.150

45.032

424.060

15.03.01 Aanleg

302.616

224.323

99.811

87.430

411.564

15.03.02 Planning en studies

54.850

87.175

  • - 
    41.661
  • 34.628

10.886

  • Waarvan bijdrage aan RWS

1.624

7.624

394

0

8.018

15.03.03 Optimalisering gebruik

0

9.380

0

  • 7.770

1.610

15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

106.058

178.827

7.007

  • - 
    26.423

159.411

15.06 Netwerkgebonden kosten

371.163

373.039

39.588

2.903

415.530

15.06.01 Apparaatkosten RWS

340.381

342.257

11.406

2.903

356.566

  • Waarvan bijdrage aan RWS

340.381

342.257

11.406

2.903

356.566

15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

30.782

30.782

28.182

0

58.964

  • - 
    Waarvan bijdrage aan RWS

30.782

30.782

28.182

0

58.964

Ontvangsten

74.241

67.396

0

  • - 
    39.604

27.792

15.09 Ontvangsten

74.241

67.396

0

  • 39.604

27.792

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 226,6 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door:

  • Verplichtingenschuiven (€ 138 miljoen): Voor diverse projecten zijn verplichtingen naar 2022 toegeschoven. Het gaat om € 53 miljoen voor onderhoud en vernieuwing en € 85 miljoen voor ontwikkelingsprojecten.
  • Overboeking loon- en prijsbijstelling (€ 125,4 miljoen): de verplichtingenbudgetten op artikel 15 zijn verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt een verhoging van € 120,6 miljoen. Hiervan is de verhoging van € 119,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verhoging van € 1,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

15.02 Onderhoud en vernieuwing

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 20,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door het saldo 2022 (- € 29,8 miljoen) en overboekingen vanuit Economische Zaken voor het Maritiem Informatievoorziening Servicepunt (€ 9,4 miljoen). De totstandkoming van het saldo 2022 wordt hieronder toegelicht.

Saldo 2022

De verlaging van € 29,8 miljoen heeft plaatsgevonden op:

  • het project overdracht Brokx nat (- € 4 miljoen): De overeenkomst inzake de vergoeding voor beheer en onderhoud voor Haven Oude Schild en wegen en paden Texel is afgerond, maar de details van de betaling worden nog afgestemd met de gemeente Texel. De middelen schuiven door naar 2023.
  • het realisatieprogramma vervanging en renovatie (- € 15,2 miljoen). Op diverse projecten worden minder uitgaven gedaan in 2022 dan voorzien. Het project Demkabocht (- € 3,8 miljoen) wordt samengevoegd met het project Amsterdam Rijnkanaal. Het project wordt later op de markt gezet dan voorzien. VenR-onderzoek (- € 3,1 miljoen): de betaling voor de Quickscan beweegbare bruggen is doorgeschoven naar 2023 doordat de vaststellingsovereenkomst hiervoor nog niet is afgerond. Voor het project Modernisering Objectenbediening Zeeland (MOBZ) (€ 1,9 miljoen) vielen de uitgaven in 2022 lager uit dan verwacht.
  • de reservering vervanging en renovatie (- € 10,6 miljoen): Er zijn minder VenR-projecten in realisatie genomen in 2022 dan verwacht. Het overschot schuift door naar volgend jaar.

15.03 Ontwikkeling

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 45 miljoen wordt met name veroorzaakt door het saldo 2022 (€ 45,2 miljoen). Op diverse projecten was meer budget nodig dan voorzien. Het gaat om:

  • Project twentekanalen fase 2 (€ 27 miljoen): vanwege de toegenomen staalprijzen is er € 27 miljoen toegevoegd aan het project Twentekanalen.
  • Project toekomstvisie Waal (€ 12 miljoen): de uitgaven in 2022 zijn hoger dan eerder werd gedacht door de snel toegenomen prijzen van bouwen grondstoffen.

Daarnaast is er op veel projecten en reserveringen minder budget nodig dan voorzien. Doordat er werd gewerkt met een overprogrammering van € 44 miljoen hebben die kasvertragingen geen budgettair effect.

15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 26,4 miljoen is het gevolg van het saldo 2022. Het saldo 2022 is met name het gevolg van lagere uitgaven op het project Zeetoegang IJmond (- € 25,6 miljoen). De raming van de exploitatiefase voor het niet-DBFM deel is nu in de prognose verwerkt. Dit bedrag stond grotendeels in 2022 en is nu over de jaren verdeeld. Daarnaast is ook de reeks voor het langer openhouden van de Noordersluis geactualiseerd.

15.09 Ontvangsten

De lagere ontvangsten van € 39,6 miljoen wordt name veroorzaakt door het saldo 2022 (- € 43 miljoen). Het saldo 2022 is met name het gevolg van lagere ontvangsten voor het project Zeetoegang IJmond (- € 42,3 miljoen). Het Rijk en de Gemeente Amsterdam zijn nog met elkaar in gesprek over de specifieke omvang en het moment van de betaling van de Gemeente aan het Rijk. In afwachting op de uitkomst wordt de ontvangst doorgeschoven naar 2023.

3.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering

 

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van

uitvoering artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer (bedragen x € 1.000)

 

Vastgestelde

Stand 1e suppletoire

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire

 

begroting (1)

begroting (incl. ISB)

(2)

Mutaties Miljoe- Overige mutaties 2e nennota (t+1) suppletoire begroting

begroting (4)= (2+3)

Verplichtingen

365.977

752.853

272.602

213.293

1.238.748

Uitgaven

455.830

497.350

  • - 
    17.648

50.755

530.457

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

   

100%

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

679

4.017

  • - 
    2.682
  • - 
    578

757

17.07 ERTMS

146.041

143.217

  • - 
    35.505

30.017

137.729

17.07.01 Aanleg ERTMS

143.633

142.401

  • 35.922

29.972

136.451

17.07.02 Planning en studies ERTMS

2.408

816

417

45

1.278

17.08 ZuidasDok

91.541

130.988

6.762

  • - 
    14.903

122.847

17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer

217.569

219.128

13.777

36.219

269.124

17.10.01 Aanleg PHS

159.096

170.093

55.430

35.583

261.106

17.10.02 Planning en studies PHS

58.473

49.035

  • 41.653

636

8.018

Ontvangsten

49.020

71.569

20.514

  • - 
    4.022

88.061

17.09 Ontvangsten

49.020

71.569

20.514

  • 4.022

88.061

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting met in totaal € 485,9 miljoen verhoogd. In de Miljoenennota is het verplichtingenbudget met € 272,6 miljoen verhoogd. De overige mutaties tweede suppletoire begroting (€ 213,3 miljoen) zorgen voor een verdere verhoging van het verplichtingenbudget. Doordat in de Miljoenennota de verplichtingenmutaties niet worden toegelicht volgt hieronder alsnog een toelichting op de grootste mutaties:

  • Verplichtingenschuif (€ 98,4 miljoen): dit betreft een verplichtingenschuif ten behoeve van de vastlegging van de opdracht voor het eerste deelproject OV-Terminal-1;
  • Het resterend bedrag wordt verklaard door de in de Miljoenennota toegelichte kasmutaties.

De overige mutaties tweede suppletoire begroting (€ 213,3 miljoen) worden hieronder toegelicht:

  • Saldo 2022 EMRTS (€ 85,5 miljoen): het vastleggen van extra verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er voor dit jaar aanvullende realisatiebeschikkingen worden verwacht.
  • Saldo 2022 Zuidasdok (€ 122,5 miljoen): het vastleggen van extra verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk verooraakt door het vastleggen van het contract OV-Terminal (€ 81,5 miljoen) en het contract knooppunt Nieuwe Meer (€ 41 miljoen);
  • Saldo 2022 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

(€ 18,5 miljoen): het vastleggen van extra verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er voor PHS Nijmegen West entree en tractie energievoorzieningsnet (TEV) wordt dit jaar aanvullende realisatiebeschikkingen worden verwacht.

Het saldo wordt in 2023 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 33,1 miljoen verhoogd. Hiervan is € 17,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties tweede suppletoire begroting (€ 50,8 miljoen) worden hieronder toegelicht.

17.07 ERTMS

De verhoging van het uitgavenbudget voor ERTMS met € 30 miljoen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2022 (€ 43,3 miljoen) en een lagere bijdrage van derden (- € 14,6 miljoen).

Saldo 2022

Dit artikelonderdeel wordt met € 43,3 miljoen verhoogd. Dit komt met name doordat eind mei een subsidiebeschikking is afgegeven voor de ontwikkelen testfase van project Aanbesteding Snellere Aanpak ERTMS (ASAP). Dit project was niet in de raming voor het jaar 2022 opgenomen. Daarnaast heeft in april 2022 de definitieve gunning voor de systeemleverancier van het Central Safety System (CSS) plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot hogere uitgaven in 2022 dan gepland.

Bijdrage NS

De uitgaven voor het ombouwen van treinen in het kader van ERTMS worden verrekend met de te ontvangen concessieprijs, conform de bepalingen in de vervoerconcessie. De lagere bijdrage van derden wordt hierdoor veroorzaakt. De verlaging van het bijbehorende ontvangstenbudget wordt verwerkt op artikelonderdeel 13.09 ontvangsten.

17.08 Zuidasdok

De verlaging van de overige mutaties bij de tweede suppletoire begroting met € 14,9 miljoen op dit artikelonderdeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het saldo over 2022.

Saldo 2022

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 14,9 miljoen en is voornamelijk het gevolg van lagere voorziene generieke kosten (€ 7,6 miljoen) en lagere projectorganisatiekosten (€ 7,3 miljoen) in 2022. Van de werkzaamheden aan de OV-terminal is het contract OV-Terminal-1 gegund en volop in uitvoering. Daarnaast zijn werkzaamheden ten behoeve van het verlengen en verhogen van de metrosporen en -perrons van metrolijn 52 uitgevoerd en loopt op dit moment de aanbesteding van het deelproject Zuidasdok knooppunt Nieuwe Meer. De beoordeling van de aanbiedingen vindt dit najaar plaats waarna dit deelproject zo snel mogelijk gegund zal worden.

Het saldo wordt in 2023 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.10 PHS

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 36,2 miljoen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het saldo over 2022.

Saldo 2022

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 35,7 miljoen en is voornamelijk het gevolg van het naar voren schuiven van budget voor diverse PHS projecten naar 2022. De grootste budget verschuivingen naar 2022 zijn Ede (€ 14,7 miljoen), Geldermalsen (€ 76 miljoen) en PHS Amsterdam (€ 5.5 miljoen.

Het saldo wordt in 2023 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

3.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van beleid

 

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van

uitvoering artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)

 

Vastgestelde

Stand 1e suppletoire

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire

 

begroting (1)

begroting (incl. ISB)

(2)

Mutaties Miljoe- Overige mutaties 2e nennota (t+1) suppletoire begroting

begroting (4)= (2+3)

Verplichtingen

0

3.487

2.506

  • - 
    3.453

2.540

Uitgaven

0

3.345

2.506

  • - 
    3.311

2.540

Waarvan juridisch verplicht

 

1%

   

1%

18.06 Externe veiligheid

0

3.345

0

  • - 
    3.311

34

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

0

0

2.506

0

2.506

18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging

0

0

0

0

0

Ontvangsten

0

240.964

4.306

0

245.270

18.09 Ontvangsten

0

4

4.306

 

4.310

18.10 Saldo van afgesloten rekeningen

0

240.960

0

 

240.960

Toelichting

Uitgaven

18.06 Externe veiligheid

Dit artikelonderdeel is verlaagd met € 3,3 miljoen als gevolg van lagere uitputting op het onderdeel externe veiligheid. De middelen schuiven via het saldo 2022 door naar 2023.

3.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van beleid

 

Tabel 10 Budgettaire gevolgen

van uitvoering artikel 19 Bijdrage andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)

 

Vastgestelde

Stand 1e suppletoire

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire

 

begroting (1)

begroting (incl. ISB)

(2)

Mutaties Miljoe- Overige mutaties 2e nennota (t+1) suppletoire begroting

begroting (4)= (2+3)

Ontvangsten

6.841.862

7.158.052

322.513    - 11.450

7.469.115

19.09 Ten laste van begroting IenW

6.841.862

7.158.052

322.513    - 11.450

7.469.115

Toelichting

De mutatie miljoenennota zijn reeds toegelicht in de ontwerpbegroting 2023.

De overige mutatie 2e suppletorie begroting zijn het gevolg van een neerwaartse bijstelling van de ontvangsten door overboekingen naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries.

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonder deelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2022 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (hoofdstuk 3) conform de normering toegelicht.

'St

CO

O

CN

O

CN

CN

O

CO

o

CN

Toelichting

Artikel 11 Verkenningen,

reserveringen en investeringsruimte

G)

c

‘c

c

5

CM I

S 5

  • G) 
    ^ C _

'¦P ®

O CD

 
             

107.354

 

107.354

 
             

116.770

 

116.770

 
             

287.352

  • - 
    7.550

279.802

o

o

o

i

             

106.700

  • - 
    1.700

o

o

o

LD

O

 
             

159.000

  • - 
    54.000

O

O

o

LD

O

 
             

o

o

o

LD

O

750.000

000SS8

 
             

66.269

912.907

979.176

 
             

109.750

930.000

516.0862.134.1152.783.3483.016.5011.322.1301.310.0001.349.4181.039.750

 
             

161.612

339.8301.962.2902.673.3472.947.5001.218.4731.222.8051.187.806

 
             

171.825 110.001    69.001 103.657    87.195

 

33

33

672

CM

CD

i

  • - 
    672

o

 

176.256

 

Loon- en prijsbijstelling 2022    33

Mutaties Miljoenennota 2023

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

Saldo 2022 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen    - 672

Mutaties Najaarsnota 2022

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

Mutaties Voorjaarsnota 2022

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

Aanvulling beveiligde truckparking    - 8.000

00

CN

C\l    CD

<D    v-

00    CN

'St

CO

O

CN

o

co

o

CN

O

CN

O

CN

CN

o

CN

CD

CN

O

CN

LD

CN

O

CN

'St

CN

O

CN

O

CN

CN

CN

O

CN

CD

o

LD

CN

O

r*.

co

O

o

o

co

5

o

o

o

d

o

LD

o

o

o

o

r--

'St

O

O

o

CN

O

o

o

o

CN

O

o

co

O

LD

CN

O

LD

CN

O

LD

CN

00

O)

O

'St

CN

CD

CO

o

o

00

't

CO

r--

CD

O

LD

r--

O

o

'St

CN

CD

O

O

'St

CN

O

o

CN

O

O

CN

O

00

co

CD

LD

CN

i--

o

co co

c\i

CN

'St

O

CD

'St

OO

co

o

o

o

CD

CD

i O O '«t O

00

O

CO

CN

co

CN

o

o

r*.

o

r*.

i LO

i o o

LD

CN

o

<D

o

r>

r>

co

r>

'St

03

CD

LD

'St

03

CD

LD

co

co

'St

'St

'St

'St

I^;

CN

r--

CN

o

o

LD

I

CD

c

CD

CO

c

0

£

.E co

0

E

0

0

co

<

0

>

0

03

co

CN

CN

o

CN

co

cc

>

Q_

03

co

>

c

0

<

o.

o

03

cc

LU

0

Q.

co

D

0

<

0

CO

0

;u

m

03

0

0

o

03 D 0 _c 0 c

o

C/5

d

E >

W 03

C

0

m *CD 0

o I

0    C/5

O ®

s ®

i£|

== c X J5 X Q_ X

co §

O CQ

> CL C 0 X ~ £ m ®

03

CC

0

0

0

0

"O

¦g

E

0

-t-1

o

c

c

0

c

0

o

i

0

0

0

+¦>

3

§ § ¦G d e jé: 0

+- T_

C/3 0

0

0

¦g

>

o

Q.

0

O

£

0

co

0

Q.

cc

CN

CN

o

CM

o

¦O

Q

0

|g

0

-Q

3

03

11 Verkenningen, reserveringen en Totaal investeringsruimte    mutatie 2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031    2032    2033    2034    2035    2036

Stand tweede suppletoire wet 2022

artikelonderdeel 11.03 Reserveringen    1.088.0351.178.6071.472.9701.192.2471.288.1021.322.5601.261.3581.442.8001.279.208 919.208 732.208 224.370    117.028 136.216

a>

o

co

LO

N

O

CT>

<£>

«O

O

o>

LO

5 £ ©

c t >

O «5 .E

O

O

o

LO

CM

O

o

o

LO

CM

O

O

O

LO

CM

O

O

O

LO

CM

o

LO

CM

o

N

«O

I

r--

'St

CO

r--

'St

CO

< 0 ö)2

® o ® (/) © .E

CC 0

< X

> "O .2®

cc 0 < >

© o < cc

r--

o

o

o

cd

o

o

od

CM

co cd

LO

I

< CJ

O

LO

CM

O

LO

CM

cd co

o

LO

CM

cd

r--

  • O) 
    0

c ^ 0

r<

co

o

LO

CM

^ 0 O) £5

  • = 
    5 3 £ > o

0 o

X

cd

00

0 O) 05 C

E it

II

0

05 05 C 0

  • = 
    5

cd

J2 co

c/5 0

E '

'0 0 o !

 
   
  • 9.179
   

o

o

'St

i

   
         

o

o

'St

   
         

o

o

'St

   
         

o

o

'St

   
         

o

o

'St

   
         

o

o

'St

   
         

o

o

'St

i

   
       

o

o

o

 

00

00

co

i

 
       

o

o

o

i

 

00

00

co

o

o

o

LO

1

         

i

     

LO

CM

o

o

o

 

00

00

co

o

o

o

LO

       

1

     

i

i

   

1

 

00

CM

CO

'St

 

O

CM

05

o

o

o

 

00

00

co

o

o

o

LO

     

1

 

i

 

i

i

   

1

109

00

CM

00

'St

 

3.215

o

o

o

   

3.500

 

i

 

l

i

   

l

109

  • 9.656
  • 9.179
  • 6.350

o

o

o

LO

i

  • 9.800
  • 2.752
  • 18.500

Correctie indexering 2021 nazorg

Cybersecurity

Extrapolatie 2036

  • BOA Agentschapsbijdrage

Bijdrage Aerius

  • Implementatierichtlijn RISM
  • Onderweg in Nederland (ODiN)
  • Unit innovatie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

co

(O

, O i

B c

"O CD

3 2>

0 LO

'E O.

CD CD ö) £

TO ^ O. O

> c

05 CD

CD © ^ ><

03 "O

II

CD

O ^ ^ O

cc O CO X

CD >-CD TO

E 5 o ^ ^ o

CD O CO X

TO 5

M

E u cc c 15

05 —

O CD

H

o £

.® CQ C —^

O)

.E •05 CD CD > W

0 m ^

> CD r-

| 2 §

CC — > TO

c cc

CD o

  • O) 
    ^ CD © *-¦5 © .1 & ® 5 © "o d

I o a

o o ©

S EÉ CD

Is v > +- t_ p

co to .E

CD |

CD i© CC

E 5

O ^ ^ o

CD O 05 X

O CL ¦ O. T-

III

+j o ©

?8ï

£ EÉ CD Is +J >

c/) cc .E

o)

c

CM 'Z

  • s l

« gll

c '+J ^ ._

>2 = 5

CC O) ®    ©

Dl O ® Cl -Q C C

D P- 'E 'C - © c ®

TO > CD ©

TO 5    _*    ©

o = ^ ê F o > .E

® c O)

TT m r-

® -E ^

¦o > $

I S.E

© CM

n*

TO ? ®

  • G) 
    ® ö)

.- C

O T-

D

"I Q. i

cc r- i +¦> “¦ | IE E !

'St

CN

CN

CN

CN

O

CO

o

CN

O

CN

O

CN

CN

o

CN

CD

CN

O

CN

LD

CN

O

CN

'St

CN

O

CN

O

CN

CN

CN

O

CN

CD

CD

U

CD

£

.E co

co

O)

o

LD

«O

O)

o>

N

C\l

O)

LD

6

't

O

«O

LD

6

CN

«O

CN

CO

CD

O)

CO

O)

O

LD

CD

O)

o>

N

CN

O)

LD

6

't

O

CD

LD

6

CN

CD

CN

CO

CD

i- ^

0 C

  • O) 
    .E

C G

n* « © o P ö)

c

¦—i O 'i_

  • - 
    ® ï
 
 

47.500

47.500

 

47.500

 

47.500

   

47.500

47.500

47.500

O

o

o

o

o

o

                 

o

6

co

ó

co

1

                   

17.500

  • - 
    17.500 -
                 

o

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

Mutaties Voorjaarsnota 2022

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

Mutaties Miljoenennota 2023

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

Mutaties Najaarsnota 2022

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

g o.

O. _

O O

ra ?!

C 0)

c 0 0

>

+¦>

£ t

"O m C J* 03 ¦= +-

C/)    03

C/)    03

U 0

c o

— £ —

v' V)

x |2

Artikel 12 Hoofdwegennet

CM O

a -5

isa

O. _

¦o ï 0 0

I c

+- o

"O m C J* 03 S +-

C/)    03

O 0

O'S

lil

  • t: ® O 0 >

0 "c 5

® O 3

¦o © ®

i ~ E +- 0 (/) 0 >

to

E

o n

c ^

0 s

0 I

® s

> o

ra cm

E S

1È ?

g <

 

CO

co

o

CM

 

42.396

863.689

           

863.689

 

57.318

 

57.318

'si'

co

                     

9.178

LO

co

o

CM

 

LO

CO

CT>

N

LO

1

CM

CO

CM

CO

           

CM

CO

CM

CO

 

co co

cd co

r>

LO

r>

cd

co

00

LO

cd

LO

co

                       

'sf

00

o

CM

 

00

co

r>

r>

CO

CO

o

cd co

           

CO

CO

o

cd co

 

o

05

LO

cd co

r>

o

LO

O

1

o

LO

LO

CO

r>

co

o

LO

CN

cd co

 

o

o

o

OD

                 

oo co

o

CM

 

a>

o

CM

co

r>

co

00

CT>

cd co

           

co

00

05

cd co

 

5

cd

05

CO

O

co

CM

05

05

1

co

05

LO

co

o

LO

CN

cd co

       

O

o

o

o

OD

   

05

OD

r<

     

CM

oo

o

CM

 

o

CM

r>

o

LO

LO

6

00

r>

           

o

LO

LO

6

00

r>

 

CM

LO

O

05

r>

I CM

r>

co

6

O

CO

cd

r>

LO

co

o

LO

CN

cd co

     

o

o

o

cd

O

O

O

O

OD

   

05

OD

r<

     

o

CM

 

o

CM

r>

o

LO

LO

6

00

r>

           

o

LO

LO

6

00

r>

 

o

o

05

CM

00

LO

I CM LO CO

cd

LO

CM

CO

LO

05

CM

CO

co

o

LO

CN

cd

     

o

o

o

cd

CN

O

O

O

O

OD

o

o

cd

 

05

OD

r<

     

o

co

o

CM

 

o

LO

cd

«o

co cd

co

           

co cd

co

 

LO

LO

6

r>

r>

LO

cd

o

co

1 5

't

cd

CM

O

CM

LO

05

co

 

oa

OD

CN

CO

     

05

CN

O

OD

   

05

OD

r<

 

o

o

 

2029

 

o

«o

cd co

LO

CT>

cd

a>

           

LO

05

cd

05

 

r>

r>

05

r>

05

05

CM

00

co

co

               

05

OD

r<

     

00

CM

o

CM

 

s

05

cd co

co co

LO

6

a>

LO

           

CO

co

LO

6

0>

LO

 

r>

co

LO

't

O

CO

co co

6

LO

l

co

't

LO

LO

co

               

05

OD

r<

     

CM

o

CM

 

r>

co

CM

c\i

't

CO

co cd

CT>

CO

           

CO

co cd

05

CO

 

o

't

05

CM

CO

05

LO

O

CO

CO

id co

r>

o

OD

00

LO

00

               

05

OD

r<

     

co

CM

o

CM

 

co

't

co

r>

LO

CM

r>

           

co

r>

LO

CM

r>

 

05

05

CM

05

05

't

LO

CO

cd co

co

LO

co

N

00

o

't

LO

CM

co co

LO

cd

05

                 

05

OD

r<

CN

OD

LO

CN

   

LO

CM

O

CM

CM

LO

CM

03

CM

co

CT>

LO

cd

LO

CO

r>

co

o

r>

co co

r>

r>

cd

CM

CM

a>

r>

CT>

LO

CO

a>

co

a>

r>

CM

           

r>

co

o

r>

co co

r>

r>

cd

CM

CM

05

r>

05

id co

o

LO

CM

 

LO

O)

't

CM

05

05

LO

CO

05

CO

O)

'St

     

o

LO

CN

       

05

OD

r<

     

'sf

CM

O

CM

03 *f

CM

oo oo

r*.

r>

co co

             

CM

O

co cd

05

CO

co co

CM

CM

CM

                 

05

r<

LO

CO

cd

i

   

oo

CM

O

CM

o

03

ai

CT>

O)

a>

LO

             

LO

CO

co

6

co co

r>

15

05

CO

CM

CO

o

r>

05

       

O

'tf-

     

O

O

o

05

'Ct

 

o

o

r--

C\i

i

   

CM

CM

O

CM

 

o

co

CM

CT>

CO

03

CN

'sf

r*-»

CM

O

O

O

'St

o

r*-»

i

05

05

CO

't

CO

1

 

co co

co

6

o

co

LO

00

r>

N

co

CM

't

cd

00

co

       

o

o

CN

     

O

O

o

05

'Ct

 

o

CN

i

   

Totaal mutatie

co cd

   

03

CN

'sf

r*-»

CM

O

o

o

'St

o

r*-»

i

           

O

O

CN

CN

o

o

o

LO

CN

oa oa

CN

co

O

O

O

OD

o

O)

LO

o

o

o

CN

05

CN

Ó

CN

CO

o

o

cd

O

O

o

OD

05

CN

05

OD

05

o

05

cd

i

o

o

OD

05

12 Hoofdwegennet

o

0

0

P

p

'E

P

0

3 c

<D

CO -V

.2 o = 5

o I o *=

o>

E £

0 ^ E 0 cp co > o

CO

CM

O

CM

CO

+¦>

o

c

c

0

c

0

o

i

0

0

'+¦>

0

+¦>

o

s

c

0

p

o

o

co .3

CM m

8 -o |>o

p cm o o

ra£

0

£¦ ®

0 P _ ¦»». i- Dl 5 ® C

UI

¦G®®

0 ~ E t 0

C/) 0 >

0

c

c

0

ö)

0

5

P

O

O

X

c

0

p

0

P

3

0

05

0

P

ca

0

0

o

0

Q.

O

C

0)

o

p

0

-Q

0

ca

0

0

0

¦0 c

Ll_ 0

E

N 3 CQ E

0

0

E

0

05

0

0

0

0

0

0

<

0

0

Q.

0

0

LU

CQ

LU

CO

co

5

cc

-0

o

0

¦0

Q.

o

0

0

"O

0

o

J0

0

"O

0

O 05 CM 0 CM > O > CM 0

o .E P E 0 0 co >

CM

CM

O

CM

0

+¦>

O

0

0

0

0

‘0

2

0

0

P

0

+¦>

0

S

C

CM ®

ïï!

0 -E

*¦8 £ = o °

  • Q. 
    CM
  • Q. 
    t—

3

(A 0 ® ®

g

1 | ï

+- O 0 ¦G®®

0 ~ E « t #

C/) 0 >

 

05

c

1

1

c

CM O

s s

CM 9

ra" c _ P ® o ® raï ® ® -Q "O CL 0

0 —

  • = 
    t

O 0

CM

CM

O

CM

0

+¦>

O

c

CA

0

0

O

5

CA

0

P

0

•*->

3

s

05

CM .E

si

CM 3

1 i s s

£ O ö co ¦H> o 0 is

CL — 3 ® CA 0

® ‘E « ® 0 C

0 o

"O m C ^

5 t

(/) 0

0

TJ

‘®

C/5

c

g

E

o

®

TJ

C

5

CN

<

O)

c

"5

>

c

0

<

c

3

a

o.

o

o

c

0

O)

¦O

3

-Q

O)

_0

c

0

™ c

05 O) C

=

3 0 > > C 0 0 O < X

0

E

05

0

o

>

c

0

‘®

>

o

0

O)

c

  • ^ 3 ~

c ’¦“

0 O

< E

05

c

Iv

0

Q.

O

3

0

TJ

05

0

>

0

^2

05

C

"5

>

c

0

<

0

s

0

0

E

0

05

0

05 c

^2    C/5

05 ^ ~ 05

> 2 g §

< u

c

0

0

o

0

05

c

*05

0

¦É

0

>

0

05

3

-Q

05

C

1 £ 0 < < >

*0 05 05 C

E t

C 0

E c

II

c o 0 2 < >

c

0

a

E

c

0

a

E

o

LO

2

05

c

"5

c 2

< N

CN

CN

O

CN

05

C

*0

05

0

CL

05

05

C

"5

>

c

0

<

05

c

p

0

0

0

*0

P

05

C

"5

>

c

0

<

0

3

c

0

05

0

5

p

o

o

X

c

0

p

0

p

c

0

05

0

p

p

3

0

0

0

N

0

‘o

3

*>

g

Q.

P

P

3

0

N

CQ

co

03

O

CN

#0

0

O

Q.

0

X

LU

co

m

o

   

o

o

'St

               

192.010

co co

co

3.273

           

210.171

267.489

       

LO

m

o

CM

   

o

o

'St

               

co

'5t

o

CM

'St

LO

'St

LO

00

LO

CM

C\i

           

co co

r>

02

LO

't

10

co co

r>

LO

       

'sf oo

o

CM

   

o

o

'St

               

LO

LO

00

LO

co

co co

o

d

           

CM

co co

N

10

CM

CM

0

02

CM

CM

q

co

0

q

co

LO

       

oo oo

o

CM

   

o

o

'St

               

i co o

CM

00

co

CM

o

CM

CM

LO

CM

00

00

           

LO

r>

co

CM

co

1

       

CM

CO

o

CM

   

o

o

'St

               

i *¦ 'St 00 cö o

'St

'St

co co

co

co

       

0

0

 

I co 0

LO

co

CM

r>

co co

02

co

       

O

CM

   

o

o

'St

               

o

CM

02

CM

LO

co co

00

LO

       

0

0

0

d

co

 

02

q

CM

0

LO

r>

co

0

CM

co co

       

O

co

o

CM

   

o

o

'St

           

o

LO

CM

 

i h-LO 02 LO 00

co

LO

CM

o

C\i

'St

       

0

0

0

d

co

 

I LO CO 0 d co co

02

co

0

N

00

LO

       

O)

CM

O

CM

                     

co

o

02

'St

co co

CM

'St

02

co

       

0

0

q

d

co

 

02

r>

co co

CM

co

Ps

co

02

0

co

       

00

CM

O

                     

co

o

02

00

02

LO

co co

o

5

i

00

co co

id

02

       

0

0

0

d

co

 

r>

q

r>

co

LO

0

q

d

CM

CM

0

r>

q

02

co

       

r''

CM

o

CM

                     

o

o

o

LO

o

CM

i LO

co

CM

00

02

CM

       

0

0

0

d

 

CM

CM

CM

co

LO

       

co

CM

O

CM

         

o

o

00

i

           

LO

00

co

o

LO

i

o

co

LO

r-c

CM

 

o

o

o

d

   

0

0

0

d

02

co

00

LO

10

02

r>

co

0

q

02

LO

02

LO

d

CM

co co

co

d

r>

       

LO

CM

O

CM

o

o

CM

i

       

o

o

00

i

       

o

o

02

02

 

i LO 02 LO

00

co

00

CM

00

'St

 

o

o

o

d

     

co co

q

LO

0

0

CM

       

'sf

CM

O

CM

o

o

CM

i

00

o

LO

i

     

o

o

00

i

       

o

o

o

d

'St

co

i o o o cö

'St

02

'St

'St

i

CM

'St

o

d

'St

02

LO

i

o

o

o

d

CM

 

o

o

02

CM

 

0

00

co

<£>

02

       

CO

CM

O

CM

O

o

CM

i

'St

LO

o

i

 

CM

LO

co

i

o

i

o

o

00

i

o

o

co

1

o

o

LO

i

o

00

CM

i

 

i o o 02 02 LO

co

i o o o 02 CM

o

co co

LO

CM

02

00

co

o

o

o

o

o

o

d

CM

 

o

o

02

02

 

02

q

I 't 02

co

10

CM

       

CM

CM

O

CM

CO

02

CM

i

00

CO

LO

CO

i

 

LO

co co

i

o

i

o

o

00

i

o

o

co

1

o

o

LO

02

00

CM

i

     

co co

CM

00

i

co

LO

LO

co co

02

i

 

o

o

o

co

LO

LO

   

02

0

't

d

CM

1

CM

q

co co

co co

od

1

0

02

02

i

0

0

q

LO

CN

'st;

CN

Totaal mutatie

CO

02

00

i

o

o

LO

i

o

o

00

02

00

co

i

o

'sl-

i

o

o

o

02

i

o

o

CM

i

o

00

LO

i

o

LO

CM

o

o

02

02

LO

co

02

5

o

LO

LO

LO

LO

'St

i

o

o

o

o

o

CM

o

o

o

co

LO

co

CM

0

0

10

10

LO

q

   

co co

od

1

0

02

02

i

0

0

q

LO

CN

'st;

CN

12 Hoofdwegennet

0

o

co

o

o

.c

C 'p

¦_ CN

02 o

.E CN 11 J o

< e o

X O X GÜ

c

0

c/)

0

0

to

02

c

0

o

3

o

0

O)

co

;u

m

X x

(Si

X

c

-C

o

0

0

c

0

E

0

Q.

E

0

"O

0

.>

z

c

0

E

-C

LO

co

z

o

o

-C

_c

C/5

<:

X

0

ö

0

Q.

0

o

02

c

’c

o

0

w

0

TJ

c

o

'0

!5

o

c

0

0

U)

¦O

o

.Q

0

Ë c o ®

e IE rf s

o

o

GD

c

0

0

o

Js4

to

0

o

0

X

_l

X

H

Js4

0

o

N

0

TJ

c

o

0

"to

Si

o

X

05

c

0

-C

c

0

05

0

1

s.

o

0

>

Éi

0

c

c

0

0)

0

§

¦0

o

o

X

0)

0

Si

c

0

c

0

ra .2

—> LI-

E

0

¦0

0

0

X

co

< LO

0 <

0 ~ 02 >

.E 0

C/2 0 to

S -c CL O C 0

0 d

E 3

3 g

0 £ X X

c

_0

’5

0

¦0

0

c

0 — g 1

c ,2 ‘53 ’p

  • V) 
    ® 0 £

1 E 0 _

0 0 »- 0 0 C/2 ¦0 to

x ë

0

c

c

0

02

0

ê

¦0

0

o

X

c

0

>

d

S

o

</)

C/2

£

CM

CM

o

CM

02

c

£2

to

£

to

Q.

c

0

to

_0

"cc

>

c

0

02

0 ^ c Ë

® c

  • & 
    ®> E | o s 2 o 0 o 05 X

z

co

Js4

X

¦0

£ 0 °

o *3)

¦X 0

0    >5,

.® w ~ 0

0 0

0 A4

3 0

02 >

¦- E

  • O) 
    <D § ra c § -D ®

f° E 1

c

0

X _

¦5 £

£ C/5

0 |0 0 *0 d

05 . £

1!

§ s ¦0

O ¦>

02 ’02 c ^

0 J=

> 0 0 E

t 5

¦0 £ 0 X

02 CM

C <

1< 0 0

0 3

0

0

c

0

0

CL

V)

CD

X

“2

02

c

X

0

0 e

-E 0 0 02 > E 0 ê

02

c

0

CL

Q.

'c

V)

c

0

02

S 2

0 0 0 E -E 0

0 d > 0 O z

co

CM

0

CM

0

+¦>

0

c

c

0

£

0

0

i

w

©

d

0

•*->

Ö2

c

1 co J£

Si ~ s

c 0 ‘d co

0 9

G2 ^

0

£¦ 0

02 "0 i 0

1? 0 £ ¦0 02

c ^ 5 t

c/5 0

>

X

(Si

02

c

0

02

0

£

0

X

E

c

0

02

z

c

0

0

02

0

0

0

E

E CN

1- CN 0 O GQ CN

£

"to

0

SI

£

'c

1,®

I ö)

c 2

02 0 0 J

T3 q

S|

^ c

N 0 GD (Si

0

c

c

0

02

0

s

¦0

0

0

X

c

0

¦0

0

T3

c

0

02

0

m

X

X

X

X

X

X

  • o

¥ c X 0

X

X

X

X

o

o

_l

LZ

0

m

0 0

X C4

CO

co

o

CM

                       

267.489

 

375.305

 

375.305

   

oa

od

i

7.378

 

O

CD

1

374.365

       

LD

co

o

CM

                       

LO

CO

cd

r>

LO

 

CD

O

CM

CD

CO

r>

LO

r>

cd

1

r>

co co

LO

r>

co

   

oa

od

oa

o

o

od

 

co

CM

CO

cd

co co

co

CD

co

       

'sf

00

o

CM

                       

CM

o

CT>

CM

CM

O

CO

o

LO

CO

LO

 

r>

CD

CM

LO

co

o

co

r>

cd

r>

co co

co

     

CD

od

 

r>

CD

cd

't

co

CD

co co

       

oo co

o

CM

                         

co

CM

LO

co

CD

co

CD

CM

r>

CD

cd co

't

     

o

cd

 

r>

o

od

't

co

CD

cd

r>

't

       

CM

oo

o

CM

                       

CM

r>

co cd

CD

00

 

LO

CD

LO

6

00

't

LO

CD

co

1

o

o

r>

LO

r>

     

CM

CM

LO

CD

 

CM

CM

LD

CD

CM

CM

CM

LO

00

't

       

ca

o

CM

                       

r>

co

o

CM

CO

co

 

LO

CO

CD

LO

CO

CO

't

N

1

co

CD

LO

     

LO

CO

oa cd

LO

oa

CD

i

O

00

co cd

co

CD

CM

cd

CM

LO

       

o

co

o

CM

                       

CD

CO

o

N

00

LO

 

CO

CO

LO

CM

LO

co co

1

r>

r>

o

CM

LO

     

oa

CM

cd

 

co

CM

r>

cd

o

co

LO

       

2029

                       

co

r>

co cd

o

co

 

CO

co

CM

LO

co

CM

CM

O

N

CM

LO

     

CD

CO

LO

cd

 

CD

co

LO

cd

CD

r>

co

N

co

LO

       

00

CM

o

CM

                       

LO

o

LO

LO

CM

CM

O

r>

LO

CD

co

 

CO

CO

't

N

CM

LO

CM

CO

r>

LO

LO

CD

cd

CO

LO

     

oa

o

oa cd

 

co

o

co cd

co

CD

CD

cd

LO

       

CM

o

CM

                         

CO

't

cd

LO

CO

r>

co co

LO

CO

CO

cd co

co

     

co

CM

LO

cd

 

co

CM

LD

cd

't

r>

co

N

r- co

       

co

CM

o

CM

                       

co

o

co

CD

LO

CD

LO

CM

CO

CO

cd co

5

r>

 

00

o

cd co

co

r*.

co

LO

cd

CM

1

r>

CD

3

O

co

O

o

od

   

'St

O

0-;

LO

 

't

o

co cd

CM

o

co cd

CM

co

       

LD

CM

O

CM

                         

co

CD

co

6

00

LO

co cd

CM

O

N

CD

LO

CM

   

oa

'St

 

CD

co

CD

CD

co cd

co

       

'sf

CM

O

CM

                         

o

CM

r>

co

LO

3

CD

LO

LO

LO

CM

r>

 

o

o

cd

'5t

 

o

od

 

CD

r>

co

o

LO

co

N

00

co

       

oo

CM

O

CM

                         

CM

r>

co

CM

co

CD

cd

1

CD

co

r>

ó

co

 

i O o

cd

'St

 

CD

LO

o

 

1 5

co cd

CM

co

CD

o

't

LO

       

CM

CM

O

CM

o

o

'St

i

"sf-

co

03

i

o

o

oa

co

LD

'St

C\i

i

oo

CM

i

o

00

co cd

i

co

00

CM

cd

00

CM

r--

C\i

CO

i

o

o

LO

LO

'St

00

i

CT>

CO

r*.

N

o

co

6

r>

co

 

CM

O

o

LO

CM

LO

CD

co

CD

LO

LO

r>

CD

6

00

LO

co

'«t

O

cd

   

'St

CM

CD

 

r>

co

LO

CM

co co

cd

o

co

o

LO

ca

CM

ca

CM

o

oa ca

cd

o

co

3

oa

i

Totaal mutatie

O

O

'St

i

'St

CO

03

i

o

o

co

co

LO

'St

CM

i

CO

CM

i

o

00

co cd

i

co

00

CM

cd

00

CM

r--

CM

co

i

o

o

LO

LO

'«t

00

i

           

LO

LO

O

cd

O

o

oa

CM

LO

cd oa

LO

oa

CD

i

   

o

LO

ca

CM

ca

CM

o

oa ca

cd

o

co

3

ro

i

12 Hoofdwegennet

X

©

co co

Q.

Q.

<

X

X

cd

"co

"O

c

CD

O)

o

,® m 2 ¦>

§“ ™ b o. o <2

O £ © £ W ©

$ O) Q O Z X

CD

LU

C/5

C/5

5

CC

-C

o

co

"O

Q.

O

H

Z

<:

Q

Z

_c

o

co

"O

Q.

o

O

X

ó

X

CM

<

O)

c

Iv

CD

O

-Q

©

>

O

LO

<

>

o

c/5

>

O)

c

X

CD

O

-Q

©

>

O

co

c

©

x*:

1

c

O

CM

CM

O

CM

O

CO

C/5

H

Q

©

"co

-Q

O

C/5

co

CM

o

CM

c

©

CM

CM

O

CM

CO

c

it

©

.c

0

©

p

F

©

©

c

E

©

LU

CM

<

c

5

de

o

'o

a

c

© co c

S it © © ©

"O c

t © © co © co

¦S 3

-Q _c

co o

03    ©

§ >

CM

CM

o

CM

co

+¦>

o

c

©

co co

'co

z

©

CD

*p

co

+¦>

s

CM P

CM .E

° ^ « ¦* g g £ = ö °

s s

  • Q. 
    csi

CL T— 3 — © ©

5 |

© m

1 | +- O "O qj C ^

© t C/5 ©

 

©

"O

©

©

O)

©

+¦>

C

:®

CM <J

O *

oSÈ

c    t;

P © c o © ©

oï £

© © o D -D ; CL C C,

« O 1 t r* £ S t o O © o

CM

CM

O

CM

©

+¦>

O

c

©

©

©

o

©

©

'+¦>

©

+¦>

3

s

©

p

CM ® o £

CM o>

+- ©

| : E

Is

o S

% w

7 cm a.

  • Q. 
    r 0.

CL _ ’-»«

3    ©    C

© © ©

© Y £ ï ®© c £

© O o "ö 2 C Jé! +-© a_> E

« t- O C/5 © O

c

©

Z

5

X

E

O

CD

¦a

>

o

o

©

"O

c

3 Z > > c > © > < X

E

©

"O

©

0

cc co

< LO

c < ©03 >

.E c © © ©

S -c CL c © © i; E D

« g

© .E X cc

©

c

c

©

03

©

5

u

o

o

X

c

©

>

'o

o

©

©

2

CM

CM

o

CM

03

c

©

!5

©

o.

c

©

E

o

o

_i

©

>

c

©

O)

© ^ c Ë

® c

  • & 
    ®> E | o s 2 o © o

05 X

co

CM

o

CM

©

+¦>

o

c

c

CD

£

CD

o

i

©

©

p

©

3

©

¦G

©

©

co p

g 1 go

P 3 o o c/5

ïSÈ

f 8 i ® 2 £

|| s

§ i ts

¦G ¦© 2 C Jé! +-© a_> c

  • t- o

C/5 © O

©

c

c

©

03

©

5

TJ

o

o

X

c

©

¦a

©

TJ

c

©

03

©

m

o

X

ó

X

CM

<

03

c

©

o

^2

©

>

o

LD

<

>

o

C/5

>

03

c

©

o

^2

©

>

o

c

©

« i

c o

§>1 © 2

11 o ° o ©

X p

CM © CM © o E,

^ g5

JLE

©

05 C5

Totaal

12 Hoofdwegennet    mutatie 2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031    2032    2033    2034    2035    2036

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS    533.431 514.098 887.350 616.391 628.301 677.374 543.998 537.679 531.440 520.293 485.222 476.934 369.844 391.663 374.365

r>

a>

a>

LD

O)

O

LD

LD

LD

O

CO

r*.

LD

O)

EO

LO

00

CO

CO

EO

CO

6

r>

° EO n

U 0 >

C >

J'ï »

CD Q)

0 n ö) O

in O

<^u

co

CO C/5

X 2

X Q_

< E

CO CL

CO

CD O > co

EE3 CC O) ö>

5 ¦-

J© ©

Si co

T3 C/5

jp

> X

EO

O 9 . ra £

0 "O

s«¦

° ° "O 0

c ^

*j ^ ¦

C/5 0 .

  • O) 
    C\l

x ©

X £:

CD ,£ -Q _C 05 <-> 0 0

§ >

*8 J

Sei c

3

o ® =

ulS

s ® ® ïl i

St®

W (5 2

W r-

5 +- « ® o c > n

If

c -2

o x

.ti -Q D Sr — 0 «3 > «3    >

L° 5

w s'

¦o g

i o - o ¦o

£ CM 0 CM ¦H> O W CM C +¦>

1    >    I

®    2.    ®

|    5

-c    -=    «

4-    2    a.

O    C5    o

O    *    -

X

CM O

-Q "O a. c 0 —

+¦> .— = t O 0

CL —

£ ^

S t

C/) 0

0 "O

I 0

I? ° ° "O m £ ^

S t

C/) 0

C/5 O

0 o

  • Q. 
    CM

a. »-

£ ^

S t

CO 0

+¦> r-0 .= +¦> G) +- 0

£ P £

0    r^\    £

> S? ®

£ _o ö)

C -Q 0

O £¦ >

— 0 -n

«3 > £ 0 > O

O c O

FOX

£

0 05 V) .— +¦> G) +- 0

£ P £

> S? ®

£ _o ö)

C -Q 0

O £¦ >

— 0 -n

0 > O

O c O

FOX

Totaal

12 Hoofdwegennet    mutatie 2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031    2032    2033    2034    2035    2036

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet    52.199    8.307    44.797    49.951    59.676    70.975    81.082 134.384    89.766    61.686    55.759 151.386    74.802    53.978    53.978

Artikel 13 Spoorwegen

CM .2 o +-

CM cv

<D — -fc

g £ o

•*-> :—

  • t c

O 03 O

"O ® Jr

c j* ®

«3 \p ^ ¦H L C (/) B O

 
 

96.173

o

o

o

o

CN

       

116.173

1.965.3071.990.7661.974.8931.968.6901.570.1851.635.0441.439.8121.464.5551.610.5231.630.0351.672.1551.761.2861.860.6991.834.041 1.979.713

     

1.951.5831.990.7661.974.8931.968.6901.570.1851.635.0441.439.8121.464.5551.610.5231.630.0351.672.1551.761.2861.860.6991.834.041 1.979.713

O

o

o

LD

n

o

'sl'

CD

<T>

o

o

o

o

CN

     

o

o

o

LD

CD

co ra

LD

cd co

1

     

150.000

CN

CN

CD

r<

ra

o

o

o

o

CN

       

co

r*.

co

c\i

co

1

     

o

o

o

LO

OD

1

'St

co

CD

ra

00

o

o

o

o

CN

       

co

<£>

CM

     
 

co

o

ra

o

o

o

o

CN

       

101.073

     
 

co ra

ra od

o

o

o

o

CN

       

co ra

ra cd

ra

     
 

LD

ra

r<

o

o

o

o

CN

       

LD

ra

N

ra

     
 

ra

LD

ra

d

o

o

o

o

CN

       

co

LD

co

6

ra

     
 

CD

ra

LD

ra

CD

o

o

o

o

CN

 

o

r>-

   

CD

CD

CO

ra

     
 

ra

o

CN

ra

o

o

o

o

CN

 

o

o

CN

   

co

o

6

o

     
 

'St

CN

O

CD

o

o

o

o

CN

 

o

o

CN

   

CM

CM

N

ra

     

92.176

co

CD

'si'

od

CD

o

o

o

o

CN

   

460.459

 

641.101

     

91.556

ra

CD

LD

o

o

o

o

CN

   

313.941

 

501.266

     

153.810

CD

LD

o

od ra

o

o

o

o

'St

       

281.866

     

212.458

ra ra

'«t

O

00

 

LD

CN

OO

 

o

o

o

CD

CD

 

359.271

o

o

o

od

CN

'St

CN

cd

OO

i

CM

r>

cd

1

o

CN

00

CN

co

CN

CN

o

o

o

o

o

00

LD

CN

OO

O

'St

O

O

'St

O

'«t

00

O

O

o

LD

CD

   

o

o

o

od

CN

'St

CN

cd

OO

i

   

Kasschuiven spoorwegen

Loon- en prijsbijstelling 2022

Omvorming ProRail tot zbo

Overboeking Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)

Overboeking scope PHS naar EOV (Exploitatie, onderhoud en vernieuwing)

Toevoegingen ten behoeve van EOV (Exploitatie, onderhoud en vernieuwing)

Toevoeging voor tegenvallers subsidieaanvraag ProRail 2022

Mutaties Miljoenennota 2023

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

Afkoopsom HbR

Saldo 2022 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

Mutaties Najaarsnota 2022

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

o

o

o

 

o

o

o

   

48.450

23.000

71.450

   

7.557

  • - 
    852

6.705

o

o

o

LD

CN

 

12.752

79.450

92.202

O

o

o

LD

CN

37.531

440.166

53.500

493.666

O

o

o

LD

CN

 

137.275

41.210

178.485

O

o

o

LD

CN

 

co

N

co

  • - 
    21.689

165.759

   

152.731

  • - 
    25.981

126.750

   

193.600

1.929

195.529

   

228.991

11.441

240.432

   

286.531

  • - 
    13.911

272.620

   

450.140

  • - 
    893

449.247

   

318.628

2.654

CM

00

CM

CM

CO

   

365.959

1.728

367.687

   

424.047

18.657

442.704

O

o

o

o

o

37.531

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

Mutaties Voorjaarsnota 2022

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

Aanvulling brandblusvoorzieningen Rotterdamse Haven

Aanvulling maatregelenpakket HSL-zuid

o 5

03 CD

UI

c

CD

O j-

¦fi O

CD O)

> 9> O £

o

u

^2

(D CD O >

¦fi O

CD t! > O

> O O CQ

¦c ©

CD "O > 03 £- Q.

CD CD £Ü .Q

¦g o

o c

1 -

11>

s i o

Tc ^ c o £ © u o ^ U LL- —

¦E Ë 2 8> 2 M S « c

2 -D o

$ T3 £

£'Êë

m -x

Si

“o

G 00

O 9

  • G) 
    £2

£¦ ® CD "G

I 0

° O

G CD C ^

+S t

C/) 0

r>

r>

03

CO

CD

a>

CM

o

CM

o

CM

CM

o

CM

CD

CM

o

CM

LD

CM

O

CM

'si'

CM

O

CM

O

CM

CD

CD

O)

03

s

o

o

Q.

05

CO

d

r*.

oo

oo

o

CD

d

't

co

o

CM

't

CD

O

LD

o

o

o

N

o

o

o

N

CM

8

o

o

r<

O

O

O

CD

s

o

o

o

CD

r<

o

o

q

o

o

o

N

O)

LD

S

¦G

co +¦’ o

CO

CO

'co

c/3

03

p

CO

+¦>

3

S

% £

£ = o °

¦H> CO m _

1/3

0

¦G

¦G

"O 03

O)

CO

-t-1

o

c

w

CO

CO

o

5

c/3

03

¦H

CO

+¦>

3

S

¦u Ö ®

o £

CM o> +- 0

| : E

Is

co

+¦>

o

c

c

0

c

0

o

i

c/3

0

"p

CO

+¦>

3

§

¦p

_ '0 go

p 5 0 9 0)

co

+-¦

o

c

w

co co

'co

co

+¦>

3

§

CM p

SÜ 0

•I-’ O) 0 0 5 c

Ö «

s- to Q-Q. «- 0. 3 _

</3    0    C

-S "E E

0 03 Q

03    «

5 =

£ tr

'I 5

0 ¦

CL — 3 0 c/3 0

0 V

o

-Q

N

o

O co 'cö

  • 0) 
    CO CO

CO

cr

o

oZ

O)

c

E

o

>

E

o

co +¦’ o c c o

i

w

0

P

co

+¦>

3

S

  • 0) 
    CO CO

co

+-¦

o

c

w

co co

'co

2

c/>

0

P

co

+¦>

3

S

¦s ¦£

0 0

  • 0) 
    CO CO
 

CO

co

o

CM

2.190.2969.837.600 1.957.9191.948.1201.932.2371.939.7361.698.8361.614.7321.786.3271.709.846 2.010.7481.749.1541.898.7321.916.084 1.867.540

.247.6929.876.5151.975.3641.952.8151.922.4701.949.7241.675.4701.586.2621.764.4201.756.5162.064.7481.828.8541.899.7821.939.084 1.867.540

2.717.1922.699.74710.897.5582.494.2832.069.0922.088.3381.822.3491.720.5761.830.6881.760.1691.775.7801.996.2761.925.6941.954.919 2.046.690

2.577.4112.699.74710.897.5582.494.2832.069.0922.088.3381.822.3491.720.5761.830.6881.760.1691.775.7801.996.2761.925.6941.954.919 2.046.690

 

203.784

 

203.784

       

203.784

             

203.784

 

203.784

203.784

203.784

203.784

2035

 

203.784

 

203.784

       

203.784

             

203.784

 

203.784

203.784

203.784

203.784

2034    :

 

203.784

 

203.784

       

203.784

             

203.784

 

203.784

203.784

203.784

203.784

co co

o

CM

 

203.784

 

203.784

       

203.784

             

203.784

 

203.784

203.784

203.784

203.784

CM

co

o

CM

 

203.784

 

203.784

       

203.784

             

203.784

 

203.784

203.784

203.784

203.784

2031

 

203.784

 

203.784

       

203.784

             

203.784

 

203.784

203.784

203.784

203.784

2030    :

 

203.784

 

203.784

       

203.784

             

203.784

 

203.784

203.784

203.784

203.784

2029    :

 

203.784

 

203.784

       

203.784

             

203.784

 

203.784

203.784

203.784

203.784

00

CM

o

 

203.784

 

203.784

       

203.784

             

203.784

 

203.784

203.784

203.784

203.784

2027    :

 

203.784

 

203.784

       

203.784

             

203.784

 

203.784

203.784

203.784

203.784

2026 :

 

203.784

 

203.784

       

203.784

             

203.784

 

203.784

203.784

203.784

203.784

2025    :

 

co

o

CT>

CM

00

r>

o

o

ó

00

LO

CT>

10

00

       

LO

CT>

LO

00

             

LO

CT>

LO

00

 

co

o

CT>

CM

00

LO

CT>

LO

00

LO

CT>

LO

00

LO

CT>

LO

00

'sf

CM

o

 

O

CO

N

CM

CM

CM

«O

CM

CM

O

co

CT>

CM

CM

       

CM

O

CO

CT>

CM

CM

             

CM

O

CO

CT>

CM

CM

 

O

CO

N

CM

CM

O

CO

CT>

CM

CM

CM

O

CO

CT>

CM

CM

CM

O

CO

CT>

CM

CM

co

CM

o

CM

 

214.089

iQ

CM

CO

1

00

<0

CM

o>

O

CM

       

00

<0

CM

CT>

O

CM

             

00

<0

CM

CT>

O

CM

 

214.089

00

<0

CM

o>

O

CM

00

<0

CM

CT>

O

CM

00

<0

CM

CT>

O

CM

CM

CM

O

CM

 

208.458

1

r>

o

N

O

CM

CM

CO

LO

LO

CO

co

LO

O)

LO

CM

CO

LO

O

r>

O)

00

246.722

o

o

o

co

CM

LO

00

'St

LO

co

co

00

l

5;

CM

i

CO

00

LO

'«t

i

LO

00

r>

00

1

232.987

 

208.458

r>

o

N

O

CM

246.722

232.987

Totaal mutatie

             

CM

CO

LO

LO

CO

co

LO

O)

LO

CM

CO

   

o

o

o

co

CM

LO

00

'St

LO

00

co

00

1

CM

i

CO

00

LO

'5t

i

             

13 Spoorwegen

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Spoorwegen

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Spoorwegen

 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

Mutaties Voorjaarsnota 2022

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

Afrekening voorschotten ProRail 2021

Correctieboeking aanpassen negatieve stand artikel 14

Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen

Mutaties Miljoenennota 2023

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

Afkoopsom HbR

Afrekening voorschotten ProRail 2021

Bijdragen derden 2022 Spoorwegen

Correctie ontvangsten

Saldo 2022 Ontvangsten

Voorlopige verrekening NFE ERTMS 2022

Mutaties Najaarsnota 2022

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Spoorwegen

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Spoorwegen

Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 
 

CO

co

o

CM

             
 

LO

co

o

CM

             
 

'St

co

o

CM

             
 

co co

o

CM

             
 

CM

co

o

CM

             
 

o

CM

             

O

o

o

X

c

CD

03

CD

i_

T3

CD

_Q

o

co

o

CM

             

2029

             

00

CM

o

CM

19.001    14.742

  • - 
    8.593

10.408    14.742

2.650

2.650

10.408    17.392

 

"CD

E

E

CD

i_

03

O

i_

CL

C/3

;u

'CD

_£=

CD

CD

_Q

CM

o

CM

     

co

CM

o

43.148

17.999

61.147

7.923

7.923

69.070

 

LO

CM

o

42.557

CM

O

cd

CM

70.569

   

70.569

 

'St

CM

o

CM

35.965

1.775

37.740

   

37.740

 

'(D

CD

_Q

34.827

  • - 
    31.537

3.290

   

3.290

 

C

CD

i_

co

CM

o

CM

     

O

O

-I—1

o

o

-I—1

C/3

CD

i_

M—

c

 

41.774

00

N

1

34.661

1.407

1.407

36.068

co

CM

CO

CM

CM

o

CM

i

k- Totaal mutatie

     

11.980

   

co

CM

CO

i

_03

CD

C

_o

03

CD

CC

"Ö3

'-I—1 i_

<

^1-

"ö3

_Q

£

             

14 Regionale infrastructuur en bereil baarheidsprogramma's

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

Mutaties Voorjaarsnota 2022

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

Loon- en prijsbijstelling 2022

Mutaties Miljoenennota 2023

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

Saldo 2022 Regionale infrastructuur

•0^3 ® ® 3 Q) -3 +-¦

m

"ö o t#

C Jé! 03 ¦H> ‘t

c/3 cc .E

O

r*.

O

LD

6

r>

o

r*>

co

co

<o

<o

I -o -C*

o

5

> * g

j= t ®

O (13 CQ

LD

LD

ë «

¦2    «    „ g    «

ni    A    _i    _    rTT

O. _

+3 t ®

C/3 CC CO

ö)

5 ® ¦£

T3 cc £ C ® O O -Q ¦G ® ^ C CU

+S t ®

C/3 cc CQ

O -D -O ® ^ C CU

+S t ®

C/3 cc CÜ

 

CO

co

o

CM

   

2035

   

'sf

00

o

CM

   

co

00

o

CM

   

CM

CO

o

CM

   

CO

O

CM

   

o

00

o

CM

   

2029

   

00

OM

o

CM

CM

CD

CO

N

CM

o>

00

N

 

co

O

co

o

't

CM

o

CM

ó

6

 

o

r>

o

o

r>

o

co

OM

o

CM

CD

CD

CD CO

 

CD

(O

LO

CD CO

LO

2025

6

r>

6

r>

'sf

CM

o

CM

o

s

N

00

o

s

N

00

 

o

o>

CM

o

a>

CM

CO

OM

O

CM

CO

CO

 

r>

r>

LO

CO

CM

CM

O

CM

N

co

cd co

  •  
    Totaal mutatie
   

A4

'0

CD

-Q

C

CD

3

3

©

cc

c

.2    ©

S’    5

=    |

©

¦S ë

© -2    g

^ O)    ^

14 Regionale infrastructi baarheidsprogramma's

CO    C

u g 2 <= ° °> 5 ra 2 « c r- °-c -I ra « £ O 1. 2

>    »-    3    ©

O O T £

  • o) 
    © E ^

+J .Q o CC

D & E jjj

— © +* Jé! CC >    © —

C5 > ® J) o c ‘t: © F o.E a

+J r?    ^

¦G ^    2

c rM    ö>

2 o    2

W CM    Q.

c

ai ? : 5 > 5 3 ®

  • G) 
    ® 3 ¦£ .¦£ ¦- o cc

—» O 3 CC

_ © +- ^ m —    © :=

©    o    2    2

+J Q- ,R~    >-

0 3^®

F W .E .3

     
  • 958

o

o

o

CM

CM

 

CM

     

CM

't

CM

*fr

     

co

LO

CD

i

o

o

o

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

CM

CM

O

CM

©

+¦>

O

c

©

©

©

o

©

©

'+¦>

©

+¦>

3

S

C

CM © CM +J

° |

i s s s

£ O o oo +¦> o

i?

  • O. 
    _ 3 © © ©

© Y « ®

© C

© o

"G m

e ^

5 t w ©

c

©

© Tt ©

Q- ©

© -rz © t-

05

C "O ^ © 5

0 co

1 § o .2 £ ra

)r O) O © O c

co

>

c

©

G)

©

c

© c © ®

II

i §

© o

in ïï

CO

CM

O

CM

©

+¦>

O

c

c

©

c

©

o

i

©

©

'+¦>

©

+¦>

3

C

©

+¦>

©

O)

co c

3 s

“o

'-G CD

P 9

O) ^

©

£¦ ©

0 "C

i ©

! ?

O o

"G m

C ^

5 t w ©

CM

CM

O

CM

©

+¦>

O

c

©

©

©

'cc

2

©

©

'+¦>

©

+¦>

3

S

CM C CM © O +¦* CM ©

+¦> S’ © £ S 5 £ = '5 ° ®§ zi

3 —

© ©

© m

1 | +- O "G m C ^

5 t (/> ©

 

©

c

.2    ©

¦G CC    £

0 CM    £

+2 CM    ©

© o

c ~    g1

8? -a.

a-s i-s

c P k_ ¦—

§ aii

S 5 C ra

0 2-25

—    © +* Js£

© > © —

© s © ©

O C r © F o.Ej

©

s -i

© c

© O    ®

¦c 'B £

C ©    C

5 CC    g

© CM    ra

CN    o

® S _ Q.

a« i|

ra 5 = £

>    ©    3 -C

+j £. -i-> Jz C -r o ©

f-) O 3    ©

+J G o

m —    ©

+J Q- ^ k-0 3^®

F « .E n

©

C

.2 ©

"G cc    £

£ co    £

+2 CM    ©

© o

c ~ g1 8 i> c 5.

“ g ë-s

g aij

2 5 C ra

0225

—    © +t Js£

© > © —

© S © ©

o c    ©

F o.Ei

©

¦G

© ©

|S

+- o    2

¦G B    1

C 0    C

5 CC    g

© CM    ra

CN    o

® S _ Q.

a« i 5

ra 5 3 £

>    ©    3 -C

+j    Jz

C -r o ©

O O 3    ©

+J G o _ © +- ^ ©©;©©=

© „ 2 » +J Q- ^ k-0 3^®

F « .E n

g o.

is

o. _

^ | s

I’m 8

ï° B

B“ C

>

+¦>

£ t

"O m C J* 03 ¦= +-

C/)    03

+-

C/)    03

¦ö ï

0 qj

I C

+- o

"O m C J* 03 'J3 +-

C/)    03

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

SI ¦=

CM O

O 0

O'S

ill s

  • t s =

O 0 > ^

is

O. _

® E O)

E ¦§ «"

"O m C J* 0 ¦= +-

C/) 0

® s

  • Q. 
    CN
  • O. 
    U) 0 '5 0 £

s >

o (/)

C O)

0 .E

O C

0 c

E

o co

c ^

0 g

0 i

Ö | CN ' O CN

£ c

¦S o

O)

I.V

+-

C/) 0

¦G £

0 0

n-i

+- o -

"O m C J*

0 S +- _ C/) 0 >

 

>035    2036

42.515

 

42.515

       

53.303

   

2.195

   

55.498

98.013

                   

98.013

 

CM

O)

CO

cd

LO

co

CM

d

1

co

r>

N

       

LO

'«t

'St

cd

02

|

O

O

q

Csi

00

 

LO

O)

Csi

 

O

O

O

d

O

II)

r>

d

LO

q

cd

02

                   

q

cd

02

 

'sf

00

o

Cs]

co

O)

LO

d

II)

CM

LO

00

C\i

1

r>

15

cd

LO

CM

       

1 5

cd

0

Cs]

Cs]

LO

LO

r<

oo

 

Cs]

q

   

I CM

co

q

cd

<0

LO

(O

q

cd

02

                   

LO

(O

q

00'

02

 

oo

00

o

CM

CM

r>

cd

r>

00

LO

cd co

co

O)

CM

N

co co

r<

     

co

0

LO

Csj

LO

i

'St

0

co

d

00

i

 

q

LO

00

d

00

 

co

s

't

00

1

co

q

CM

CO

                   

co

q

CM

CO

 

Cs]

oo

o

Cs]

CM

r>

LO

cd

r>

00

O)

co

co cd

co

       

O

Cs]

cd

i

0

LO

Cs]

d

Cs]

i

 

00

0

¦st;

   

I co

q

0

CO

02

00

CM

CO

                   

CO

02

00

CM

CO

 

o

Cs]

co

o

O)

cd

co

O)

q

d

CM

o

O)

cd co

       

00

LO

co

00

LO

i

0

LO

Cs]

d

Cs]

i

 

OO

O

¦si-

   

LO

O

LO

<d

co

1

r>

02

co

CM

CO

                   

r>

02

co

CM

CO

 

o

00

o

Cs]

co

o

o

00

00

cd

LO

co

O)

d

O)

       

0

LO

i

5

0

00

00

i

 

OO

O

¦st;

   

I 02 02 q

r>

02

N

co

                   

r>

02

N

co

 

oo

Cs]

o

Cs]

co

N

co

co co

q

CM

O)

o

Tf

O)

LO

       

LO

   

OO

O)

'St

Csi

Cs]

   

0

co

N

02

00

CM

N

10

CM

                   

00

CM

N

10

CM

 

oo

Cs]

o

Cs]

r>

o>

cd

LO

CM

co

O)

O)

CM

O)

CM

cd co

       

0

0

O)

r<

O)

0

Cs]

i

 

OO

Cs]

q

   

00

0

r>

cd

0

CM

CM

00

co

<d

02

CM

                   

CM

00

co

d

02

CM

 

Cs]

o

Cs]

o

co cd

co

o

O)

co

O)

o

co

r>

N

r>

       

00

O)

"sT

d

0

00

Cs]

Csi

'St

i

 

00

cd

Cs]

   

CO

00

CO

*t

00

CO

(O

O

CM

(O

CM

                   

CO

(O

0

CM

(O

CM

 

co

OM

o

CM

co

O)

r>

cd co

CM

o

CM

't

cd co

't

co

CM

cd

o

r>

         

02

00

LO

'St

1

 

LO

q

"sT

00

   

CM

00

00

02

1

«O

00

00

cd

02

<0

                   

CO

00

00

00'

02

co

 

LO

CM

o

CM

LO

CM

d

LO

CM

co co

co cd

CM

co

LO

r>

LO

00

CM

         

00

00

00

cd

i

 

'St

Cs]

Cs]

   

«O

00

co

*t

d

02

CM

                   

't

't

d

O)

CM

 

'sf

CM

o

CM

LO

r>

d

CM

02

co

CM

1

CO

CO

co

o>

LO

o

o

¦st;

i

     

00

0

co

00

 

CO

'St

¦si-

00

   

02

(O

«O

id

CM

00

q

d

CM

                   

CM

00

q

d

CM

 

oo

OM

o

CM

LO

co co

00

co

CM

co

02

1

CM

O

cd

o>

LO

O

o

co

00

i

   

0

0

0

O)

Cs]

'St

q

'St

i

 

'St

Cs]

O)

d

   

LO

(O

q

<d

CM

r>

r-

q

d

CM

                   

r>

r-

q

d

CM

 

CM

CM

o

CM

co co

N

LO

co

co co

LO

cd co

1

co

r>

co

6

CM

CO

00

00

CN

o

o

LO

i

O

CN

i

00

i

 

02

'St

00

'St

Cs]

0

d

1

Cs]

co

d

   

0

LO

cd

LO

co

CM

0

d

r>

00

02

"sT

00

LO

CN

CO

co csj

i

CN

02

00

CN

i

"sT

'St

i

O

'St

i

co

q

0

LO

LO

'St

CM

00

O

id

't

0

co

q

CM

 

Totaal mutatie

     

'St

00

o

00

o

o

CN

o

i

O

CN

i

00

i

0

0

Cs]

0

d

1

00

cd

LO

LO

00

d

00

0

0

0

d

   

O)

"sT

OO

10

CN

CO

CO

csj

i

CN

02

00

CN

i

'St

i

O

'St

i

co

q

O

LO

LO

'St

     

15 Hoofdvaarwegennet

ra

c

1

1

+¦>

c

CM O

Ss

CM 9 o“!

c _

'd Cl) O Cl)

a's

Cl) ®

-Q T3 CL C

® —

§ 5 +¦>

  • t O cc

CM

CM

o

CM

co

+¦>

o

c

(/>

CS

co

o

5

c/>

.2

'+¦>

co

+¦>

o

s

ö>

CM .=

si

1 'i s S

£ O '5 co +¦> o

is

o. _

3 ® (/) ®

  • 0) 
    Y « ® ® C

0 o

"O m C ^

5 t

(fi CS

®

s

03

03

E

0

O)

0

  • O) 
    r-
  • 1

_Q CO

  • 0) 
    -2 .E d)

> È g §

< o

"cü

0

c

0

JScC

0

0

0

0

_l

o

Q.

0

T3

.O

173

c

0

JScC

0

<

C

0

0)

c

TJ

‘_0

C/5

'0

-Q

5

CC

0

0)

0

;0

m

0)

c

'c

0

0

w

0

T3

C

O

0

¦0

[0

0

-Q

0

0

-C

c

X

X

c

_0

’0

0

¦0

0

-AC ______

c c

0 0

c

‘c73

0 ^

1 E 0 _

0 c i- 0 0 V)

¦0    C/5

X Jj

0

c

c

0

0)

0

0

0

>

¦0

0

0

X

c

0

>

'0

0

0

0

2

"O

'0

-C

_0)

0

>

0

E

0

0

0

0

C/5

Cs]

Cs]

0

Cs]

0)

c

^0

to

!5

to

Q.

C

0

E

0

0

_i

C/5

_0

"0

>

0 0 0) c

0 C

0)

C O) 0 1

S Ï5 E 5

0 2 ^ 0 0 0

05 X

0)

§.E

0 2 V-> *0

O —

0 0

® 0 0 2

N

c 2 ® 0

T2 CD ¦0 ^

II

00

CM

0

CM

0

+¦>

0

c

c

0

£

0

O

i

0

0

0

3

o

c

1 co J£

Si

“O

00

0 9

ra

®

£¦ ®

  • 0) 
    "0 i ®

=? 0 ® "0 m C ^

5 t

CN

CN

° |

1 s ^ 0) 0 ® •0 > c 0 0 0 0) > 0 -0

¦0 0

_0

0

C/5

"CÖ

0

"0

O

¦0

_0

d 0

i 2

0    C/5

u_ 0

LU 42

CJ ^

0

3

Ó

O

0

0

C/5

0

0

"to

c

!_0

0

Q

c

0

0)

c

‘¦0

'_0

C/5

’3

0

¦0

‘_0

O

_0

’O

Q.

N

LU

C/5

0

0

C/5

>

T3

0

E

E

0

O

0

0

-C

c

X

X

0

¦0

'_0

O

0

’o'

  • O. 
    c ^ 0 =3 0) 0 C

c !s — _0 =    C/5

X d

X ^2

X

O

0

"O

'_0

O

0

’o'

Q.

0

0

-C

c

X

X

0

*0)

O

_l

0

0

0

0

O.

|2

O

2

0

C/5

X

X

0)

C

0

2*:

2s4

|

c

O

CN

CN

O

CN

O

T3

0

C/5

CM

CM

O

CM

0

+¦>

O

c

V)

CS

0

2

0

0

CS

-*->

3

s

CM P

CM .E ° ^

s s £ = ö ®8 Q. LO Q. *— 3 —

  • V) 
    0

® m

1 | +- 0

"0 m C ^

5 t

W ®

 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS    106.058    106.045    91.657    59.778    55.128    54.686    62.296    54.534    53.540    59.873    49.100    48.885    42.085    42.393    40.618

Mutaties Voorjaarsnota 2022    72.769    7.761    - 3.399    3.938    - 1.539    - 1.095    - 8.763    - 1.094    - 1.009    - 7.280    2.832    4.121    9.023    9.128

 

CO

co

o

CM

40.618

00

co ra

41.536

   

41.536

 

327.779

 

327.779

         

LO

00

11.190

   

11.325

339.104

   

339.104

LO

co

o

CM

CM

LO

LO

'St

'St

O)

ra

LO

co

Tf

CM

LO

   

LO

CO

't

CM

LO

 

ra

r>

r>

N

CM

00

 

ra

r>

r>

N

CM

00

         

LO

00

0

03

   

LO

CM

OO

0

ra co

00

   

0

ra'

<0

co

'sf

00

o

CM

CO

O

LO

ra

O)

co ra

ra

00

o

CM

LO

   

ra

00

o

CM

LO

 

ra

r>

r>

N

CM

00

 

ra

r>

r>

N

CM

00

         

LO

00

O

03

   

LO

CM

°?

0

ra

00

00

   

0

ra co

co

oo co

o

CM

CD

O

O

00

LO

o

r>

o

00

CM

o

LO

   

00

CM

O

LO

 

ra

r>

r>

N

CM

00

 

ra

r>

r>

N

CM

00

         

LO

00

O

03

   

LO

CM

°?

0

ra co

co

   

0

ra'

<0

co

CM

oo

o

CM

CM

00

<J>

LO

ra ra

ra

co ra

ra

o

00

ra

CM

LO

   

O

00

ra

CM

LO

 

ra

r-

r>

N

CM

00

 

ra

r>

r>

N

CM

00

         

LO

00

O

03

   

LO

CM

OO

't

0

ra co

co

   

0

ra'

<0

co

o

CM

00

CT>

LO

CM

LO

CM

o

CM

o

co cd

LO

   

co cd

LO

 

ra

r>

r>

N

CM

00

 

ra

r>

r>

N

CM

00

         

LO

00

O

03

 

0

0

LO

CM

O

c\i

't

0

co ra

co co

   

0

co ra'

<0

co

o

co

o

CM

00

LO

CM

LO

'St

CM

O

CM

o

LO

LO

LO

cd

LO

   

LO

LO

LO

cd

LO

 

ra

r>

r>

N

CM

00

 

ra

r>

r>

N

CM

00

         

LO

00

O

03

 

0

0

LO

CM

O

c\i

't

0

co ra

co co

   

0

co ra'

co co

2029

O

00

LO

co

o

r>

oo

o

r>

r>

LO

   

r>

r>

LO

 

CM

O

o

cd

CM

00

o

LO

CM

CM

LO

CM

ra

CM

00

         

LO

00

00

CN

 

0

0

CM

r>

0

c\i

CM

CO

co

   

CM

CO

CO

00

CM

o

CM

00

00

LO

00

LO

CM

'«t

O

CM

O

LO

r>

LO

LO

   

LO

r>

LO

LO

 

O

O

o

cd

CM

00

O

LO

r>

O

LO

r>

cd

CM

00

         

LO

00

CN

CN

 

0

0

<0

LO

0

c\i

<0

0

co

d

co

   

«O

O

CO

d

rp co

CM

o

CM

ra

LO

00

LO

LO

'St

O

LO

O

co

00

co

LO

   

CO

00

co

LO

 

O

CM

LO

CM

00

co co

co

CO

ra

o

N

CM

00

         

LO

00

03

03

 

0

0

't

00

0

c\i

0

co ra

co co

   

0

co ra'

<0

co

co

CM

o

CM

ra

00

LO

00

LO

'St

'St

O

O

00

co co

LO

   

00

co co

LO

 

CO

co cd

CM

00

co co

co

O

CM

r>

LO

CM

00

         

LO

00

   

0

0

<0

r*.

ra

<0

ra

<0

N

co co

   

<0

ra

<0

N

<0

co

LO

CM

O

CM

CD

r>

00

co

ra co

LO

CO

CO

LO

00

CM

LO

co

   

00

CM

LO

CO

 

CM

O

r>

cd

LO

oo

o

o

r>

c\i

CM

O

Tf

CO

00

         

LO

00

03

CN

CN

 

0

0

<0

CM

od

co

CM

q

r>

co

   

co

CM

q

r>

co

'sf

CM

O

CM

co

LO

CM

cd co

ra

LO

co

C\i

CO

LO

00

c\i

co ra

   

co ra

 

CM

cd co

00

CM

LO

co cd

co ps

r>

00

         

LO

00

LO

CN

q

CN

 

0

0

0

<0

od

CM

CM

LO

00

co

   

CM

CM

Ld

00

co

oo

CM

O

CM

co

o

co

00

LO

LO

"sT

LO

LO

co ra

N

   

co ra

N

 

LO

CM

ra cd

co

00

co

r*.

LO

c\i

o

LO

r>

00

   

'St

'St

LO

   

LO

00

0

q

CN

03

03

LO

CN

0

0

00

0

co

0

d

co

q

   

co

q

CM

CM

O

CM

r>

CM

CO

cd

r>

I-'

O

O

r<

r>

o

o

N

00

co

LO

CO

ra

CN

"sP

cd

CM

i

00

CM

cd

CM

1

ra

LO

 

00

co

r>

oo

co

r*.

co

ra

00

o

od

r>

00

O

o

oo

LO

i

o

CN

'St

'St

LO

0

5

i

00

LO

i

 

co

q

CN

LO

'St

CN

OO

0

0

'St

00

co

LO

ra

00

r>

CM

«O

CM

co

0

q

CN

CO

0

ra

c\i

0

co

q

Ld

Totaal mutatie

 

ra

LO

co co

CM

   

ra

CM

'«t

cd

CM

i

           

o

o

oo

LO

i

o

CN

00

0D

q

0

5

i

00

LO

i

O

03

CO

LO

od

CN

'St

'St

CO

LO

O

O

00

cd

   

co

0

q

CN

   

15 Hoofdvaarwegennet

0

p

CM ® o £

CM G)

+- 0

| : E

Is

o S % w ¦S w 9-

  • Q. 
    «- 0.

CL_ ’-»«

3 0 C 0 0 0 0 P £ o

0 C £ 0 O O ¦ö ¦qj 2 C jc +;

  • t- o

(/) 0 O

CM

CM

O

CM

O)

c

£3

0

!5

y>

CL

C

0

c

o

o

_l

co

CM

o

CM

0

+¦>

o

c

c

0

c

0

o

i

0

0

p

0

+¦>

3

0

¦G

0

0

00 O»

s 1

“o

P 5 o o c/)

f 8 i

® "H £

If §

o § t3

¦ö ¦qj 2 C Jé! +0 'I_| C

  • t- O

C/) 0 O

1 c 0 E

|o

c O 0 0 0 in

1 o o ° O 0 X p CM 0 CM 0 O

$

2:E

0

05 CD

CM

CM

O

CM

0

+¦>

O

c

0

0

0

‘0

2

0

0

P

0

+¦>

3

S

0

CM P

8 £

+¦> ö)

0 0

s s

  • 0) 
    :J

ö «3

S- m 9-

  • Q. 
    «- 0.

3 _

0 0 C

-S "E E

0 0 ir

1 C £ +- o O -ö ¦qj £ C Jé! +-

  • t- O CO 0 o
 

2

>

X

c

CM ®

^ co 2 8 9 o» c

C 0

p © p O 0 C |;-D °

O L O 0 0® -O -o 3) Q. c ^2 0—0 Sll

c t ® O 0 2

CM

CM

o

CM

0

+¦>

o

c

0

0

0

o

5

0

0

p

0

-*->

3

s

CM

O > CM +- >

1 * 0 0

¦5g|

is c

  • Q. 
    _ 0

3 0 P 0 0 C

o -2 ^

0 CD 0

lïï — 0 ^3 0 > C >

St •

(f) 0 2

c

o

E

0

£

G)

<

¦©

>

0

_l

0

o

¦fc

0

05

O)

c

'c

0_

0 3 5^

c

0

co

c

TJ

]0

0

’3

05

5

CC

0

co

0

S

£

3

0

0

0

0

^2

>

O

0

0

N

Q.

O

¦ö

C

5

c

0

0

O

03 O) c O ^ > 0

0 O CD -Q . . 03 ^ 3 N £ LU iü

05

5

CC

1

2 2^

2s4

0

|

0

0

X

X

TJ

0

-C

03

1

0

E

0

0

O

0

0

CN

CN

0

CN

03

c

^0

0

!5

0

0.

c

0

E

0

0

_i

¦O

3

O

.c

0

"O

c

0

c

0

0

0

0

-Q

0

E

^ 00 c ^ 0 ^ 0 ,

| S

O °

03

c

0

0

a

b

c

0

0

c

0

2s4

1

00

CM

O

CM

0

+¦>

O

c

c

0

c

0

0

i

0

0

p

0

-*->

3

2

«    |

S    È

N    c

03    0

.E w %

¦H S 0

0 q

  • O) 
    £ E

0    0

-s 0 -c

Q- 0 c ©po

5 ® ®

_ — 0) ^3 0 > C    >

St«

(f) 0 2

03

c

'c

0

‘N

0

O

>

0

0

E

0

c

E

0 ^ '43 C '3    0

0 O. ^ 0 E

N 0 LU C/5

CM

CM

0

CM

0

+¦>

0

c

0

0

0

'0

2

0

0

p

0

+¦>

3

s

CM

CM

0 2 ïï 1

1 1

0 c0 J„ï

® 0 2

£S c 8

0 ® = T!Ï 2

S ® ®

m

ïI 1

e > St« co 0 2

CM

CO

«O

co

o

03

CM

CO

CO

CM

CO

co

N

't

o

't

«o

't

03

o>

co

LD

03

03

CM

N

03

CO

CO

O

cd co

co

o

co

LD

cd co

't

co

o>

co

LD

03

03

CM

N

03

CO

co

o

cd co

co

o

co

LD

cd co

't

co

o>

CN

O

C\l

CD

CN

O

CN

LD

CN

O

CN

'5fr

CN

O

CN

O

CN

CN

CN

O

CN

CD

CD

CD

05

03

5

03

03

>

T3

o

o

X

LD

03

co co

r>

o

LD

LD

«O

CM

03

c

"-P

o

O)

0

J2

Q.

0

¦H1

C

O

r>

't

't

cd

o

r>

co

«o

6

LD

O

O

O

cd

co

03

6

5

—V

—J +¦>

¦5 ¦? tJ

o

co cd

't

03

co

't

't

CO

Ö3

c

"-P

o

03

0

J2

Q.

0

g

¦H1

C

O

o

co cd

't

03

co

't

't

 

150

 

150

 

150

         

150

 

150

150

150

150

150

 

o

LD

 

o

LD

         

o

LD

 

o

LD

o

LD

o

LD

o

LD

150

 

O

LD

 

O

LD

         

O

LD

 

O

LD

O

LD

O

LD

O

LD

150

 

O

LD

 

O

LD

         

O

LD

 

O

LD

O

LD

O

LD

O

LD

150

 

O

LD

 

O

LD

         

O

LD

 

O

LD

O

LD

O

LD

O

LD

150

 

O

LD

 

O

LD

         

O

LD

 

O

LD

O

LD

O

LD

O

LD

150

 

O

LD

 

O

LD

         

O

LD

 

O

LD

O

LD

O

LD

O

LD

150

 

O

LD

 

O

LD

         

O

LD

 

O

LD

O

LD

O

LD

O

LD

150

 

O

LD

 

O

LD

         

O

LD

 

O

LD

O

LD

O

LD

O

LD

489

 

03

00

't

 

03

00

't

         

03

00

't

 

03

00

't

03

00

't

03

00

't

03

00

't

1.741

 

r>

 

r>

         

r>

 

r>

r>

r>

r>

2.971

o

r>

cd

't

03

 

't

03

         

't

03

 

r>

03

CM

't

03

't

03

't

03

9.627

't

03

't

CM

6

 

CM

6

         

CM

6

 

r>

CM

CO

03

CM

6

CM

6

CM

6

5.957

o

r*.

co

1

r>

00

LD

LD

 

r>

00

LD

LD

         

r>

00

LD

LD

 

r>

LD

03

LD

r>

00

LD

LD

r>

00

LD

LD

r>

00

LD

LD

74.241

LD

00

cd

1

67.396

 

67.396

00

LD

03

"sf"

  • 42.998

co co

CN

  • 39.604

27.792

 

74.241

67.396

67.396

27.792

         

co

LD

03

'«t

  • 42.998 -

co co

CN

             

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

Mutaties Voorjaarsnota 2022

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

Mutaties Miljoenennota 2023

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

CEF subsidie doelrealisatie

Maasroute

Bijdragen derden 2022 Hoofdvaarwegennet

Saldo 2022 Ontvangsten

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

Mutaties Najaarsnota 2022

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

O

CM

O

CM

O

CM

CM

r>

LD

«o

CM

O

CM

«o

£

cc

¦ö

co cc +¦’ o c w cc cc

o

cc

+¦>

3

S

 

54.712

 

1.354

o

CM

2.474

57.186

   

57.186

669

   

CM

CM

690

   

690

669

   

CM

CM

690

   

690

669

   

CM

CM

690

   

690

669

   

CM

CM

690

   

690

669

 

o

CM

CM

1.141

o

00

   

o

00

669

 

120

CM

141

810

   

810

669

   

CM

CM

690

   

690

669

 

120

CM

141

810

   

810

679

   

CM

CM

700

   

700

679

 

120

 

O

CM

799

   

799

4.017

152

  • 2.834
 
  • - 
    2.682

1.335

578

578

757

   

i

l

 

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Bijdrage derden Project Mainport

Rotterdam (PMR)    152

Kasschuiven Megaprojecten verkeer en vervoer    0

Loon- en prijsbijstelling 2022    1.309

Mutaties Miljoenennota 2023

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Saldo 2022 Project

Mainportontwikkeling Rotterdam    - 578

Mutaties Najaarsnota 2022

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 
         

25.536

   

25.536

25.536

 
         

25.537

   

25.537

25.537

 

47.524

 

47.524

   
  • 21.987
   
  • - 
    21.987

25.537

 

5.527

 

5.527

   

o

o

LD

'St

   

o

o

LD

50.537

 

339.255

 

339.255

   

133.057

112.955

 

CM

O

6

CM

1

319.153

 

278.483

 

278.483

o

o

o

ö

CD

 
  • 62.153
   
  • - 
    2.153

276.330

 

244.164

 

244.164

   

CM

09

ö

   

70.732

314.896

 

185.059

 

185.059

   

271.556

   

271.556

456.615

 

172.208

 

172.208

   

77.659

   

77.659

249.867

 

180.164

 

180.164

   

co

CD

CM

i

   
  • - 
    21.166

158.998

 

262.553

 

262.553

   

i h-09

cd

09

   

136.737

CD

CO

LD

CM

 

CM

CT>

CM

CM

 

CM

CT>

CM

CM

   

i 09 09

LD

O

   

105.788

123.354

 

10.371

6.694

17.065

   

37.161

   

37.161

54.226

 

73.282

7.678

09608

   

CO

09

09

'St

09

1

   
  • - 
    34.886

46.074

 

146.041

CM

00

C\i

1

143.217

 

1.942

  • 37.417 -
 

o

09

i

  • - 
    35.505 -

107.712

1.285

Ontwerpbegroting 2022

artikelonderdeel 17.07 ERMTS

Mutaties Voorjaarsnota 2022

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

Aanvulling uitrol scope ERTMS op

Noordelijke Lijnen    60.000

Afrekening voorschotten ProRail 2021    1.942

Kaderaanpassing en kaderruilen

(tussen modaliteiten)    0

Loon- en prijsbijstelling 2022    112.955

Overboeking naar agentschapsbijdrage subsidieregeling ERTMS    - 30

Mutaties Miljoenennota 2023

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

1.285

HXII: ERTMS bijstelling apparaatbudget

 

>035    2036

   

25.536

                             

36.753

         

36.753

36.753

   
   

r>

co

LO

LO

CM

                             

co

10

cd oo

         

<0

IO

r>

cd

00

co

IO

r>

cd co

   

'sf

00

o

   

r>

co

IO

LT)

CM

                     

CM

CM

cd

 

CM

CM

cd

 

10

00'

CN

         

LO

cd

CM

co

IO

r>

cd co

   

oo

00

o

   

r>

co

IO

6

LO

                     

CM

CM

cd

0

CM

't

CM

cd

 

co

q

CN

OO

co

10

LO

05

05

       

00

CM

co id

co

LO

CO

co cd

r>

   

Cs]

oo

o

CM

   

co

LO

CT>

co

 

CM

CO

't

CM

00

co

o

'fl-

o

O

LO

cd

CM

co co

co

co co

co

CO

co co

N

CM

   

co co

co

N

CM

 

CO

r>

't

LO

co

0

CO

r>

't

LO

co

 

CN

'«t

CN

co

i

LO

co

Csj

05

       

00

05

IO

cd

CM

1

LO

00

co cd

0

   

o

Cs]

   

o

co co

cd

r>

CM

 

O

00

o

cd

LO

co

CM

O

'fl-

1

CM

IO

o

CM

Csj

r>

CM

co

CM

CM

'fr

't

   

co

CM

CM

't

't

 

r>

CM

LO

cd co

0

r>

CM

LO

cd co

 

'St

LO

00

00

05

O

q

Csj

CN

     

05

05

CN

cd

0

LO

N

't

r>

r-

q

cd

   

o

00

o

Cs]

   

CO

O)

00

'fl- co

 

co co

'fl

o

o

CM

C\i

1

CO

IO

CM

CM

O

00

CN

LO

co

r*.

CM

LO

CO

IO

N

o

   

CO

IO

N

0

 

't

LO

CM

CM

0

LO

CM

CM

 

05

LO

LO

CN

00

i

05

00

05

05

       

co

r>

cd

r>

1

co co

q

LO

   

oo

Cs]

o

Cs]

   

LO

CO

cd

IO

 

CM

co

CM

cd

o>

CO

CM

CM

c\i

1

o>

O

o

cd

CT>

co

LO

05

co

LO

O)

'fl-

LO

co

CT>

6

o

   

LO

co

05

d

0

 

CO

LO

d

0

CM

0

CO

LO

d

0

CM

 

co

10

cd

CN

¦si-

CN

       

LO

CM

CO

N

00

co co

q

cd co

co

   

oo

Cs]

o

Cs]

   

r>

co co

CT>

CM

 

co

't

CM

cd

*fl-

r>

co co

1

co

LO

CM

O

co co

r<

o

co co

N

CT>

CT>

't

   

05

05

't

 

05

r>

CM

05

CO

0

05

r>

CM

05

CO

 

00

00

0

cd

05

'St

co co

'sT

 

0

q

i

   

CM

CO

05

CO

co

't

cd

0

't

   

Cs]

o

Cs]

   

CO

o>

CT>

cd

LO

 

r>

co

o>

d

*fl-

co

c\i

1

CM

IO

N

*fl-

IO

5

r<

LO

co

N

CO

co

LO

LO

   

CO

co

LO

LO

 

LO

r>

't

co

0

LO

r>

't

co

 

CN

O)

cd

i

CN

LO

05

cd

 

0

0

CN

i

   

LO

r>

r>

l

0

0

't

CM

O

CO

   

co

OM

o

CM

   

co co

LO

CM

 

co

00

co

'fl- co

co

o

LO

6

CM

1

o

00

00

cd

oo co

LO

CT>

r*.

co

LO

05

IO

r>

05

   

05

IO

r>

05

 

't

CM

co cd

't

LO

CM

1

05

05

cd

't

 

i co co co cd

CN

LO

05

05

05

O

O

CN

i

   

l r>

r>

LO

r>

CM

00

d

r>

CM

   

LO

CM

o

CM

   

*fl-

IO

co cd

CM

 

*fl- co

cd

CM

r-

00

O)

co

1

CM

r>

cd

r>

CO

oo cd

co

CT>

r>

cd

LO

co

CM

N

r>

   

LO

co

CM

N

r>

 

0

0

CM

r>

CM

0

0

q

c\i

1

0

0

d

r>

CM

 

10

co

CN

co

i

00

LO

q

       

r>

10

co

l

't

00

'fl ed

0

CM

   

'sf

CM

o

CM

   

co

CM

CM

'fl-

LO

 

CM

CT>

co cd

co

co

o

co

6

LO

o>

d

*fl-

r<

r>

r>

N

CM

CM

N

LO

   

CM

CM

N

LO

 

LO

00

CM

cd

't

CM

0

0

LO

1

LO

00

r>

LO

't

CM

 

'St

CN

'«t

i

0

05

00

05

   

00

O

05

 

I CO CM co cd 0

05

LO

05

CO

   

oo

OM

o

CM

   

15

O

cd

 

*fl-

IO

LO

CM

co

't

CT>

co

c\i

't

co

o>

s

CN

CO

o

O)

CM

co

o

d

o

00

05

cd co

   

0

00

05

cd co

 

co

05

't

CM

co

LO

05

c\i

1

0

rr

CM

CM

 

co

q

'«t

i

LO

'St

q

       

co

CM

r>

1

05

O

CO

cd co

   

CM

CM

o

OM

oo

00

LO

"sf

i

r>

o

ó

00

05

CM

r>

N

co

 

?

LO

o>

r>

*fl-

O)

co

co

00

CT>

<3

CO

CN

co cd

CM

CO

r*.

cd

o

IO

r>

N

co

oo

o

co

'sT

i

CO

0

05

't

1

r>

't

co

CM

CM

 

05

co

IO

N

CM

05

LO

LO

co

CM

05

CM

'St

co

q

'sT

05

LO

q

i

CN

       

r>

r>

r>

cd

LO

0

05

CM

CO

CM

co

CN

LO

05

05

CO

LO

05

Totaal

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer mutatie

oo

00

LO

'5t

i

           

O)

5

   

OO

o

co

'st'

i

           

'St

CO

q

'st-

0

05

05

CN

05

05

O

'«t

i

00

O

05

0

'sl-

r<

   

CO

CN

LO

05

05

q

LO

05

C/5

1—

cc

LU

LU

Ll_

Z

O)

c

'c

0

0

0

>

0

Ö5

'o.

0

>r CM

O CM

¦S °

> CM

Osl

CM

O

CM

CC

+¦>

o

c

CA

CS

cc

'cc

Z

CA

0

'+¦>

CC

+¦>

3

s

CM

CM

O

CM

0 C/5

11 O LU

*B

se

3

CA 0

0 m

1 = +- O "O qj C ^

5 t

(fi CS

 

o

o

CA

(0

¦O

CM f5 CM ™ o co

CM O 05 £

c _ '+= 0 O 0

a's 0 0 -Q T3 CL C

0 —

§ Ji +¦>

£ t O co

CM

CM

O

CM

0

+¦>

O

c

CA

CS

0

o

5

0

0

'+¦>

CS

+¦>

3

s

CM

CM Jé! O O " Q ® 0

5 2

0 3 .!= N 2 «» U

CL — 3 0 0 0

0 Y 0 ®

0 C

0 o

"O qj C ^

5 t

(fi CS

CN

CN

o

CN

O)

c

1D

0

0

o.

c

0

c

O

O

_l

co

CM

O

CM

0

+¦>

O

c

c

0

c

0

o

i

0

0

'+¦>

CS

+¦>

3

o

co Q

CM 0

o ® CM ^ Ui 3 C N

X 00 o o

ui

0

o.® 0 "G

i 0 = ° 2. "O m C ^

5 t

(/) 0

o

T5

0

0

TJ

'3

N

CN

CN

O

CN

O

T3

0

C/5

CM

CM

O

CM

0

+¦>

O

c

0

0

0

'0

Z

0

0

CS

-*->

3

s

CM

CM

® 0

0 2

.b 3 O N

®g

ae

3 —

0 0

0 0

1 = +- 0

"O 0

c ^ 5 t

(fi 0

 

0

£

£

0 l_

H

0 0 >

^ § c z O-'+= 0 (fi p ® +0 0 1 -O -O =

nl

31?

SIS

CM

CM

0

CM

0

+¦>

O

c

0

0

0

0

5

0

0

CS

-*->

3

S

CM 0

O £

ü E

5 E L

s ?i

0 d >

~ 0

£ 0 £

® N O

CL T- O

CL_

3 0 (fi

0 0 J_I

0 ¦ö C

2^ 3

$ 0 £ 11 ? Iï£

CN

O

CN

'CÖ

CC

0

al

c

0

0

0

0

0

0

>

05

c

'c

0

0

<

c

_0

’5

0

0

c c

0 ® CO '0

.E ¦— 0 "0

m TJ

II

1 § 0 0 -0 0 0 3

CN

CN

0

CN

O)

c

^0

0

!5

0

Q.

c

0

c

0

0

_l

-C

0

0

0

CQ

c

0

Q

0

Q.

0 0 cfi O)

c

Iv

0

0

-Q

0

>

0

>

O

LU

0" 05 '¦3 C

,?5

O 3

o..®

X C

^ ® 0 0 c C 0 C/5 "O

EJ

0 5= Q. 0 O "O O C C/5 O

0

Q

0

0

33

'3

N

0

TJ

3

05

.E 0

2    o. _0 0

ra = 0 05 »- <r

g q:

0

c «j c

0 0 ¦?® E £

ö) CD

.E 5

ra ra

3    =

0 C |2 §

co

CM

0

CM

0

+¦>

0

c

c

0

£

0

O

i

0

0

¦H

0

3

0

£

co £

CM G i_

° ? s

ui 2 >

E 0

I    ° 1

op: 0

0 O

-9 0 (fi

S-® ?.

0^3

S ® ® S ? U-0 0 £

II    ? Iï£

CN

O

CN

'0

CC

0

ol

c

0

0

0

0

0

0

>

05

c

'c

0

JS.C

0

<

C/5

I

Q_

O

t

0

CN

CN

O

CN

O

33

0

C/5

Totaal

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer mutatie 2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031    2032    2033    2034    2035    2036

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma

Hoogfrequent Spoorvervoer    269.124 168.809 139.159 208.484 270.482 302.400 408.461 338.338 151.938 113.677 106.885    78.865    36.753    36.756    36.753

 
     

62.289

62.289

     

62.293

62.293

 

60.766

60.766

62.290

62.290

 

73.481

73.481

186.588

186.588

 

487.864

501.902

454.596

454.596

 

401.759

387.731

434.920

434.920

 

574.410

572.200

575.055

575.055

 

484.473

482.250

896.608

896.608

 

o

LO

o

rf

404.737

810.079

6Z.00L8

 

644.945

642.529

617.344

617.344

 

843.929

823.301

516.747

516.747

 

615.156

573.284

409.913

409.913

 

396.227

413.024

351.297

351.297

 

450.713

497.827

399.662

399.662

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022

Megaprojecten Verkeer en Vervoer    455.830

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Megaprojecten

Verkeer en Vervoer    497.350

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023

Megaprojecten Verkeer en Vervoer    479.702

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Megaprojecten

Verkeer en Vervoer    530.457

£ o

U

CL —

C

+S t cn cc

c i

  • V. 
    Q-® T -o E

0 CO 05 "O

E 0 TJ ts :=* O CG CC

0 "O

s ®

I?

° o

"O m C £

+S t cn cc

'5 O

«S

li

"O m C £

+S t C/) cc

£

"O    —

Ë    ®

cc CM 1-¦S CM 0 (/) O 0

c " -K

0 O) 0

w .E o» +? c n P 0

cc ï,

¦> ö) o 4C 0 0

of|

— 0 S'

cc > cc CC >    05

£ c 5

F O ^

«/) o

0 Q.

® CC T3 05

C ®

  • V) 
    CM

c ™ 1. SN* &S |

C > 0 cc > >

1 sï

o S ï

2 ci u

4C 0 0

Stl

— 0 S'

CC > 0 CC > 05

V t 0

Totaal

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer mutatie 2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031    2032    2033    2034    2035    2036

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Megaprojecten

Verkeer en Vervoer    88.061    56.232    67.078 62.366 67.926 45.852    2    0    76.111

O

CM

O

CM

O

CM

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

CM

O

CM

CO

CM

O

CM

LD

CM

O

CM

'St

CM

O

CM

O

CM

CM

CM

O

CM

c

o

CD

c

CD

>

03

U

CD

05

0

>

O

00

CO

CO

CO

co

o- co

co

o

co

¦sf

co

o

LO

CM

CO

o

LO

CM

co co

LO

co co

co

o

co

¦sf

C/5

CM LU

O CD

0 — Jl

5 5 .5» +¦> . _ — = t ©

O CC >

CC

-t-1

o

c

0

cc cc

o

5

0

0)

cc

+¦>

3

o. _

® o ®

?If

cc 43 r= ¦h* TI CD CO cc >

cc

-t-1

o

c

c

0

c

0

O

i

0

0

0

+¦>

3

¦g.0

p- 0

0

§

¦H1

C

O

¦O

c

0

+-¦

c/5

0

  • ? 
    s o 5 £ s

ti 0 0 >

¦5

0

o:

ö)

0

>

0

CM

CM

O

CM

O

¦O

0

-t-1

o

c

0

0

0

'cc

0

+¦>

3

S

¦s ï

0 (D

| c -

£ o ®

0 43 r=

-HL®

c/5 0 >

  • O) 
    r- 0

c _ ö>

0

-t-1

o

c

0

0

0

o

5

0

0

"-P

0

+¦>

3

O)

O)

cc

0

05

o

£

0

>

c

0

05

'0

05

c

£

o

<

0

0

c

0

o

05

c

0

C/5 CL

0

-t-1

O

c

c

0

c

0

o

i

0

0

0

+¦>

3

® c

CM 0

4Ü 01

0 'O

O c

CO 0

™ 00 —

O 31 m

Sl.5

c js S

stl

0 +¦’ o 0

0

0

'cc

0

+¦>

3

+¦> O *-¦0*8 c J* I 5 't ®

C/5 0 2

Totaal

18 Overige uitgaven en ontvangsten mutatie 2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031    2032    2033    2034    2035    2036

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten    2.540

CM O

-Q "O CL E 0 —

§ 5

+¦>

  • t O cc

o. "

O. _

E

+S t

C/) cc

8 g

“o

O O O 00

CD "O

I 0

° O

"O CD E £

+S t

C/) 0

® o

as

E ^ +2 t C/) 0

O 0 jg

0 o O & 0 0 > 0 Et® O 0 0

CM "O CM

° m CM g

0 O

2 & o o c +¦> »- 0

1«2 ? « ® Jg

® o O .2 c ^ ®    "

SËS

C/) 0 0

¦O E 0

00 >

8 °

CM 2

C W +3 o c o    ®

ö)    OO    C    E

0    ¦—    ift

aSl ;

2    ^    £    ¦«

5    ®    c    z

+-    "ö    ü;

o    O    o

0    (/>

E    0

0    'ü    O)    _

(/)    0    0    £

¦O O

5 ë ® +- o o

C/) 0 0

«rare 0 .E ,2

ö) +? E

j= 2 ° 5 ö) c

1    5 ;

oïS — 0 > ” 5 ra

2    | £>

¦O 0 _

jï o 2

1/1 CM n Eg?

2 S « ® +- 2 ö) 0 E

S S °

s £ i

o 5 c

  • ® > J2 o. 0 5 o.® £ 5 F

>

1°:

« O " c CM |> ® O) re w .= 2

ö) +? E

j= 2 ° 5 ö) c

I 5 ;

o fS — 0 > ” 5 ra

0 £ B)

ÏÊS

F O 3

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Tabel 18 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x €1.000)

4.2 Projectenoverzicht

In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • • 
    van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
  • • 
    van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand vorig betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2023.

Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 19 Projectoverzicht Verkenningen (Bedragen x € 1 miljoen)

 

Verkenningen (11.01)

Budget

Planning Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig voorkeurs-

   

beslissing

Projecten Noordwest-Nederland

   

A9 Rottepolderplein

33

33

Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor

181

181

OV en Wonen Utrecht

162

162

A27 Almere Haven

23

23

Projecten Zuidwest-Nederland

   

A15 Papendrecht-Gorinchem

772

772

Oeververbinding Rotterdam

211

211

Projecten Zuid-Nederland

   

A2 Deil-Den Bosch/Vught

892

894

A58 Breda-Tilburg

59

59

Spoorhub Den Bosch

69

69

Projecten Oost-Nederland

   

A50 Bankhoef-Paalgraven

74

74

N35 Wijthmen-Nijverdal

108

108

Totaal verkenningsprogramma

2.584

2.586

Begroting (MF 11.01)

2.584

2.586

Tabel 20 Projectoverzicht Korte termijn maatregelen (Bedragen x

 

€ 1 miljoen)

Korte termijn maatregelen (11.02)

Budget

 

Planning Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeurs beslissing

Projecten Nationaal

Kortetermijnaanpak files

1

1

 

Totaal korte termijn maatregelen

1

1

 

Begroting (MF 11.02)

1

1

 

Tabel 21 Projectoverzicht Reserveringen en gebiedsprogramma's (Bedragen x € 1 miljoen)

Reserveringen en gebiedsprogramma's (11.03)    Budget    Planning Toelichting

Projectomschrijving    huidig    vorig    voorkeurs beslissing

Gebiedsprogramma's Projecten Noordwest-Nederland

Gebiedsprogramma Amsterdam    151    153

Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht    0    0

 

Reserveringen en gebiedsprogramma's (11.03)

Budget

Planning Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig voorkeurs-

   

beslissing

Programma SBaB

7

7

Projecten Zuidwest-Nederland

   

Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag

105

105

Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-

   

Rotterdam

   

Reserveringen

   

Beheer en onderhoud Caribisch Nederland

76

77

Spoorgoederenvervoer

7

8

ERTMS

583

583

Slimme en duurzame mobiliteit

182

187

Schone Lucht Akkoord

8

8

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

194

194

Klimaatneutrale netwerken

0

0

Pakket Zeeland

67

67

Knooppuntontwikkeling OV

48

48

Robuuste Hoofdvaarwegen

   

Goederenvervoercorridors

   

Meerkosten Covid

   

Reservering Stikstof

142

150

Modaiteitspecifieke reservering

45

45

Reservering SCM

56

56

Overige reserveringen

   

Reserveringen Coalitieakkoord

   

Lelylijn

9

9

Projecten Nationaal Groeifonds

3.347

3.350

Ontstluiting woningbouw

7.485

7.485

Reservering Instandhouding

961

961

Totaal reserveringen

13.473

13.493

Begroting (IF 11.03)

13.473

13.493

Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 22 Projectoverzicht 12.03.01 Aanlegprogramma Hoofdwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

 

Aanleg hoofdwegennet (12.03.01)

Kasbudget 2022

 

Projectbudget

 

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

 

vorig

Projecten Nationaal

Kleine projecten / Afronding projecten

16

17

61

62

     

Programma Snelheidsaanpassing

2

2

55

55

     

Programma aansluitingen

6

8

132

129

     

Quick Wins Wegen

0

0

12

12

     

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

0

0

1.477

1.477

2016

 

2016

Projecten Noordwest-Nederland

A10 Amsterdam praktijk-proef FES

0

0

41

41

2018

 

2018

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)

6

17

333

333

2032-2036

2032-2036

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

31

25

1.197

1.196

2027

 

2027

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

0

0

19

19

2015

 

2015

A2 Holendrecht - Oudenrijn

0

0

1.210

1.210

2012

 

2012

A9 Badhoevedorp

3

1

305

306

2017

 

2017

N50 Ens - Emmeloord

0

0

19

19

2016

 

2016

Projecten Zuidwest-Nederland

A15 Papendrecht-Sliedrecht

4

7

22

22

2021

 

2021

A4-A44 Rijnlandroute

97

97

561

561

Regio

 

Regio

Aanleg hoofdwegennet (12.03.01)

Kasbudget 2022

 

Projectbudget

 

Openstelling    Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

A4 Burgerveen - Leiden

0

0

541

541

2015

2015

A4 Delft - Schiedam

0

0

642

642

2015

2015

A4 Vlietland / N14

0

0

16

16

2020

2020

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

3

5

18

18

2024

2024

N61 Hoek-Schoondijke

1

1

111

111

2015

2015

Projecten Zuid-Nederland

           

A2 Passage Maastricht

1

1

685

685

2016

2016

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

0

0

260

260

2014

2014

A76 Aansluiting Nuth

13

15

61

60

Regio

Regio

A27 Houten-Hooipolder

36

36

1.932

1.932

2029-2031

2029-2031

A2 Vonderen-Kerensheide

12

16

337

337

   

Projecten Oost-Nederland

           

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)

8

5

658

665

ntb

ntb

A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a

15

30

479

479

2023- 2025

2023- 2025

A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen

0

0

29

29

2017

2017

A50 Ewijk - Valburg

0

0

269

269

2017

2017

N35 Combiplan Nijverdal

0

0

319

319

2015

2015

N35 Wijthmen - Nijverdal

0

1

23

23

2018

2018

N35 Zwolle - Wijthmen

0

0

50

50

2018

2018

Projecten Noord-Nederland

           

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

125

135

855

855

2025

2025

N31 Leeuwarden (De Haak)

1

1

221

220

2014

2014

Overige maatregelen

           

Fileaanpak

7

7

61

61

   

Meer kwaliteit leefomgeving

0

0

157

157

   

Meer veilig

18

18

115

115

   

Afrondingen

2

1

1

3

   

Totaal uitvoeringsprogramma

407

446

13.284

13.289

   

Aanleguitgaven op IF 12.03.01 mbt

77

146

       

planuitwerking

           

Programma Aanleg

484

592

       

Budget Aanleg (MF 12.03.01)

484

453

       

Overprogrammering (-)

0

  • - 
    139
       

Tabel 23 Projectoverzicht 12.03.02 Planning

en studies (Bedragen x € 1

miljoen)

   

Planning en studies hoofdwegennet (12.03.02)

Budget

 

Openstelling

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Aanleguitgaven op IF 12.03.01 mbt Planning en studies

  • 1.316
  • 1.261
     

Projecten Nationaal

         

Beter Benutten

95

95

nvt

nvt

 

Geluidsaneringprogramma - weg

528

528

nvt

nvt

 

Kosten voorbereiding tol

113

113

nvt

nvt

 

Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)

2

2

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

422

416

nvt

nvt

 

Snelfietsroutes

2

2

nvt

nvt

 

Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15

121

121

nvt

nvt

 

Voorbereiding vrachtheffing

366

368

nvt

nvt

 

Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid

270

279

nvt

nvt

 

Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen

200

200

nvt

nvt

 

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

190

197

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

A1/A28 Knooppunt Hoevelaken

1.137

1.137

     

A12/A27 Ring Utrecht

1.640

1.640

2020

*

 

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn

353

353

2025

2030-2032

 

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport:

Verbreding A6

107

107

*

*

 

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

196

196

nvt

Regio

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

Projecten Zuidwest-Nederland

30

30

nvt

Regio

 

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel - Gouda

145

145

2024

2028-2030

 

A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14

248

248

2023

2029-2032

 

A4 Haaglanden - N14

726

726

*

*

 

Projecten Zuid-Nederland

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

5

5

     

N65 Vught - Haaren

88

88

nvt

Regio

 

Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop

210

210

2024

2030-2032

 

Programma SmartwayZ.NL: InnovA58

459

459

2023

2028-2030

 

Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility

10

10

nvt

nvt

 

SmartWayZ.NL programmaorganisatie

Projecten Oost-Nederland

0

0

nvt

nvt

 

A1/A30 Barneveld

89

89

2023-2026

*

 

N35 Nijverdal - Wierden

119

119

*

*

 

N35 Raalte

14

14

nvt

Regio

 

N50 Kampen - Kampen Zuid

8

8

*

*

 

Reservering terugbetaling voorfinanciering A1

Apeldoorn - Azelo

32

32

nvt

nvt

 

Verkeersmaatregelen A28

32

32

nvt

nvt

 

A1/A35 Azelo-Buuren

5

5

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Nederland

N33 Zuidbroek-Appingedam

110

110

*

*

 

Overige projecten en reserveringen

Projecten in voorbereiding

Projecten Nationaal

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

Programma DUMO

Programma Fiets

Strategisch plan Verkeersveiligheid

Afrondingen

171

173

     

Totaal programma planning en studies

6.927

6.996

     

Begroting (MF 12.03.02)

6.927

6.996

     

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2022 (Bedragen x € 1 mln.)

Optimalisering gebruik (12.03.03)

Projectbudget

 

Openstelling

Toelichting

 

Projectomschrijving

huidig    vorig

 

huidig    vorig

   

Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM)

3

 

nvt

 

1

Totaal

3

0

     

Begroting (MF 12.03.03)

Toelichting

  • 1. 
    Als onderdeel van het Nationaal Groeifonds (NGF) is € 30 miljoen gereserveerd voor Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM). Dit najaar wordt de eerste tranche beschikbaar gesteld. Hiervoor is € 2,7 miljoen overgeboekt van artikel 11.03 naar artikel 12.03. De meerjarige tranches worden bij de Voorjaarsnota en bijbehorende 1e suppletoire begroting van 2023 overgeboekt naar artikel 12.03 en zijn derhalve nu nog niet zichtbaar in het projectoverzicht 12.03.03. Het totale projectbudget bedraagt € 30 miljoen.
 

Tabel 25 Projectoverzicht 12.04 Geïntegreerde contractvormen (Bedragen x € 1

miljoen)

 

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)

Kasbudget 2022

 

Projectbudget

 

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Noordwest-Nederland

           

A10 Tweede Coentunnel

57

57

2.209

2.209

2013

2013

A12 Lunetten - Veenendaal

25

27

705

705

2012

2012

A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht

20

30

1.296

1.296

2027

2027

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)

62

63

1.867

1.867

2019

2019

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)

17

20

384

384

2019

2019

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

52

56

1.196

1.196

2020

2020

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

16

18

371

371

2019

2019

Aflossing tunnels

33

38

968

968

   

Projecten Zuidwest-Nederland

A15 Maasvlakte - Vaanplein

72

82

2.307

2.307

2015

2015

A16 Rotterdam

30

78

1.748

1.746

2025

2025

A24 Blankenburgverbinding

Projecten Zuid-Nederland

73

69

2.017

2.017

2024

2024

A59 Rosmalen - Geffen

0

0

272

272

2005

2005

A27 Houten-Hooipolder

2

0

2

0

2029-2031

1

Projecten Oost-Nederland

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)

26

20

204

197

n.t.b.

n.t.b.

A12 Ede - Grijsoord

9

10

184

184

2016

2016

N18 Varsseveld - Enschede

15

16

450

450

2018

2018

Projecten Noord-Nederland

           

N31 Leeuwarden - Drachten

7

8

169

169

2007

2007

N33 Assen - Zuidbroek

15

14

350

350

2014

2014

Tolgefinancierde uitgaven (NCW)

           

Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen -Oudbroeken (ViA15)

   

532

531

   

Afrondingen

2

 
  • 2
  • 6
   

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwe-

Kasbudget 2022

 

Projectbudget

 

Openstelling    Toelichting

gennet (12.04)

         

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig    vorig

Totaal

533

606

17.229

17.213

 

Begroting (MF 12.04)

533

606

     
 

Toelichting

       
 
  • 1. 
    Binnen het project wordt ook beheer en onderhoud aanbesteed en
 

uitgevoerd. Derhalve vindt verantwoording van de realisatie plaats op

 

het onderdeel Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04).

 

Artikel 13 Spoorwegen

     

Tabel 26 Projectoverzicht 13.03.01 Aanlegprogramma personenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanleg Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2022

 

Projectbudget

 

Indienststelling    Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig    vorig

Projecten Nationaal

         

Be- en bijsturing toekomst

         

Geluidsanering Spoorwegen

9

18

582

582

divers    divers

Innovatieprogramma Spoortrillingen

1

4

21

21

divers    divers

Maatregelenpakket HSL-Zuid

36

40

168

167

divers    divers

Programma Behandelen en Opstellen

4

19

163

161

divers    divers

Uitvoeringsprogramma geluid

0

1

28

28

2011/ 2018- 2011/ 2018-

emplacementen (UPGE)

       

2024    2024

Verbeteraanpak stations

0

3

12

12

2020 2020

Verbeteraanpak trein

         

Spoorcapaciteit 2030

21

64

250

250

divers    divers

Stations en stationsaanpassingen

         

Kleine stations

0

0

12

12

divers    divers

Toegankelijkheid stations

24

34

514

514

divers    divers

Overige projecten/lijndelen etc.

         

Aanleg ATBvv

0

4

75

75

divers    divers

Booggeluid

         

Fietsparkeren bij stations

17

29

478

478

divers    divers

Kleine projecten personenvervoer

7

33

130

140

divers    divers    1

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

5

4

29

27

divers    divers

Overwegenaanpak

60

107

910

910

divers    divers

Ontsnippering

1

1

69

69

divers    divers

Programma aanpak suïcidepreventie

0

4

21

21

2021 2021

Programma kleine functiewijzigingen

13

16

389

389

divers    divers

Projecten Noordwest-Nederland

         

Amsterdam CS, Cuypershal

0

3

27

27

2022 2022

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/

         

NSP)

         

Projecten Zuidwest-Nederland

         

Den Haag emplacement

1

2

74

74

2023- 2025    2023- 2025

Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft

         

Projecten Oost Nederland

         

Traject Oost

1

1

220

220

divers    divers

Maaslijn

10

22

156

156

2024    2024

Projecten Noord Nederland

         

Zwolle - Herfte

19

19

266

266

2017/2021    2017/2021

Sporendriehoek Noord-Nederland

22

26

144

144

divers    divers

Afrondingen

2

1

  • 1

1

 

Totaal aanlegprogramma

253

455

4.737

4.744

 

Planning en studeisuitgaven binnen het

  • 20
  • 83
  • 218
  • 218
 

aanlegprogramma

 

Aanleg Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2022

 

Projectbudget

 

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Afrekening voorschotten

30

30

218

218

     

Programma Realisatie

263

402

4.737

4.744

     

Aanleguitgaven binnen planning en studies

3

8

30

36

     

Budget Aanleg (MF 13.03.01)

266

348

         

Overprogrammering (-)

0

  • - 
    62
         

Toelichting

  • 1. 
    Het lagere projectbudget en de lagere realisatie komen door onverwachte ontwikkelingen in het project Tram Hasselt Maastricht, waarbij de Vlamingen hebben besloten met het project te stoppen. Hierbij verloopt ook het hieraan gelinkte dossier met betrekking tot de overdracht van gronden Maastricht Lanaken niet zoals voorzien.

De decentrale uitkeringen aan provincies die in 2021 door BZK zijn teruggestort omdat ze niet voldeden aan de voorwaarden van een decentrale uitkering. De uitkeringen die betrekking hebben op 2022 ter waarde van € 22,8 miljoen zijn als specifieke uitkering uitbetaald. De uitkeringen aan provincies die teruggestort zijn naar Ienw bleken niet geïndexeerd. Met BZK is overeengekomen om ook de indexatie met een waarde van €43.3 miljoen terug te storten. Hiervan bleek € 12.4 miljoen betrekking te hebben op 2022. Dit bedrag is niet nodig in 2022 en schuift door naar 2022.

 

Tabel 27 Projectoverzicht 13.03.02 Aanlegprogramma goederenvervoer (Bedragen x € 1 mi

ljoen)

Aanleg Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2022

 

Projectbudget

 

Indienststelling    Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

ProRail Projecten

Projecten Nationaal

Kleine projecten goederenvervoer

0

0

10

10

divers

divers

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

0

1

170

170

divers

divers

Programma Emplacementen op orde

Projecten Zuidwest-Nederland

88

67

198

198

divers

divers

Calandbrug

18

19

182

182

2020/2025

2020/ 2025

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

0

1

22

22

divers

divers

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

0

7

239

239

divers

divers

Projecten Zuid-Nederland

           

Projecten Oost Nederland

           

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

5

6

143

143

divers

divers

Overige projecten

Nazorg gereedgekomen projecten

0

0

9

7

divers

divers

Afrondingen

1

1

1

1

   

Totaal aanlegprogramma

112

102

974

972

   

Planning en studiesuitgaven binnen het aanlegprogramma

  • 18
  • 26
  • 298
  • 298
   

Afrekening voorschotten

2

2

20

20

   

Programma Aanleg

96

78

696

694

   

Aanleguitgaven binnen planning en studies

Budget aanleg (MF 13.03.02)

96

78

696

694

   

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2022 (Bedragen x € 1 mln.)

Optimalisering gebruik (13.03.03)

Projectbudget

 

Openstelling

 

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

Modal shift OVS

8

8

   

Totaal

8

8

   

Begroting (MF 13.03.03)

8

8

   

Tabel 29 Projectoverzicht 13.03.04 planuitwerkingsprogramma personenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

 

Planning en studies Personenvervoer (13.03.04)

Projectbudget

 

Indienststelling    Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Nationaal

       

Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)

10

10

divers

divers

Grensoverschrijdend

Spoorvervoer

115

115

divers

divers

Kleine projecten Personenvervoer

39

43

divers

divers

Reizigersfonds

3

3

nvt

nvt

Regionale Knelpunten

Projecten Zuid-Nederland

Maaslijn

15

15

divers

divers

Toekomstvast Spoor Zuid NL Projecten Zuidwest-Nederland

107

107

divers

divers

Wind in de Zeilen

1

     

Projecten Oost-Nederland

       

Quick scan decentraal spoor Gelderland

12

12

divers

divers

Knooppunt Den Bosch

Projecten Noordwest-Nederland

1

1

   

Lelylijn-Deltaplan

0

     

Multimodale knoop Schiphol

278

278

divers

divers

Overige projecten en reserveringen

Studie en innovatiebudget

105

105

   

Afrondingen

1

     

Totaal planning en studies

687

689

   

afrekening voorschotten

11

11

   

Tabel 30 Projectoverzicht 13.03.05 planuitwerkingsprogramma goederenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

 

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Planning en studies Goederenvervoer (13.03.05)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig    vorig

huidig

vorig

 

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02

       

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten

Goederenvervoer

3

3 divers

divers

 

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Overige projecten en reserveringen

Projecten in voorbereiding Overige projecten in voorbereiding

Gesignaleerde Risico's

Totaal planning en studies afrekening voorschotten    1    1

Tabel 31 Projectoverzicht 13.04 Geïntregeerde contractvormen (Bedragen x € 1 miljoen)

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

 

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen

(13.04)

Kasbudget 2022

 

Projectbudget

 

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig    vorig eind contract

 

Beschikbaarheidsvergoeding1

209

212

3.778

3.778

2006    2006    2031

 

Rente- en belastingaanpassingen2

  • 13
  • 13
  • 138
  • 137
   

Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Tabel 32 Projectoverzicht 14.01.02 planuitwerkingsprogramma regionaal, lokale infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)

 

Planning en studies regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)

Budget

Indienststelling    Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig    vorig

Overige projecten en

     

reserveringen

     

Projecten in voorbereiding

54

54

 

Overige projecten in voorbereiding Gesignaleerde risico's

Totaal programma planuitwerking en verkenning Begroting (MF 14.01.02)

Tabel 33 Projectoverzicht 14.01.03 aanlegprogramma regionaal, lokale infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)

 

Aanlegprogramma regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03)

Kasbudget 2022

 

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig    vorig

huidig

vorig

huidig    vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

Amstelveenlijn

Utrecht, tram naar de Uithof

29

29

83

83 2020/2022    2020/2022

 

Projecten Zuidwest-Nederland

HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-

7

7

225

2019    2019

225 divers    divers

 

Gouwelijn)

Rotterdamsebaan

Afrondingen

         

Begroting (MF 14.01.03)

36

36

308

308

 

Projectoverzicht Bereikbaarheidsprogramma's (14.03)

Kasbudget 2022

 

Projectbudget

 

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig    vorig

 

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten

14.03.02 Regionale Mobiliteit

14.03.03 Ruimtelijke economisch programma

51

51

592

592

   

Afrekening voorschotten

Begroting (MF 14.03)

51

51

592

592

   

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 35 Projectoverzicht 15.03.01 Aanlegprogramma hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

 

Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)

Kasbudget 2022

 

Projectbudget

 

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig    vorig

 

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Nationaal

           

Beter Benutten

0

0

16

16

-

-

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement

0

0

101

101

2018

2018

Regeling Kademuren

2

6

10

10

   

Vaarwegen Walradarsystemen

3

4

29

29

Divers

Divers

Walstroom

0

0

0

0

-

-

Projecten Noordwest-Nederland

De Zaan (Wilhelminasluis)

0

0

13

13

2020

2020

Lichteren buitenhaven IJmuiden

14

14

38

38

2023

2023

Projecten Zuidwest-Nederland

           

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

9

7

14

14

2023

2023

Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes

0

0

10

10

2021

2020

Nieuwe Sluis Terneuzen

165

168

1.058

1.058

2023

2023

Projecten Zuid-Nederland

Maasroute modernisering fase 2

14

18

684

684

2027

2023    1

Wilhelminakanaal Tilburg

0

1

98

98

2019

2019

Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel

3

0

431

431

2015

2015

Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal

1

2

7

7

2025

2025

Projecten Oost Nederland

           

Toekomstvisie Waal

38

26

142

142

2024

2024

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

0

0

59

59

2017

2017

Verruiming Twentekanalen fase 2

Projecten Noord-Nederland

147

120

194

194

2023

2023

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va

11

11

293

293

2019

2019

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee Overige projecten

0

0

39

39

2017

2017

Kleine projecten / Afronding projecten

0

0

191

191

   

Afrondingen

     

1

   

Totaal aanlegprogramma

407

377

3.427

3.428

   

Aanleguitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking

4

10

       

Programma realisatie

411

387

       

Toelichting

  • 1. 
    De mijlpaal is verschoven van 2023 naar 2027 Project Maasroute gaat over het mogelijk maken van scheepvaartklasse Vb op het Julianakanaal. De openstelling is uitgesteld naar eind 2027 Door de slechte staat van de waterdichte bodem is een lekkage in de bodem van het Julianakanaal ontstaan. Om verder te kunnen werken is het noodzakelijk dat de lekkage eerst wordt gedicht. Dit is reeds gemeld in de MIRT brief Voorjaar 2022.
 

Tabel 36 Projectoverzicht 15.03.02 Verkenningen en pla hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

nuitwerkingen

Planning en studies Hoofdvaarwegennet (15.03.02)

Budget

Openstelling    Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

  • 41
  • 41

nvt

nvt

Planuitwerkingsuitgaven op MF 15.03.02 mbt aanleg

15

15

nvt

nvt

Projecten Nationaal

       

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

37

37

nvt

nvt

Reservering voor LCC

Projecten Noordwest-Nederland

346

346

nvt

nvt

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

7

7

2025-2027

2025-2027

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

30

30

nvt

nvt

Projecten Zuidwest-Nederland

Capaciteit Volkeraksluizen

165

165

2025-2027

2025-2027

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2025-2027

2025-2027

Projecten Oost-Nederland

       

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

39

39

2026-2028

2026-2028

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

30

30

2023-2024

2023-2024

Projecten Noord-Nederland

       

Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand

102

102

2025-2028

2025-2028

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

231

233

2024-2028

2024-2028

Overige projecten en reserveringen

Projecten in voorbereiding

Projecten Noordwest-Nederland

1483

1491

   

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)

       

Projecten Zuidwest-Nederland

Kreekraksluizen

Projecten Oost-Nederland

Verkenning IJssel fase 2

       

Overige projecten in voorbereiding

       

Gesignaleerde risico's

Afrondingen

  • 1
  • 1
   

Totaal programma planning en studies

2.453

2.463

   

Begroting (MF 15.03.02)

2.453

2.452

   

Tabel 37 Projectoverzicht 15.03.03 Optimalisering gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering gebruik (15.03.03)

Projectbudget

Openstelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig    vorig

Modal shift van weg naar water

36

36

nvt    nvt

Totaal

36

36

 

Begroting (MF 15.03.03)

36

36

 

Tabel 38 Projectoverzicht 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1

miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)

Kasbudget 2022

 

Projectbudget

 

Openstelling

 

Eind contract

Projectomschrijving

huidig    vorig

 

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

15

16

405

406

2019

2019

2046

Zeetoegang IJmond

134

160

1.182

1.182

2022

2022

2047

Projecten Oost Nederland

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

Projecten Zuid-Nederland

7

7

157

157

2020

2020

2047

Keersluis Limmel

3

3

92

92

2018

2018

2048

Afrondingen

             

Totaal

159

186

1.836

1.837

     

Begroting (MF 15.04)

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Tabel 39 Projectoverzicht 17.06 PMR (Bedragen x € 1

miljoen)

         

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2022

 

Projectbudget

 

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Uitvoeringsorganisatie

   

20

20

nnb

nnb

 

750 ha

   

30

30

nnb

nnb

 

Groene verbinding

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

Landaanwinning

   

31

31

2011

2011

 

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

       

2007

2007

 

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

1

1

104

104

nnb

nnb

 

Landaanwinning

   

742

742

2013

2013

 

BTW Buitencontour

   

138

138

2013

2013

 

Onvoorzien

   

103

101

nnb

nnb

 

Afrondingsverschillen

     

2

     

Programma

1

1

1.168

1.168

     

Begroting (MF 17.06)

1

1

1.168

1.168

     

Tabel 40 Projectoverzicht 17.07 ERTMS (Bedragen x € 1 mi

ljoen)

     

ERTMS (17.07)

Kasbudget 2022

Projectbudget

 

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig    vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

ERTMS

         

Realisatiefase

135    121

2.577

2.591

divers

divers    1

Planuitwerkingsfase

11

96

96

divers

divers

afrondingen

         

Programma

ERTMS (1707)

Kasbudget 2022

 

Projectbudget

 

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig    vorig

 

Afrekening voorschotten

2

2

24

24

   

Begroting (MF 17.07)

138

124

2.697

2.711

   

Toelichting

  • 1. 
    De hogere realisatie in 2022 wordt veroorzaakt doordat eind mei een subsidiebeschikking is afgegeven voor de ontwikkel- en testfase van project Aanbesteding Snellere Aanpak ERTMS (ASAP). Dit project, wat mogelijk tot kostenbesparingen in de toekomst kan leiden, was niet in de raming voor het jaar 2022 opgenomen. Daarnaast heeft in april 2022 de definitieve gunning voor de systeemleverancier van het Central Safety System (CSS) plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot hogere uitgaven in 2022 dan gepland. Het projectbudget is met € 14,6 miljoen verlaagd. De reden hiervoor is dat de door NS gemaakte kosten met betrekking tot de inbouw van ERTMS, zijn verrekend met de door NS te betalen concessievergoeding.
 

Tabel 41 Projectoverzicht 17.08 ZuidasDok (Bedragen x € 1

miljoen)

   

ZuidasDok (17.08)

Kasbudget 2022

Projectbudget    Openstelling    Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig    huidig    vorig

ZuidasDok

       

Generiek en ruimtelijke inrichting

0

8

86

87

Projectorganisatie en voorbereiding

47

52

293

292

Tunnel en A10

6

6

901

901

OVT incl. keerspoor

71

72

523

522

Afrondingen

  • 1
 
  • 1
 

Programma

123

138

1.802

1.802 2032- 2036 2032- 2036

Begroting (MF 17.08)

123

138

1.802

1.802

Tabel 42 Projectoverzicht 17.10 PHS (Bedragen x € 1 miljoen)

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)

Kasbudget 2022

 

Projectbudget

 

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Aanleg

PHS: Doorstroomstation Utrecht

0

0

259

253

2017

2017

 

PHS: Spooromgeving Geldermalsen

13

6

141

141

2021

2021

 

PHS: Meteren - Boxtel

18

22

681

681

2028- 2029

2028- 2029

 

PHS: Nijmegen West-Entree

2

5

10

10

2027

2027

 

PHS: Rijswijk - Rotterdam

73

80

375

375

2023-2025

2023-2025

 

PHS Ede

32

17

61

61

2021

2021

 

PHS Amsterdam

73

67

870

870

2030-2032

2030-2032

 

PHS: Amsterdam-Alkmaar

1

5

27

27

2027-2028

2027-2028

 

PHS maatregeken TEV

13

15

77

77

divers

divers

 

OV-SAAL korte termijn

0

0

630

630

2016

2016

 

OV-SAAL middellange termijn

1

3

93

99

2026-2028

2026-2028

 

PHS: Overige maatregelen (projecten <

€ 50 miljoen)

20

22

160

162

     

PHS: Nazorg afrondingen

0

0

4

       

Planning en studies

8

8

923

923

     

Corridor Alkmaar-Amsterdam Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven

Nijmegen

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig    vorig

huidig    vorig

huidig    vorig

 

Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/

Corridor Breda-Eindhoven Corridor Den Haag- Rotterdam Corridor OV SAAL middellange termijn Routering goederenvervoer Zuid-Nederland Overige (planstudiekosten)

Afrondingen

 

Programma

       

Afrekening voorschotten

15

15

61

63

Begroting (MF 17.10)

269

265

4.372

4.372

Overprogrammering (-)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 250 A, nr. 2 69


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.