Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Main contents

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 36470 J - Wijziging begroting Deltafonds 2023 (Najaarsnota).

Kerngegevens
Text
More information
EU Monitor

1. Kerngegevens

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document date	24-11-2023
Publication date	24-11-2023
Nummer	KST36470J2
Reference	36470 J, nr. 2
External link	original article
Original document in PDF

2. Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2023

2024

36 470 J

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds (J) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 3

B.

BEGROTINGSTOELICHTING 4

1 Leeswijzer 4

2 De producten 6

2.1 Overzicht belangrijkste uitgavenen ontvangstenmutaties 6

3 Productartikelen 7

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid 7

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen 11

3.3 Artikel 3 Beheer, Onderhoud en Vervanging 12

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. Art. III Deltawet 14

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven 15

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk 16

3.7 Artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit 17

4 Bijlagen 20

4.1 Verdiepingsbijlage 20

4.2 Projectoverzichten 38

Wetsartikelen 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:

1.

de begrotingsstaat voor het begrotingsfonds Deltafonds (J)

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

M.G.J. Harbers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswi jzerAlgemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015-2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsar tikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen	Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)	Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 en < 1000	5	10
=> 1000	10	20

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

1.

Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2023 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

2.

Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

3.

In de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2023 (Kamerstukken II 20222023, 35 925-J, nr. 1) toegelicht met uitzondering van de verplichtingen. De begrotingsmutaties van de najaarsnota (op het niveau van artikelonderdeel) en de verplichtingenmutaties van de miljoenennota worden toegelicht op basis van bovengenoemde staffel.

4.

ls onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatie tabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

5.

Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

•

van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan

€ 10 miljoen

•

van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De producten

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

In de onderstaande worden de belangrijkste mutaties van deze suppletoire begroting toegelicht.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire mutaties 2023(Tweede suppletoire	begroting) (Bedragen x € 1.000)
	Artikelnummer	Uitgaven	Ontvangsten
Vastgestelde begroting 2023		1.908,4	1.908,4
Stand 1^e suppletoire begroting 2023		2.009,5	2.009,5

Mutaties Miljoenennota 2024(uitkomst 2023)		- 57,7	- 57,7

Belangrijkste suppletoire mutaties

Relevante kadermutaties:
1) Saldo 2023	diversen	- 118,6	- 15,4
2) Diverse overboekingen ministeries	diversen	- 10,9	- 10,9
3) Diverse overboekingen naar begroting IenW	diversen	0,5	0,5

Stand 2^e suppletoire begroting 2023		1.822,814	1.926,011

Toelichting

1.

Het saldo 2023 bestaat uit € 118,6 miljoen lagere uitgaven en

€ 15,4 miljoen lagere ontvangsten. Per saldo wordt er een voordelig saldo 2023 van € 103,2 miljoen verwacht. Zowel de saldomutaties op de uitgaven als de ontvangsten worden in 2024 tegengeboekt, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd bljft. Voor een nadere toelichting hoe het saldo is verwerkt op de artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3). De verwerking in 2024 zal plaats vinden bij de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2024.

2.

Deze mutatie betreft overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken. De belangrijkste zijn:

•

Een overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën voor de verstrekking van de specifieke uitkeringen voor de Impulsregeling Ruimtel ijke Adaptatie aan de regionale overheden € -8,5 miljoen.

•

Diverse overboekingen naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit € -0,7 miljoen. Dit betreft o.a. project Marker Wadden en Koeien & Kansen Bedrijfswaterwijzer.

•

Een overboeking naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van het programma Gezondheidseffecten Microplastics € -0,5 miljoen.

3.

Deze mutatie betreft overboekingen van en naar de begroting van IenW. De belangrijkste zijn:

•

Een toevoeging van € 1,1 miljoen aan het deltafonds ter financiering van het onderzoeksprogramma 2023 met betrekking tot water en bodemopgaven.

•

IenW draagt bij aan Stichting Projecten MKB Nederland ter financiering van de actieprogramma's PFAS en KRW. De bijdrage ad

€ 3 miljoen waarvan € 0,5 miljoen in 2023, wordt verantwoord op HXII van de rijksbegroting.

3 Productartikelen

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel		x artikelnaam (bedragen x € 1.000)
1	Investeren in waterveiligheid	Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties 2e suppletoire begroting (2)	Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Verplichtingen		1.557.088	- 304.552	1.252.536
Uitgaven		586.463	15.317	601.780
waarvan juridisch verplicht				75%
1.01	Grote projecten waterveiligheid	80.429	3.015	83.444
1.01.01	Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten	65.003	6.384	71.387
1.01.02	Programma HWBP-2 Rijksprojecten	1.688	- 56	1.632
1.01.03	Ruimte voor de rivier	8.931	- 176	8.755
1.01.04	Maaswerken	4.807	- 3.137	1.670
1.02	Overige aanlegprojecten waterveiligheid	472.194	20.116	492.310
1.02.01	Verkenningen en planuitwerkingsprogramma	30.960	2.637	33.597
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	2.032	50	2.082
1.02.02	Realisatieprogramma	441.234	17.479	458.713
1.03	Studiekosten	33.840	- 7.814	26.026
1.03.01	Studie en onderzoekskosten	33.840	- 7.814	26.026
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	8.899	980	9.879
1.03.02	Overige Studiekosten	0	0	0
Ontvangsten		182.235	- 15.963	166.272
1.09	Ontvangsten investeren in waterveiligheid	182.235	- 15.963	166.272
1.09.01	Ontvangsten waterschappen HWBP-2	0	0	0
1.09.02	Overige ontvangsten HWBP-2	0	0	0
1.09.03	Ontvangsten waterschappen HWBP	179.692	- 14.176	165.516
1.09.04	Overige ontvangsten HWBP	0	200	200
1.09.05	Overige aanleg ontvangsten	2.543	- 1.987	556

Toelichting

Verplichtingen

Op het artikel Investeren in waterveiligheid zal in 2023 ca. € -304 miljoen minder aan verplichtingen worden vastgelegd, waarvan € -68 miljoen is gerelateerd aan de overprogrammering, dan aanvankelijk werd gepland.

HWBP Waterschapsprojecten (€ -135 miljoen)

In 2023 zijn minder verplichtingen aangegaan op de projecten:

-

Zwolle € -98 miljoen.

in verband met een gewijzigde marktstrategie wordt de verplichting later aangegaan dan begroot. De gewijzigde marktstrategie houdt in dat er een andere contractvorm bij de aanbesteding wordt gehanteerd. Dit betekent dat de voorbereiding van de aanbesteding meer tijd behoeft.

-

Den Helder - Oever € - 45 miljoen.

De lagere verplichtingenrealisatie in 2023 is een gevolg van het doorvoeren van een gewijzigd voorkeursalternatief en de uitwerking daarvan vergt meer tijd.

-

Sterke Lekdijk € - 29 miljoen.

Dit project bestaat uit 8 deelprojecten, de lagere verplichtingenrealisatie is ontstaan door herprioritering binnen deze 8 deelprojecten, waarbij meer tjd nodig was om te komen tot een afgewogen aanvraag.

-

Reservering HWBP € - 27 miljoen.

De reservering is voor een bedrag van € 27 miljoen in 2023 geen beroep gedaan, waardoor deze middelen doorschuiven naar 2024.

-

Diverse kleinere mutaties € - 51 miljoen.

Daarnaast is sprake van een hogere realisatie bj project Ravenstein ( € 115 miljoen). De raming op basis van scenario dijkversterking is verder opgelopen als gevolg van prijsontwikkelingen, vergunningsvoorwaarden en gebruik van langere heave-schermen.

HWBP Rijksprojecten (€ -67 miljoen

Onder andere in verband met capaciteitsproblemen is er vertraging op getreden bij het aangaan van verplichtingen voor het project IJmuiden.

(€ - 33 miljoen). Daarnaast zijn er minder verplichtingen aangegaan voor het project Noordelijke Lekdijk (€ - 30 miljoen) omdat het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden aanpassingen in de planning van het project heeft doorgevoerd.

Diverse kleinere mutaties € -36 miljoen.

Uitgaven

1.01 Grote projecten

Deze wijziging is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 20,1 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2022 € 21,7 miljoen, overboeking naar het BTW Compensatie-fonds € -1,4 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutatie voor een bedrag van € -0,2 miljoen.

Saldo 2023 (€ 21,7 miljoen)

Dit artikelonderdeel wordt in 2023 verhoogd met € 75 miljoen in verband met verschuiving van de overprogrammering naar 2024. Daarnaast is er sprake van lagere uitgaven op de projecten;

-

HWBP Rijksprojecten (€ -22,1 miljoen)

Betalingen voor een aantal van de betreffende deelprojecten vallen, in tegenstelling tot eerdere verwachtingen, in 2023 net over de jaargrens. Daarom schuift er een bedrag van € 22,1 miljoen door naar 2024.

-

HWBP Waterschapsprojecten (€ -10,2 miljoen)

De lagere realisatie in 2023 betreft bij dit onderdeel meerdere oorzaken, zoals capaciteitsknelpunten, nadere onderzoeken naar scopeoptima-lisaties, langere doorlooptijd van de vergunningverlening en het doorschuiven van de reservering HWBP .

-

HWBP Overige projectkosten (€ -3,6 miljoen)

Voornamelijk doordat innovatieversneller langer duurt dan eerder verwacht. De Kennis en Innovatieagenda bestaat uit meerdere innovatieprojecten. Een van de innovatieprojecten gaat niet starten in 2023, daardoor lagere prognose.

-

Dijkversterking en herstel steenbelkleding (€ -3,6 miljoen)

De lagere realisatie is een gevolg van minder voor de Provincie Zeeland uitgevoerde werkzaamheden Steenbestorting Vaste Oever Verbinding en lagere kosten op deelprojecten zoals op het project Molenpolder.

-

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal (€ -3,7 miljoen)

Dit treft het doorschuiven van risicoreserveringen bij Kribverlaging Pannerdensch Kanaal. Hiermee blijven de middelen beschikbaar voor het project.

-

Meanderende Maas (€ -5,5 miljoen)

De nadere uitwerking voor grondverwerving en Kabels en Leidingen heeft geleid tot het bijstellen van de prognose. Een bedrag van € -5,5 miljoen schuift hierdoor door naar 2024.

-

Afsluitdijk (€ -3,9 miljoen)

Bij de Renovatie van het monument De Vlieter is vanwege ontwerp-aanpassingen vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden opgetreden. Daardoor vinden de betalingen niet plaats in 2023 maar in 2024.

-

Rivierverruiming Rijn en Maas (€ 7,5 miljoen)

Betreft het naar voren halen van kasruimte van diverse projecten voor Rivierverruiming Maas. De twee projecten met de grootste budgetmu-taties betreffen projecten Baarlo en Well die naar voren zijn gehaald, gecompenseerd door vertraging van kleinere projecten. Baarlo-Hout-Blerick is voor 2023 opgehoogd met € 5,5 miljoen vanwege grond\-en woningenverwerving tijdens planuitwerkingsfase en het naar voren halen van de planuitwerkingsfase. Het tweede grote project, project Well is ook naar voren gehaald voor € 3,2 miljoen vanwege verandering in betaling structuur.

-

Diverse kleinere mutaties (€ -8,2 miljoen)

Overboeking naar BTW-compensatefonds (€ -1,4 miljoen)

Het betreft de overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën met betrekking tot het project Beekdalen € -0,1 miljoen en het project IJsseldelta 2e fase € -1,3 miljoen.

1.03 Studiekosten

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 7,8 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2022 € -8,9 miljoen, overboeking van Hoofdstuk XII € 0,9 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutatie voor een bedrag van € 0,2 miljoen.

Saldo 2023 (€ -8,9 miljoen)

Als gevolg van de stikstofproblematiek vertragen MIRT-onderzoeken. Hiermee is in 2023 een bedrag van € -3,8 miljoen gemoeid. Op het gebied van cybersecurity zijn de uitgaven € -4,3 miljoen lager dan begroot. Dit betreft met name het project CERT (Computer Emergency Response Teams) € -3 miljoen. Op dit moment wordt de Netwerk- en Informatiebeveiliging richtlijn omgezet in Nederlandse wetgeving. Bij het project Vitaal is er sprake van personele knelpunten waardoor een bedrag van € 1,3 miljoen doorschuif naar 2024.

Overboeking van Hoofdstuk XII (€ 0,9 miljoen)

Ter financiering van het onderzoekprogramma water- en bodemopgaven, dat door RWS wordt uitgevoerd conform de Subsidieregeling Instituten voor Toegepast Onderzoek (SITO-regeling). De verantwooridng van dit onderzoeksprogramma vindt op hoofdstuk XII plaats.

Ontvangsten 1.09 Ontvangsten

De ontvangsten in 2023 vallen € -16 miljoen lager uit dan verwacht. Dit betreft hoofdzakelijk minder ontvangsten van de waterschappen binnen het HWBP (€ -14,2 miljoen) en doordat er minder gefactureerd kon worden aan de waterschappen bij Steenbestorting Vaste Oever Verbinding (€ -1,6 miljoen) als gevolg van minder werkzaamheden voor de Provincie.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel x artikelnaam (bedragen x € 1.000)
2	Investeren in zoetwatervoorziening	Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties 2e suppletoire begroting (2)	Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Verplichtingen		172.057	- 17.662	154.395
Uitgaven		145.568	- 10.923	134.645
waarvan juridisch verplicht				79%
2.01	Aanleg waterkwantiteit	0	0	0
2.01.02	Realisatieprogramma waterkwantiteit	0	0	0
2.02	Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening	140.312	- 8.872	131.440
02.2.01	Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening	0	0	0
2.02.02	Realisatieprogramma zoetwatervoorziening	140.312	- 8.872	131.440
2.03	Studiekosten	5.256	- 2.051	3.205
2.03.01	Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma	5.256	- 2.051	3.205
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	692	110	802
Ontvangsten		0	0	0

Toelichting

Verplichtingen

De verlaging van het beschikbare verplichtingenbedrag is gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Het hogere bedrag wordt veroorzaakt door vertraging in de opdrachtverlening bij Slim Watermanagement (€ -5,0 miljoen) en Klimaatbestendig zoetwatervoorziening. HWS (€ -2,0 miljoen).

Uitgaven

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € -8,9 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2023 € 0,4 miljoen en een overboeking naar het BTW-Compen-satiefonds € -9,3 miljoen . Deze laatste betreft de overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën voor de verstrekking van de specifieke uitkeringen de zogenaamde SPUK's voor de impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie aan de regionale overheden op basis van de aanvragen eind 2022 en in de 1e helft van het jaar € -8,5 miljoen. Daarnaast wordt € -0,7 miljoen overgeboekt in verband met de de tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma Zoetwater.

2.03 Studiekosten

De verlaging van dit artikelonderdeel met € -2,1 miljoen is gevolg van de verwerking van het saldo 2023 € -1,9 miljoen en diverse kleine overboekingen € -0,2 miljoen.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel		x artikelnaam (bedragen x € 1.000)
3	Beheer, onderhoud en vervanging	Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties 2e suppletoire begroting (2)	Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Verplichtingen		349.285	3.975	353.260
Uitgaven		344.873	- 6.082	338.791
waarvan juridisch verplicht				100%
3.01	Watermanagement	7.304	0	7.304
3.01.01	Watermanagement	7.304	0	7.304
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	7.304	0	7.304
3.02	Beheer onderhoud en vervanging	337.569	- 6.082	331.487
3.02.01	Waterveiligheid	223.403	643	224.046
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	223.403	643	224.046
3.02.02	Zoetwatervoorziening	87.693	7	87.700
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	87.693	7	87.700
3.02.03	Vervanging	26.473	- 6.732	19.741
Ontvangsten		0	0	0

Toelichting

Verplichtingen

Deze wijziging is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Uitgaven

3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € -6,1 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2023 € -6,7 miljoen, overboeking naar ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit € -0,1 miljoen en een overboeking binnen het Deltafonds € 0,7 miljoen.

Saldo 2023 (€ -6,7 miljoen)

Het betreft een kasschuif naar 2024 op project VenR Sluis- en gemaal-complex IJmuiden voor het doorschuiven van de risicoreservering. Tevens is de aanleg van een opstelplaats van de reservepomp komen te vervallen vanwege oplopende kosten. Daarnaast waren er problemen met de bouwvergunning. Op project Vervanging en Renovatie Landelijk Meetnet Water is een kasschuif nodig doordat in 2023 geen uitrolprojecten worden uitgevoerd omdat de noodzakelijke hardware niet beschikbaar is en vanwege lange levertijden. Met deze posten is een bedrag van € 3 miljoen gemoeid. € 3,7 miljoen is te relateren aan de project Stuwenmaas, waarbij er meer tijd wordt genomen voor de planfase en reservering die worden doorgeschoven.

Overboeking naar ministerie LNV (€ -0,1 miljoen)

Dit betreft de bijdrage vanuit IenW aan het Zenderonderzoek Bruinvissen gedurende 2023 tot en met 2027 Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Research, waarbij is afgesproken dat IenW en LNV ieder 50 procent van het onderzoek bekostigt.

Overboeking binnen het Deltafonds (€ 0,7 miljoen)

Bij de projecten onderhoud Maeslantkering en Hollandse IJsselkering is er sprake van prijsstijgingen die boven de IBOI-norm uitkomen. Daarvoor wordt een beroep gedaan op de reservering (€ 0,7 miljoen) in 2023.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel		x artikelnaam (bedragen x € 1.000)
4	Experimenteren cf. art. III Deltawet	Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties 2e suppletoire begroting (2)	Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Verplichtingen		153.117	- 30.341	122.776
Uitgaven		355.144	- 68.855	286.289
waarvan juridisch verplicht				73%
4.02	GIV/PPS	355.144	- 68.855	286.289
4.02.01	GIV/PPS	355.144	- 68.855	286.289
Ontvangsten		0	0	0

Toelichting

Verplichtingen

De verlaging van het verplichtingenbedrag is geheel gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenverlaging.

Uitgaven

4.02 GIV/PPS

De verlaging van dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2023 en betreft het project Afsluitdijk.

-

Het is nog niet zeker of een deel van de betalingen (€ 47,8 miljoen) aan Levvel voltooid kan worden in 2023. Het betreft het afwikkelen van het geschil hydraulische randvoorwaarden en de recente overeenstemming over het afwikkelen van resterend geschil. Derhalve worden de middelen naar 2024 geschoven.

-

Tevens zijn in 2023 de uitgaven € 21 miljoen lager dan verwacht. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er een bijstelling plaatsvindt (€ -18,9 miljoen van de reservering voor de bestaande spuimiddelen (BSM)). Door de afwikkeling van het restgeschil en duidelijkheid over de gemaakte kosten over BSM is het risicoprofiel voor deze twee posten naar beneden bijgesteld. Die reservering hiervoor stond in 2023, het beeld was eerst dat er aanvullend budget nodig was om e.e.a. af te kopen. Dit budget wordt van 2023 naar latere jaren doorgeschoven. Op de overige posten vindt er een kasschuif plaats (€ -2,0 miljoen) van 2023 naar latere jaren.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel		x artikelnaam (bedragen x € 1.000)
5	Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties 2e suppletoire begroting (2)	Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Verplichtingen		372.018	- 527	371.491
Uitgaven		372.282	- 4.851	367.431
waarvan juridisch verplicht				100%
5.01	Apparaat	281.692	- 268	281.424
5.01.01	Staf Deltacommissaris	1.903	- 268	1.635
5.01.02	Apparaatskosten RWS	279.789	0	279.789
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	279.789	0	279.789
5.02	Overige uitgaven	85.915	92	86.007
5.02.01	Overige netwerkgebonden uitgaven	84.082	0	84.082
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	84.082	0	84.082
5.02.02	Programma-uitgaven DC	1.833	92	1.925
5.03	Investeringsruimte	4.675	- 4.675	0
5.03.01	Programmaruimte	4.675	- 4.675	0
5.03.02	Beleidsruimte	0	0	0
5.04	Reserveringen	0	0	0
5.04.01	Reserveringen	0	0	0
Ontvangsten		231.527	0	231.527
5.10	Saldo afgesloten rekeningen	231.527	0	231.527
5.10.01	Saldo afgesloten rekeningen	231.527	0	231.527

Toelichting

De wijzigingen zijn kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel		x artikelnaam (bedragen x € 1.000)
6	Bijdragen andere begrotingen Rijk	Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties 2e suppletoire begroting (2)	Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Ontvangsten		1.537.980	- 10.332	1.527.648
6.09	Ten laste van begroting IenW	1.537.980	- 10.332	1.527.648
6.09.01	Ten laste van begroting IenW	1.537.980	- 10.332	1.527.648

Toelichting

De mutatie 2e suppletorie begroting zijn het gevolg van een neerwaartse bijstelling van de ontvangsten door overboekingen naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries.

3.7 Artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel x artikelnaam (bedragen x € 1.000)
7	Investeren in waterkwaliteit	Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties 2e suppletoire begroting (2)	Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Verplichtingen		210.322	- 73.508	136.814
Uitgaven		147.448	- 53.570	93.878
waarvan juridisch verplicht				100%
7.01	Real. progr. Kaderrichtlijn water	75.292	- 24.707	50.585
7.01.01	Real.progr.Kaderrichtlijn water	75.292	- 24.707	50.585
7.02	Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit	37.448	- 17.493	19.955
7.02.01	Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit	27.113	- 11.154	15.959
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	1.700	0	1.700
7.02.02	Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit	10.335	- 6.339	3.996
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	3.586	44	3.630
7.03	Studiekosten waterkwaliteit	34.708	- 11.370	23.338
7.03.01	Studiekosten waterkwaliteit	34.708	- 11.370	23.338
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	7.317	604	7.921
Ontvangsten		36	528	564

Toelichting

Verplichtingen

Op het artikel Investeren in waterkwaliteit zal in 2023 ca. € -74 miljoen minder aan verplichtingen worden vastgelegd dan aanvankelijk werd gepland. De oorzaak hiervan is voor een bedrag van € -43 miljoen gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties. Daarnaast wordt het verplichtingenbedrag met € -31 miljoen verlaagd. Dit is een correctie waarbij de meerjarige kas- en verplichtingenramingen weer met elkaar in overeenstemming worden gebracht.

Uitgaven

7.01 Real. Progr. Kaderrichtlijn water

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2023. In 2023 zal per saldo € -24,7 miljoen minder worden gerealiseerd

Het uitblijven van de omgevingswet en het opnieuw rekenen aan stikstof-uitstoot (aanpassen bouwvrijstelling) heeft geleid tot aanpassingen van documenten en werkwijze. Hierdoor doorlopen we een andere procedure respectievelijk een nieuwe beoordeling waardoor voor de eerste contracten een vertraging van 5 maanden ontstaat. Gevolg daarvan is een vertraging in het planstudieproces, immers: voortoetsen, MIRT-besluit en aanbesteding realisatie schuiven nu 5 maanden naar achteren. Een financiële kasschuif vanuit 2023 naar 2024 is daarom ook noodzakelijk.

Uitgangspunt voor de omgevingswet was invoering op 1 januari 2023. Voor een deel van KRW betekende het uitstel van de omgevingswet dat alle rapporten/adviezen die reeds waren opgesteld herschreven moesten worden. Daarbovenop kwam vervolgens nog een capaciteitsknelpunt bij het ingenieursbureau.

7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € -17,5 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2023 € -17,1 miljoen, overboeking naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit € -0,4 miljoen.

Saldo 2023 (€ -17,1 miljoen)

-

PAGW Getij Grevelingen (€ -9,6 miljoen): Bij het Programma Aanpak Grote Wateren (PAGW) is sprake van vertraging. Bij het Getij Grevelingen is de eerder dit jaar verwerkte verschuiving van € -6,3 miljoen van 2023 naar 2028 wel in de verplichtingen verwerkt, maar niet in de kas. Dat wordt nu alsnog gecorrigeerd. Daarnaast wordt op de projecten Oostvaarders-oevers en IJsel-Vechtdelta € -3,3 miljoen doorgeschoven naar latere jaren

-

Waterzuivering medicijnresten (€ -2,5 miljoen): Bij de waterzuivering medicijnresten hadden voor de 1^e tranche van de bijdrageregeling zich twaalf rwzi's (rioolwater zuiveringsinstallaties) aangemeld, die volgens planning dit jaar gereed zouden zijn met de projecten. Echter, door uitgelopen realisatietijden en opstartproblemen van de installaties treedt vertraging op, waardoor installaties nog niet functioneel in bedrijf konden worden genomen en de bijdrage dus niet kan worden uitgekeerd. Om deze reden is besloten om de waterschappen een jaar extra te geven om een beroep te kunnen doen op 1^e tranche. Op basis hiervan wordt € -2,5 miljoen doorgeschoven naar 2024.

-

DAW Projecten (€ -5,0 miljoen): De DAW-regeling is tot stand gekomen, maar door onrust in de agrarische sector (o.a. als gevolg van discussies rond landbouwakkoord), is er sprake van een lager aantal aanvragen.

Overboeking naar het ministerie LNV (€ -0,4 miljoen)

Het betreft een overboeking vanuit PAGW budget voor een laatste bijdrage aan de financiering van het project Verlengde Fase 1. Marker Wadden.De bijdrage zal samen met eigen middelen PAGW op de LNV begroting worden benut om te voldoen aan de financiële afspraken zoals vastgelegd in de «Derde aanvulling op samenwerkingsovereenkomst Eerste Fase Marker Wadden d.d. 13 maart 2014»

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in hoofdzaak opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € -11,4 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2023 € -10,8 miljoen, overboekingen ministeries € 0,4 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties van per saldo een bedrag van € -1,0 miljoen.

Saldo 2023 (€ -10,8 miljoen)

De uitvoering van verschillende onderzoeken is vertraagd. De oorzaken zijn zowel gelegen in beperkte of gewijzigde personele bezetting (Beleids-tafel grondwater, Nutriënten en gewasbescherming, RWS Delta aanpak waterkwaliteit en Onderzoek microplastic) als technische vertraging bij het uitvoeren van het onderzoek (Microplastics). Dit betreft de volgende onderzoeken:

-

Beleidstafel Grondwater € -1,1 miljoen

-

Duurzame Blauwe Economie € -0,3 miljoen

-

Onderzoek microplastic € -1,7 miljoen

-

Delta-aanpak waterkwaliteit € -3,7 miljoen

-

MIRT-onderzoek € -2,0 miljoen

-

Onderzoek Nutriënten en Gewasbeschermingsmiddelen € -2,1 miljoen

De bedragen worden doorgeschoven naar 2024 zodat deze voor de betreffende onderzoeken beschikbaar blijven.

Overboeking ministeries (€ 0,4 miljoen)

Van en naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt per saldo € 0,6 miljoen aan het Deltafonds toegevoegd. Dit betreft:

-

Het betreft een overboeking naar het ministerie VWS voor het uitvoeren van het programma Gezondheidseffecten Microplastics. lenW draagt in de financiering hiervan € -0,5 miljoen bij.

-

Het betreft een bijdrage ad € 1,1 miljoen van VWS voor het PFAS onderzoeksprogramma. Het onderzoek beantwoordt de vraag: Hoe kan de PFAS blootstelling in Nederland verlaagd worden? Het onderzoek leidt tot handelingsperspectieven om de blootstelling van mens en milieu aan PFAS verder te verminderen.

Aan het ministerie LNV wordt € -0,2 miljoen overgeboekt. Dit betreft een additionele bijdrage aan LNV voor 'Koeien & Kansen Bedrijfswaterwijzer.

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

| e>

o, o .-g

Tabel 10 Artikel 1

o £

.=>

iï « © s ^! ¦? <-

³ T3 o

o o J?

«2 ^ s

0)

~ c ® * ® ¦n ^ O

:n« 0 CM O

H O T O) CM O.

ö) O ¦—

O r- O)

rr\ ® “

S’- «

o — r

5 ® 5 ï = =

o o 2

¦G ®

C .®

CM (1) O y> T3 0 0 > 05 £

o <-

"ö O 5

lil

~ t s

¦n «3 O Ë CO ,®

0 CM o

+^J O i-05 CM Q-

ra° 8

O.

C Jé!

0 — ~ ^

s j; s o

+¦> ._ +¦> ^+J

C t ^c

o !; o

a's S 5- o 5

³ "ö S

0 C

© O g 0 0 1= 0 | 5 0 t 5

"ö ® ">

C 00 s

0 cm £

¦H O “ 05 CM O

0 O ¦a j= ¦o -a

< 0

3 .E

__ 0

x :>

X cc

< '5

5? 0 > 0 O -Q

8 o ra ra o o)

-

•- Z •”

c p • >

-

l_ 0

ï lis f |! i¹

5 > 0 —

0 c ™ &

0 O t

S C ^ |

-

«J £! c

«— O ir S O) CM O

Q.

0) V) CD CD N

E "E

0 > _r

g o ¦§,

0 CM — O 0 O <“ >

⁰ £

o °

CD I— T3 CC

m ^

Z> .E > 0

o w 8 2 'c TO 0 CD

X Q

>; E

_Q CD +j T3

7! o

=

CQ

¥ ^C X 0

o.

'E ^

I ^ E

5 t a

a cm c (/) ° 0

5 5 +¦> .— = t O 0

0 o Q. ^ a. _

vu j_,

+- t_ (f) 0

N '-Ü

.E w

o 00

G) °

0 0

x a

>; E

=

CQ

¥ ^C

X 0

"G 0 C Jé! 0 S +- t_ (f) 0

> LL.

2 a

> 'a ⁰ 5 0 o

CD I— T3 CC

m ^

10.675

15.440

401.846

1.398

7.443

-sT

181.731

183.129

LC3

'fl-

co co

'fl-

co co

OÖ

co cd

2035

LC3

'fl-

cd co

co cd

OÖ

'Ct

LC3

CT>

'fl- co

co co

'fl-

'fl es

OÖ

c\i

co co

CT>

'fl- co

cd co

r*.

OÖ

'fl os

cd co

'fl os

cd os

OÖ

co cd

cö

co co

'fl- co

'fl-

'fl-

'fl

'fl-

co co

'fl- co

'fl-

co cd

'fl-

'fl-

'fl- co

OÖ

2029

'fl-

co cd

'fl os

OÖ

'fl- cd

cd co

co co

co cd

'fl

c\i

co co

'fl-

'fl- cd

'fl-

cd co

co cd

CT>

co co

'fl-

2025

'fl

'fl-

'fl- cd

'fl

'Ct

OÖ

'fl

'fl-

co co

OÖ

cö

'St

OÖ

'fl- co

'fl ed

'fl- co

'fl-

c\i

Totaal mutatie

cö

'St

1 Investeren in waterveiligheid

¦o

o 0

‘c 03

o CD

^ O

>; E

.£2 O "O

7! o = DQ

*5 ^C X 0

¦o

8 2 ‘c 03

0 0 ^ O

>; E ^2 0 TJ

7! o = DQ

¥ ^C X 0

d<5 CN 2* 0

0 CG 0 I O ^ > 0 .T; 0 .ïz

D Z Q

>’ CM

_Q CO

rz o

vy ^ 0 N 8 C/3 LU C

0 2 o ¦j= a F Jc?

0 0 C

‘c 0 O

5 § £

¦a

-C

⁰⁰ c o 2

CM 0

0 0 U 0

0 s

05 £

+¦>

'*¦>

+¦>

00 -CM c

o ® «X w 0 2

5 .2

0 "O

£ W ® co CL O O. F

3 —

(/) 0

«1 0 0

11 +- o

"O 0 C Jé!

0 'J3

(f) 0

a "

SS ?3 c v ® ï 2 O

0 O) — G) 0 0

-O > 3 2- 0 — 0 +0 > 0

0 > é

O ^c rF O .E

0 0 +->

0 V)

i- 0

0 >

0 c ¦O —

C 00

0 g

ts ° 2 _c *. ®

> 5 .S> 0 “ G) £ 0

F ° C

-> +jC 0 0-3 0

5 £ $ £ 3 .E

'fla ^N t5

c v ® S 2 O

0 03 —

O)

0 0

^ -O > 3 2- 0 — 0 +0 > 0

0 > é

O ^c rF o .E

00 0 _ CM £ 0 ° O) CM CM !=

"ö 0) 0 c C >

⁰³ 'G T, +¦> *Z 0

0 o +-

C O) >

0 0 >

s>£ C

5 o £ - ® ® s s $

e 31

C "ö

5 ¦£

co = .5»

CM O — 0—0 ^N § £ o) _: 0

^C — m

'-P 0 5

O 0 >

ra's .E 0 0 -Q T5 = Q. c £

0 ® ®

5 s 0 ^ ± 0 = t ê O 0 .E

+¦>

'¦*->

00 c

CM 0

° I

o j= 3

2 c a

i s i

® O C Q. F 0

0 0 >

0 "S C

£ ¦§ c 0 c P ® o 0

s ¦£ 0

¦HtS

co 0 .E

ö)

0 -n

0 <53 > 0 c

c -11

-1 0 5

5 .E

+¦>

'fl- O)

CM C -G

° >1

.E O ¦=

IsS

03 ¦ 0

¦s 0 5

0 "2 c

5 ® ¦“

"O c

C c P ° O 0

??ï s ¦£ 0

¦Hts co 0 .E

-C

⁰⁰ c o 2 CM 0

0 7)

U 0

0 ^ C/3 £

+¦>

-t-¹

cc cc

Totaal

1 Investeren in waterveiligheid mutatie 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid 166.272 184.966 153.505 150.121 169.305 173.351 177.762 181.072 201.849 203.650 186.949 212.919 185.275 189.979 183.129

O	1.398	183.129	183.129
180.365	CM CO 00	189.979	189.979
175.273	176.679	185.275	185.275
CT> o> cvi o CM	co CM O CM	212.919	212.919
o LO <T> tb *r.**	CT> (O 00 cd r>	186.949	186.949
193.964	195.520	203.650	203.650
192.470	194.014	201.849	201.849
171.334	172.708	181.072	Z£0'L8L
168.116	169.464	177.762	177.762
168.276	167.788	173.351	173.351
168.307	161.498	169.305	169.305
152.036	143.199	150.121	150.121
141.478	146.427	153.505	153.505
150.945	160.991	169.003	184.966
164.608	169.280	182.235	166.272
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid	Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterveiligheid	Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid	Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2023 Investeren in waterveiligheid

CM © F!

Tabel 11 Artikel 2

O.

C J* O — ~

C t ^c O cc O

r o

S CM O 0) O > CM 0 O — m

¦c >

C co s

cc cm r (/) CM O

Sïl

o t.

¦o “ s C 't >

o j-(/) CM O

O F CQ J=

c E ^ 0-^0 E co -o O o:

c = £ t

oSc I ° 0 _0 2 <* "0 CD)

Ë ^ O) O Li: -§ I 2

mh Eü

w vu

5 ,g>

6 O

.© CM Q. O ,

CL CM !

Slis

ra \p

+- t_ CO cc

I T3

CM C/)

O CU

O'S

=

Ë

O cc

"O m C J* CC ‘J3 +-

C/) cc

g3 .E c/) o co

"O m C J* CC s +-

C/) cc

X O X CQ

0 c cc ¦a © c O 0 E x E

^ Z c

i.2

t! o c > ^N LS

z © 7-

i "O ^c

ai © 0 ~ ui

m ^C

® M Ë

		o	o	o	o	o	o
oo o CM
		o	o	o	o	o	o
CO co o CM
		o	o	o	o	O	o
2035
		o	o	o	o	O	o
'St CO O CM
		o	o	o	o	O	o
co co o CM
		o	o	o	o	O	o
CM co o CM
		o	o	o	o	O	o
cö o CM
		o	o	o	o	O	o
o co o CM
		o	o	o co	co <fr 07	07 CO o	07 co o
07 CM o						CM	CM
CM		o	o o o	CM co 07	CM O	CO <fr o	co o
00 CM o CM						cd co	cd co
00 CM o CM		o	o o	CO CO co	LO LO CO	co co	co co
CM o			CM	cd r>	N r>	CM CO	CM co
		o	o o	LO	07 't r>	co LO	co LO
co CM O CM			CM	LO	cd	LO	LO
co CM O CM		o	o	CO 07	CM CM	CO CO	co co
LO CM O			cd	LO	cd LO	cd LO	cd LO
	r-. co O)	r> co 07	r> LO co	07 LO	r>	r> o CM	co r> r>
'St CM O CM			LO	N	6 co	LO o	cd o
	r-. co O)	LO O	LO O CM	CO CO co	co 07 O	co co LO	LO <fr co
CO CM O CM	1	c\i 1	cd	CM 't	cd CM	LO 't	co
Totaal mutatie	o	1
2 Investeren in zoetwatervoorziening	O) c .E 0) C 0 .E -t-¹ N to ^s-0 o > o £ > CO ® 3 \| CM > o CD "O o — N 0 r- 05 .E	co CM O CM CC +¦> o c (/> CS cc ‘cc 2 c/> 0 +¦> CS +¦> o s	00 r- CM C O ® «X w +- o 0 5 .2 2? ö tn 0 fo CL O Q. CM 3 — (/) 0 0 0 1 c +- 0 "ö m C J* CS ¦= +- II 0) 0	c 0 0 co 0 > c u O) CO r-U«M.= £ ° C a " .2 SI °> Cl _e •- 0 ifl CO ö> O) Ui 0 4= .tl -Q 0 D £¦ 5 — ® o 0^0 o ^c P- F o .E	c 0 0 0 lï S\| g r « Ë o g .2 «5 CM Cl c +¦» 9 > 1 £ 5, m 0 D> +¦> *C ¦- <0 5 S 5 ¦= ® S S a 8 ,o = _c	c 0 0 co 0 > c ? ? -n CM .= £ ° c a " .2 s> °> ci _e •- 0 ifl 0 ö) 0 D) 0 +2 t H 0 D £¦ 5 — ® 0 0^0 o ^c P- F o .E	c 0 0 co 0 > c co o S „ CM CM c 1 !>ë o ~ .2 M o ïï c O) 9 0 0? > -o £ 5, m 0 D) it +¦> *C ¦- G 523 -= ® ï S a 8 ,o = _c

CM LU O

CM +3

+- <S

g o

CM 5

° 'o

¦B LU

p X

O -ö c ® 0 ® O. "G E

Q.

C 0 3 O O)

CM O

I ®

^> "C

0)

c ¦R O

O)

c

.E O

5 5

+¦>

=

r

O cc

"O m C J* 03 ¦= +-

C/) 03

0 o

¦O

¦ö -O

"O m C J* 03 S

+- t_

C/) 03

0 ^ Ê

2 " O B CM 0 ¦p N § ,2 0 0

5 ® 0 +¦> . _ > = t c O 0 0

I.U

C/) 0

c .E cc

11 g J

0 O

¦ö -C ¦O -O

¦O

T ^1/5

^ 2 N Q. Lü 0

0 0 0 N 0 0

^ O

fr S g

0 -G ~

| 0 | E ? 3

O O 'E

0 'G ^ ¦H L C C/) 0 0

				o	r> r> LO	O	co CM	o LO co	o LO co
co o					't o co			CM co	CM co
				o	r> r> LO	CO 07 LO	CM r>	o LO co	o LO co
co co o CM					't O CO	cd xt CM	't CM	CM co	CM co
				o	r>	LO O	CM LO O	o CM	o CM
2035					cd co CM	cd CM CM	07 CM CM	CD 07 CM	CD 07 CM
				o	r>	LO O	CM LO O	o CM	o CM
'sf CO O CM					cd co CM	cd CM	07 CM	CD 07 CM	CD 07 CM
				o	LO CM CO	O 5;	r>	CO 07 O	co 07 o
co co o CM					CO LO CM	cd 07	07 07	LO co CM	LO co CM
				o	LO r> CM	CM CM	LO co	CO LO	co LO
CM co o CM					CM LO CM	LO CM	LO CM	6 co CM	6 co CM
				o	LO CO LO	CO r>	CO 07 LO	CO O CO	co o co
cö o CM					cd (O CM	co CM	LO co CM	r> CM	r> CM
				o	a> CD	LO O	07 O	co CM	co CM
o co o CM					6	co	CM CO	N CM	N CM 't
				o	co r> 00	r> LO	15 LO	co co o	co co o
2029					LO ?	CM o CM	CM CO CM	CM co	CM co 't
00 CM o CM				o	r> co r> a> co co	07 LO co N o CM	CO CO cd r>	r> 00 o CD o 't	r> 00 o CD o 't
				o	a> (O a>	O co	CM CM	co co LO	co co LO
CM o CM					07 CM	CD CO	6	cd o co	cd o co
				o	CO LO	CM CO	co co	co o co	co o co
co CM o CM					LO O CO	LO CO	cd o CM	07 co	07 co
2025				o	15 CO 6 (O co	CO CM N O Tf	LO o o 07 co co	co 07 co cd co co	co 07 co cd co co
			CM CO	CM co r>	CM (O CD	r> 07 CM	co CM o	CM LO	co LO CM
'sf CM O CM			cö	cd	CO	cd CM co	LO co	CM co	07 co
CO CM O CM	r-. o	LO i	CM co cö 1	CM co o cd 1	r> co 't co co	CM 't CO r> co	co o N co co	co r- 00 't 't co	07 r> cd co co
Totaal mutatie	r-. o	LO i	o	o LO co
3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing	O) c 0 c _cc to m 0 C 0 -c ^ 0 0 ^c 0 > s ® o ‘ZI 0 a T3 2 » ® ö ö) -To ^ X C LU 0	c 0 0 0 ll ^ 0 > ° -J O .® c 0 2 c c F 0 ¦> N	¦O 3 o -C 0 ¦o c o 0 0 'ö Q. ö) X C LU \| CO § s ® CM C O 0) 2 > 0 c C/5 0	co CM o CM 0 +¦> o c 0 0 0 '0 2 0 © '+¦> 0 **¦->*** o s	© © +¦> — © © 5 Cü 2 S o» 'ö cd ¦- +¦> _ Ui © 0 C Q. ® § O. P £ 3 ® © © -ö > ©CC "DO© II? h® ¦o ® ¦= c co © 0 CM ^ +- o c C/5 CM O	© "p 0 +2 'ö X ö) LU ,E co § TJÏÏ3 c S .2 0 F ¦K ö) £ ^w c © c +3 > ® O C 0 Ui ⁰O) © T3 £ o 3 -) Q. ° ^ © € « 5 » 2 P -ö O C E F O O	© p 0 © .¦£ 0 O G) © 8- -i ® w 5 ¦0 3 r n © £ 0 CM 0 c +¦> > «Sc lïi 5 °! _ © ¦£ J2 Q. © *2 0.-0* O 3 £ F 0 O	© +¦> 0 'ö x ö> LU ,E ¦O ö 3 C ° .2 0 F % *m b* ^w c © c P > ® o c 0 Ui ⁰Ui © T3 £ O 3 -) Q. ° ^ © € « 5 » 2 p ¦ö o cc F o o	© '5 *-o +¦> u* © o o. ¦£ Q. 0 *o -O* 0 c © o CM ₀ ¦G © C ® 2 © © ca o s *a >* o c 0 CM — O) ö) £ Ui C D .E 5 — *¦% £* 0 o 0 *2 u> >* o ® c F X! ©

Tabel 13 Artikel 4

co co

53.596

oo co

54.495

53.027

co co

53.027

co co

co cq

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2

CT>

'St

co cd

CT>

co co

co cd

co co

cd co

'St

co od

CT>

co oo

r--

C\i

r**

CT>

C\i

co co

co cd

'St

co cd

co oo

co co

cd oo

co co

'St

co co

'St

co cd

cd co

cq cd

co co

co cd

co co

cd co

co cd

cq co

cd co

Totaal mutatie

1 oo

'St

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

c/)

CM O

i¹*

O ®

O'S

® ® 42 -ö CL C

® —

§ 3 ¦*-> . _

=

t O 0

¦H¹

'+¦>

+¦>

^N 03

'5 ^a ¦K

® O CL Tt CL — 3 ® 0 ® 0) E 0 ®

® c ® o

"O 0 C J* ® \= +- II C/) 0

'-Ö

¦tl 0

=

'5 £ 0 < '5

•u © o ^

ö)

1 m

<1 :=> ö)

-0 c

¦ — Js4 O

0 '-C F <-> <C 0

+¦>

'+¦>

+¦>

(/) CM 0_ O Q_ CM G;

Ui >

.£ o s g

® ^

¦g.® £¦ ® 0 "O

% ®

° 2 "G 0

c ^

+- t. C/) ®

tö

co ^

CN ï

o >

CN 0

-n ? ^ Q 0 _ 05 =

+¦>

4->

12 > CL

.2 > o o

a.

O

CL Tt 3 — 0 0

5 | 0 0

1 c +- 0 "G 0

c ^

+- r

CO 0

co “

1 ° ï

t5 i> O

s '¦§ 1

ra cijï

ui ® E

.tl 42 0

3 £¦ E — ® -z

s ^ ®

*1 +-¦ Q. o c X F O LU

*->

*-> L.

0 0

® §¦

a g

0-1 O +J

0 CM 0

c +^J 5

® ® s £ 5 -

W 2 Q

⁰ = —J +-¦ — _ ® «Q.t « a «

q 3 u F 0 O

¦o S |

t5 i> O

s '¦§ 1

0 O) ®

ui ® E

.tl 42 0

3 £¦ E — ® -z

s ^ ®

*1 +-¦ Q. o c X F O LU

2 0

¦2 o ® c a ®

3 ®

0 c

0 ®

CM £

¦G 'G

c ®

0 a

*

5 | S3

® ° ?. Ui 0

.tl Ui >

D.E i — +? +0 o 0

« U) Q

o ® —

F 42 =

5 Netwerkgebonden kosten en Totaal overige uitgaven mutatie 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

-

30.334

-

30.334

339.750

-

48.912

37.999

100

cö

315.424

285.090

263.428

298.265

co co

LLVLLZ

ff)

có

co co

cd co

cö

79.009

356.486

ff)

263.428

473.228

373.371

351.735

108.909

r-c

cö

-

84.365

267.370

475.228

72.444

101.241

C\i

cö

120.367

166.459

267.428

478.228

73.899

48.125

cö

CT>

«O

58.894

co co

'sf

'sf cd

cö

236.900

247.928

cö

236.500

250.428

486.928

oo co

oö

co cd

195.800

238.505

434.305

68.664

oo cd

oó

co cd

-

22.784

260.491

384.491

66.849

-

25.250

oo oo

'si^-

'st co

'St

'sf

OÓ

186.500

193.300

379.800

142.135

121.859

20.276

oo co

'd-

r*-»

cq cd

co cd

134.500

188.545

323.045

32.570

co co

oo cd

co cq

co co

75.508

197.388

272.896

'tf¹

r>-

ff)

c\i

28.494

63.500

-

53.420

LLZZZ

co cd

20.689

33.225

'5t

33.225

55.463

-

50.353

C\i

oo cd

'sf

r-;

'sf cd

ff)

oo cd

r- cq

oo co

'5t

r*.

c\i

339.750

205.757

oo co

Ontwerpbegroting

2023 artikelonderdeel

5.03 Investeringsruimte

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel

5.03 Investeringsruimte

Adv. grensoverschrijdende vergunningen PFA

Correctie budgetoverheveling BenO Hollandse Ijsselkering

Extrapolatie 2037

Kasschuiven binnen Deltafonds

Loon- en prijsbijstelling 2023

Natuurcompensatie Perkpolder

Afsluitdijk: Afwikkeling restgeschil/ schikking WVSO

Beleidsreservering duurzaamheid tbv gebouwen RWS

SCM capaciteit

Mutaties Miljoenennota 2024

Stand ontwerpbegroting

2024 artikelonderdeel

5.03 Investeringsruimte

Exogene prijsstijging Maeslantkering en Hollandsche Ijsselkering

Meevaller Regionale Rijkskeringen overboeking naar investeringsruimte

Saldo 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel

5.03 Investeringsruimte

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

ff)

r--

oo co

49.676

-

53.701

209.800

203.179

466.607

235.894

co co

co ai

'sf

«o

cö

co co

cö

c\i

co co

CT>

LÖ

CT>

2035

co ai

'sf

co co

cö

co cd

'sf'

co co

cö

CÖ

co co

co ai

co co

cö

LÖ

'sf

cö

co co

cö

'sf

cö

co co

cö

co co

co cd

co co

'sf

1 co CM

csi

co co

2029

"st^-

1 CO

cd co

cö

CM'

r- co

'sF

'sf

1 CO

LÖ

co co

'si^-

1 LO CM CO

csi

r- co

¹ 3

'St

¹ CO 00 LÖ CM CM

co co

2025

cd co

'sf¹

c\i

cö

co co

r*.

Totaal mutatie

i 00 co 00

'sf

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

-C

to to

11 CD o

¦O

¦O -O

E g

‘E

'CD

¦5= CO

55 s ^

C/5 c 0 0 c/5 5 TJ =3

® 1 0 0 CO 07

_#0

+¦>

'+¦>

+¦>

Ö7

N ï o c

CM 07 nj C/7

S’ 0 .E cc

2 S S? m ¦“ ® E- ®

0 "O % 0 = 1 ° .2 G m C J* 0 ¦= +- II CO 0

+¦>

'+¦>

+¦>

co c CM 0 o o CM C

0 0 5 £

£ S ¦- 0 O CC 0

CL O CL LO 3 — (/> 0

5 | 0 0

1 c +- 0 G 0 C J* 0 ¦,=

+- r

CO 0

co +-

¦p s §

+¦> ra £ ^w C ® c

® o E > > O 0

0 OlD ra

G>0©+2

.tl 42 07 ‘3

« £ I 0 o c ® >

F OZ O

CO 0

CM _

O ^c

CM ®

¦a 0 S

C 5 £

0 >

ts £ i _

c '5 ¦= S 0 +- c s;

> ® o s

5, CL -£ Ui G7 n ® **

s = 2 = ® 2 | .s>

5 2 1 o

O ® ® > H 0 2 O

¦p g 8

+¦> ra c ^w C ® c

® o E > > t. O 0

0 DID ra 07 0 0 +2 .tl X! 07 ¦=,

^lli

« £ I 0 o c ® > F- o 2 o

o c +¦> 0

0 -g

CL C

CL O

3 -Q _ 0 0 C

® s §

CM -£ 0 -O ® G7

C I ¦ =2

0 m ³ ® 2 ®

gaf |a 8

£ O) c 3 C 0

— ¦’P c

0 o 0

5 O) « o ® o

F .Q JSC:

G co 0

CM C/) -

8 g g,

?

LÖ .E

V ® i o 0 .2 ral £ 0 0_ ¦Q G ^ Q. C ®

0 o o 5 ® « 5 ^ ® c t °>

O 0 0

+¦>

C/7

'+J

+J 0

® cn > o

.± LO

O — c

+j 0 0

® ® 07 Q. "O c Q. 0 C

3 G 0

0 O P

5 S :

CD ~ ®

•ï? ¦O " «

c CO ®

0 CM 07 + O i CO CM 0

+¦>

i> o

¦2 <fl _c O o 0

0 LO ,E ¦E 0 0

0 G 0

% ® t

+¦> G ^c = C ®

° O o

® V7

c 0

St ®

CO 0 0

+¦>

'+¦>

¦*->

+- 2 ® 0 5 co

Q.

-O

5 — 0

-ïï

¦p " « c co ®

15 N ₀ p O i CO CM 0

5 Netwerkgebonden kosten en Totaal overige uitgaven mutatie 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

O	o	o	o
o	o	o	o
o	o	o	o
o	o	o	o
o	o	o	o
o	o	o	o
o	o	o	o
o	o	o	o
o	o	o	o
o	o	o	o
o	o	o	o
o	o	o	o
o	o	o	o
o	o	o	o
o	231.527	231.527	231.527
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Tabel 15 Artikel 6

		LD o> 't	LO Lf> O) CD
		CO ui <o	1.537.980 1.650.164 1.754.350 1.879.705 1.638.621 1.648.241 1.485.854 1.511.823 1.489.533 1.403.540 1.580.326 1.350.579 1.644.545 1.694.447
		69.513
		69.513
		69.513
		107.513
		08S'69
		174.580
		08S'68
		114.580
	250	16.277
	750	8SSC9
	750	0S909
- 150	250	124.446
o o oo 1		- 70.657		- 125	- 8.548	LO 1
- 450	o o o c\i			- 125	- 8.548	- 15
Herschikking Onderzoek Waterkwaliteit KRW en Ecologie	Opdracht SEB 2023	Mutaties Miljoenennota 2024	Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW	BCF: BTW component Beekdalen	BCF: BTW component Impulsregeling klimaatadaptatie	BCF: BTW component Integraal Rivier Management

CD cj

CO CO

0 1-

Sol

3 « >

C 0 >

^ s

¦HE

0 C

03 c E 0 0 2 "0 03 ^ 03 O

j| 2 a « S - - 2 0 ^ Q

Q.

0 0 0 03 N C p

0 <2 0 E §£

0 £

.? o2

> 9 ;

0 N

5 f

> O

_Q CO

p oc = ^ X c

> a

5 E

. • CD

X o

X CO

X X B

xx Q

2 8

a c/5

"0 c 0

¦a «J c

o 0

E x E

^ Z c

i.s

P O £

> ^N LS

Z ® 71 "Ö ^c

“^ 03 ° 0— 03

la! ¦P ? I

C/5 5J=

0 +j

s <s

£ c

O I®

+¦> r-

_0) o>

Q.

O Q. <0 3 —

V)

0 >

¦§ ¦§ i

Jjï k- 0

0m —

11.E

?ls

I5S ®

+- T_ 0

C/5 TO -Q

T3 CÜ

TO CO

to O CC _c CM c

0 O) 0

«.Eg

G) —

TO ² O

> g 5,

C ^2 ©

O £¦ ¦“

co rn +->

O)

0 ~

c > cc

TO > _c

>00

— 0 *?

ga2

,2 Q. 03 P 3 0

I— 0 -Q

— uu

a S *

to O CC

_c CM c

0 03 0

«.Eg

03 *Z .TO ² ©

> g £3

c -a 0 O P- ^ _ 0 0

S ^ ®

0 CO

-Ö CM C O TO CM

«5 o>£

r- £ r~

1/1 f

i> S’-3

a ¦= 2 > J) O) c - ®

o S ¦“

__® g

5 a ®

fr PI TO

Tabel 16 Artikel 7

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

22.604

181

22.785

1.101

100

1.201

23.986

22.604

22.785

1.101

100

1.201

23.986

22.604

181

22.785

1.101

100

1.201

23.986

290

36.512

100

37.694

158.824

co co

150.636

ILl'L

250

7.522

158.158

76.404

13.930

90.334

1.744

100

92.178

114.125

-

21.047

93.078

4.499

750

5.249

98.327

60.355

7.726

2.157

100

2.257

70.338

025

-

1.553

105.547

750

5.852

111.399

46.060

15.036

61.096

-

9.750

2.467

100

-

7.183

53.913

'St

78.946

18.747

97.693

f";

250

4.972

102.665

r-s

r^-

"sf

24.707

127.372

53.364

-

9.232

44.132

21.500

¦tf¹

100

67.152

17.108

17.108

84.260

2023 2

58.791

13.029

71.820

r-.

¦sl ed

3.472

75.292

f".

r--

"sf

-

24.707

S8S0S

38.144

7.883

46.027

-

11.750

1.471

r--

-

8.579

37.448

-

17.108

-

385

-

17.493

19.955

Totaal mutatie

25.067

Csi

¦3-

co cd

-

385

-

385

7 Investeren in waterkwaliteit

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtl j n Water

Loon- en prijsbijstelling 2023

Opdracht SEB 2023

Mutaties Miljoenennota 2024

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtl j n Water

Saldo 2023 Investeren in Waterkwaliteil

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.01 Real. progr .Kaderrichtlijn water

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.02

Ontwikkeling waterkwaliteit

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet

2023 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

Kasschuif Investeren in waterkwaliteit

Loon- en prijsbijstelling 2023

Natuurcompensatie Perkpolder

Mutaties Miljoenennota 2024

Stand ontwerpbegroting

2024 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

Saldo 2023 Investeren in Waterkwaliteit

Ministerie LNV: t.b.v. project Verlengde Fase 1. Marker Wadden

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet

2023 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.03

Studiekosten waterkwaliteit 16.844 19.653 13.786 865 765 265 265 265 265 265 265 265 265 265

^> 00 +0 O —

.± N 5 $ o 1

3-u 5 ©. O =

CD CC X ^

> CD

00 +-Cl o -

c ps §

Is!

ff-S 5

.Q © s

2- c ^

I o S

o t .2

+¦> o ¦«->

CO CM CO

> LL.

2 Q

t: oc = ^ X c

X CD

X o

X CQ

X o

X CQ

CD N

5 f

> ©

_Q 0

(/) 5J=

5-S

¦5-81

ji) 0

&li

3 o a

,» © 0 g

03 ® Jé! Z.

^ N JS _ O 0

C 2 ^ <5^3 +¦> 2” +¦> C/) S C/)

O 0 <* .¦£ -D

=>&0 — 0 +0 > 0 03 > >

V V ^>

iz o

1/1 (M +J

^c m '© 0 ? ,t

g ^g «

w wi 5*

Cl 0 §

.¦£ -D =>2-0 — 0 +0 > 0 03 > >

V V ^>

—v u

—J +¦>

Totaal

7 Investeren in waterkwaliteit mutatie 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

328

-

538

-

528

328

0 538

0 528

564

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

Mutaties Miljoenennota 2024

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

Saldo 2023 Investeren in Waterkwaliteit

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterkwaliteit

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterkwaliteit

Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2023 Investeren in waterkwaliteit

4.2 Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

-

van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

-

van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig» betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2023.

Tabel 17

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbescher-	Kasbudget 2023			Projectbudget		Oplevering		Toelichting
mingsprogramma (1.01.01/02)	huidig	vorig		huidig	vorig	huidig	vorig
Project HWBP-2 Projecten Nationaal HWBP-2 Rijksprojecten	1		1	170	170	2027	2027
HWBP-2 Waterschapsprojecten	71		65	2.640	2.640
Overige projectkosten (Programmabureau) afrondingen	1		1	49	49
Programma	73		67	2.859	2.859
Begroting (DF 1.01.01/02)	73		67

Tabel 18
Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)	Kasbudget 2023			Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig		huidig	vorig	huidig	vorig
Project RvdR Projecten Nationaal Projectbudget RvdR afrondingen	9		9	2.246	2.246	2019	2019
Programma	9		9	2.246	2.246
Begroting (DF 1.01.03)	9		9

Tabel 19
Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)	Kasbudget 2023			Project- budget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig		huidig	vorig	huidig	vorig
Project Maaswerken Projecten Zuid-Nederland Grensmaas	2		3	116	116	2017/2027	2017/2027
Zandmaas	0		2	392	392	2020	2020
afrondingen
Programma	2		5	508	508
Begroting (DF 1.01.04)	2		5

Tabel 20

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)	Kasbudget 2023		Project- budget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal Programma HWBP HWBP Rijksprojecten	11	33	736	736
HWBP Waterschapsprojecten	403	413	7.552	7.552
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)	9	13	180	180
Dijkversterking en herstel steenbekleding
Wettelj k BeoordelingsInstrumentarium 2023	2	5	40	40
Zandhonger Oosterschelde	1	1	11	11
Landelijk Verbeterprogr. Regionale Rijksk.	2	4	10	10
Kennisprogramma Zeespiegelstijging	2	2	10	10
Meanderende Maas	1	6	8	8
Projecten Noord-Nederland Afsluitdijk	1	5	7	7
Afsluitdijk Bestaande Spuisluis	0		149	149
Projecten Oost-Nederland Kribverlaging Pannerdensch Kanaal	17	20	32	32	2023	2023
IJsseldelta 2e fase	2	0	96	96	2021	2021
Monitoring Langsdammen Waal	0	0	5	5
Projecten Zuidwest-Nederland Overige onderzoeken en kleine projecten	0		88	88
Djkversterking en herstel steenbekleding Projecten Zuid-Nederland	0	4	830	830	2023	2023
Beekdalen	8	8	34	34
afrondingen		2
Programma	459	516	9.788	9.788
Begroting (DF 1.02.02)	459	441
Overprogrammering (-)	0	- 75

Tabel 21
Geïntegreerde contractvormen/PPS	Kasbudget 2023		Project- budget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrjving	Huidig	Vorig	huidig	vorig	Huidig	Vorig
Afsluitdijk	286	355	2.072	2.072	2025	2025
Totaal programma	286	355	2.072	2.072
Begroting DF 4.02.01	286	355

Tabel 22
	Kasbudget 2023		Project- budget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrjving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten waterkwaliteit Projecten Nationaal KRW 1e tranche	0		30	30
KRW 2e en 3e tranche	51	75	698	698	2027	2027
afrondingen
Totaal programma	51	75	728	728
Begroting DF 7.01.01	51	75

Tabel 23

	Kasbudget 2023		Project- budget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten waterkwaliteit Projecten Nationaal Bijdrageregeling medic jnresten	11	13	68	68
Verruiming vaargeul Westerschelde	0		26	26
Natuurcompensatie Perkpolder	2	2	6	3
DAW Projecten (subsidies aan o.a. Kadaster, LTO)	3	8	28	29
Grote wateren	1	4	221	221	2032	2032
afrondingen	- 1
Totaal programma	16	27	349	347
Begroting DF 7.02.01	16	27

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023-2024, 36 470 J, nr. 2 40

original article: 'Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafond...'

3. More information

36470 J - Wijziging begroting Deltafonds 2023 (Najaarsnota)

4. EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.

Contents

1.

Kerngegevens

2.

Text

3.

More information

4.

EU Monitor