Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Main contents

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 36470 A - Wijziging begroting Mobiliteitsfonds 2023 (Najaarsnota).

Kerngegevens
Text
More information
EU Monitor

1. Kerngegevens

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document date	24-11-2023
Publication date	24-11-2023
Nummer	KST36470A2
Reference	36470 A, nr. 2
External link	original article
Original document in PDF

2. Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2023

2024

36 470 A

Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 3

B.

BEGROTINGSTOELICHTING 4

1 Leeswijzer 4

2 De Producten 6

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties 6

3 Productartikelen 8

3.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen

en investeringsruimte 8

3.2 Artikel 12 Hoofdwegennet 11

3.3 Artikel 13 Spoorwegen 15

3.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur

en bereikbaarheidsprogramma's 19

3.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet 21

3.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer 24

3.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten 27

3.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk 28

4 Bijlagen 29

4.1 Verdiepingsbijlage 29

4.2 Projectenoverzicht 51

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:

1.

de begrotingsstaat voor het Mobiliteitsfonds (A)

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

M.G.J. Harbers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswi jzerAlgemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015-2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsar tikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen	Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)	Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 en < 1000	5	10
=> 1000	10	20

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

1.

Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

2.

Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

3.

In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de,

aan uw Kamer voorgelegde, Ontwerpbegroting 2024 (Kamerstukken II 2023- 2024, Kamerstuk 36410-A, nr 2) toegelicht met uitzondering van de verplichtingen. De begrotingsmutaties van de najaarsnota (op het niveau van artikelonderdeel) en de verplichtingenmutaties van de miljoenennota worden toegelicht op basis van bovengenoemde staffel.

4.

ls onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatie tabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

5.

Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

•

van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbij stelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

•

van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De Producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2023 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Artikelnummer Uitgaven	Ontvangsten
Vastgestelde begroting 2023	8.696,1	8.696,1
Stand 1e suppletoire begroting 2023	9.158,2	9.158,2

Mutaties Miljoenennota 2024 (uitkomst 2023)	- 443,0	- 443,0

Belangrijkste 2e suppletoire mutaties	54,3	109,9

Relevante kadermutaties
1. Saldo 2023		- 74,7	- 19,1
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	11	- 113,3	- 15,8
Hoofdwegennet	12	121,1	- 2,2
Spoorwegen	13	- 170,3
Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's	14	- 10,4
Hoofdvaarwegennet	15	2,8
Megaprojecten	17	98,7	- 1,1
Overige uitgaven en ontvangsten	18	- 3,3
2. Overboekingen andere ministeries		58,9	58,9
BZK: OV en Wonen Utrecht	11	69,4	69,4
Defensie: Huisvesting MOC Kustwacht	15	- 8,3	- 8,3
Overige overboekingen	divers	- 2,2	- 2,2
3. Overboekingen IenW-begroting		- 32,1	- 32,1
HXII: SPUK's Spoorwegen	13/19	- 31,2	- 31,2
Overige overboekingen	divers	- 0,9	- 0,9
4. Bijdragen derden		102,2	102,2
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	11	5,3
Hoofdwegenet	12	1,5	3,5
Spoorwegen	13	155,1	95,1
Hoofdvaarwegennet	15	0,1	3,5
Megaprojecten	17	- 59,8	0,1
Stand 2e suppletoire begroting 2023		8.769,5	8.825,1

Toelichting

1.

Saldo 2023: op het Mobiliteitsfonds is sprake van een voordelig saldo van € 55,6 miljoen. Dit saldo wordt met name veroorzaakt doordat de programmering van € 485,9 miljoen niet tot realisatie komt. Door de overprogrammering van € 411,2 miljoen bljft er een saldo van

€ 74,7 miljoen op de uitgaven over. Na aftrek van € 19,1 miljoen aan ontvangsten die later binnenkomen, resteert het voordelig saldo van € 55,6 miljoen. Voor een nadere toelichting hoe het saldo is verwerkt op de artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewjze toelichting (hoofdstuk 3).

2.

Overboekingen andere ministeries: Dit betreffen diverse overboekingen tussen het Mobiliteitsfonds en andere begrotingen binnen de Rijksbegroting. Deze overboekingen verlopen via artikel 26 op de beleidsbegroting IenW (XII). Voor een nadere toelichting van elke overboeking wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting. De belangrijkste interdepartementale overboekingen op het Mobiliteitsfonds zijn:

•

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie: Er wordt € 69,4 miljoen overgeboekt vanuit BZK naar IenW ten behoeve van verkenning Openbaar Vervoer en Wonen Utrecht. Dit bedrag is inclusief prijsbijstelling 2023;

•

Defensie: De investeringskosten van het project MOC Kustwacht nemen toe als gevolg van exogene factoren: 1) prijsstijging van de bouwkosten. 2) een hogere zeespiegelstijging en endogene factoren: 3) aanpassingen in het ontwerp. Naar aanleiding van de besluitvorming in de Raad van de Kustwacht wordt het extra benodigde budget (€ 8,3 miljoen) gefinancieerd conform de verdeelsleutel van het project MOC Kustwacht.

3.

Overboeking IenW-begroting (XII): Dit zijn verschillende overboekingen tussen de beleidsbegroting IenW (XII) en het Mobiliteitsfonds. De grootste overboeking betreft een bedrag van € 31,2 miljoen dat wordt veroorzaakt door diverse decentrale uitkeringen op het gebied van verkeer en vervoer aan de provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en Drenthe die in 2021 zijn teruggestort omdat ze niet zouden voldoen aan de voorwaarden van de decentrale uitkering. Deze worden nu als specifieke uitkering bij Najaarsnota 2023 uitbetaald;

4.

Bijdragen derden: Dit betreft de hogere bijdragen van derden voor projecten binnen het Mobiliteitsfonds. In de artikelsgewijze toelichting worden alle bijdragen derden nader geduid.

3 Productartikelen

3.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimteBudgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van (bedragen x € 1.000)	uitvoering artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
	Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Stand 2e Mutaties 2e suppletoire suppletoire begroting (3) = (1) begroting (2) + (2)
Verplichtingen	238.397	- 150.178	88.219
Uitgaven	156.165	- 67.946	88.219
Waarvan juridisch verplicht			0%
11.01 Verkenningen	4.000	65.351	69.351
11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen 11.03 Reserveringen	142.183	- 125.685	16.498
11.03.01 Gebiedsprogramma's	5.001	- 5.000	1
11.03.02 Overige reserveringen	126.515	- 110.018	16.497
11.03.03 Reserveringen Coalitieakkoord	10.667	- 10.667
11.04 Generieke Investeringsruimte	9.982	- 7.612	2.370

Ontvangsten

11.09 Ontvangsten

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt in 2023 met circa € 150,2 miljoen verlaagd.

De primaire oorzaken hiervan zijn:

-

De verwerking van het verplichtingensaldo 2023 (- € 192,4 miljoen). Op een aantal reserveringen en verkenningen is er minder verplichtingenbudget nodig in 2023. Dit budget schuift door naar 2024 Deze verplichtingenmutaties hangen samen met de uitgavenmutaties die hieronder worden toegelicht. Daarnaast is er in begrotingsvoorbereiding 2024 voor een tweetal risicoreserveringen het verkeerde verplichtingenjaar gemuteerd, waardoor er voor circa € 84 miljoen minder aan verplichtingenbudget nodig is in 2023;

-

Verhogingen van het verplichtingenbudget met € 69,4 miljoen vanwege een overboeking vanuit BZK. Dit wordt bij de uitgavenmutaties nader toegelicht;

-

Verhoging van het verplichtingenbudget als gevolg van de verwerking meevallers A2 Deil Den Bosch Vught, Omlegging Badhoevedorp A4/A9 en A1 Apeldoorn Azelo;

-

Verlaging van het verplichtingenbudget met € 40 miljoen door een overboeking van artikel 11 naar artikel 12. Dit wordt bij de uitgavenmutaties nader toegelicht.

Uitgaven

De mutaties in de 2e suppletoire begroting leiden tot een verlaging van de uitgaven met € 67,9 miljoen op artikel 11. Hieronder worden de belangrijkste mutaties per artikelonderdeel toegelicht.

11.01 Verkenningen

De verhoging van artikelonderdeel 11.01 bij de 2e suppletoire begroting met € 65,4 miljoen komt met name door een overboeking vanuit BZK. Deze wordt hieronder toegelicht.

Overboeking vanuit BZK

Er wordt € 69,4 miljoen overgeboekt vanuit BZK naar IenW ten behoeve van verkenning Openbaar Vervoer en Wonen Utrecht. Dit bedrag is inclusief prijsbijstelling. Dit bedrag wordt overgemaakt naar aanleiding van een eerdere afspraak, waarbij BZK een toezegging had gedaan om middelen over te maken naar IenW voor de MIRT-afspraken in Utrecht.

Saldo 2023

Er zijn lagere uitgaven geweest bij de Verkenningen van Den Bosch en Oudelijn (- € 4 miljoen) waarbij de betalingen pas volgen in 2024.

11.03 Reserveringen

Het budget is op artikelonderdeel 11.03 bij de 2e suppletoire begroting verlaagd met € 125,7 miljoen. Dit is met name het resultaat van de verwerking saldo 2023 (- € 82 miljoen) en overboekingen naar artikel 12 (€ 42,3 miljoen).

Overboeking naar artikel 12

Dit betreft een overboeking voor de stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur zoals afgesproken tijdens de BO-MIRT in 2022. Deze regeling zal ingaan in het najaar van 2023. Hiervoor is een eerste tranche van € 40 miljoen nodig die van artikel 11 naar artikel 12 gaat.

Saldo 2023

Op diverse reserveringen is in 2023 minder budget nodig dan oorspronkel ijk voorzien. Deze middelen worden niet in 2023 ingezet en schuiven via het saldo 2023 door naar 2024. Het gaat om de reserveringen voor het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (- € 14,8 miljoen), reservering Stikstof (- € 8,1 miljoen), reservering Strategisch Plan Verkeersveiligheid (- € 2 miljoen), de reservering Caribisch Nederland BenO (- € 4,4 miljoen), reservering Woningbouwmiddelen ten behoeve van de risicobeheersing (€ 7,9 miljoen), reserveringen voor Spoor (- € 23 miljoen), reservering modaliteit specifieke keuzes (- € 9,2 miljoen) en de reservering SPUK Schone Lucht Akkoord (- € 6,4 miljoen).

11.04 Generieke Investeringsruimte

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met circa € 7,6 miljoen. Dit is met name het gevolg van de verwerking van meevallers op de aanlegprojecten bij RWS, de verwerking van het saldo 2023 en een onttrekking voor de vervanging walradarsystemen.

Meevallers Aanlegprojecten

Er zijn drie meevallers verwerkt in deze tweede suppletoire begroting. Het gaat om het project Omlegging Badhoevedorp A4/A9 van € 15,1 miljoen, omdat het project is afgerond en een deel van het projectbudget niet nodig is geweest. Op het project A2 Deil Den Bosch Vught wordt een aantal maatregelen niet uitgevoerd (carpoolplaats Boxtel en toeritdosering bij Waardenburg). Dit leidt tot een meevaller van € 2,3 miljoen. Op het project A1 Apeldoorn Azelo is een meevaller verwerkt van € 5,4 miljoen. Dit bedrag is in 2023 niet benodigd om prijsstijgingen te compenseren en wordt teruggeboekt naar de investeringsruimte.

Saldo 2023

Als gevolg van de saldo mee- en tegenvallers bij RWS resteert er een overschot van € 27,3 miljoen bij op de investeringsruimte. Dit bedrag wordt in 2023 niet meer opgevraagd, schuift via het saldo 2023 naar 2024 en blijft op die manier behouden voor de generieke investeringsruimte.

Onttrekking walradarsystemen

Er is € 5,6 miljoen onttrokken uit de risicoreservering Walradarsystemen voor de vervanging van de radarpost Lange Jaap.

3.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van	uitvoering artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)
	Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties 2e suppletoire begroting (2)	Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Verplichtingen	5.950.327	- 1.064.025	4.886.302
Uitgaven	3.203.874	141.947	3.345.821
Waarvan juridisch verplicht			100%
12.01 Exploitatie	4.135	1.628	5.763
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	4.135	1.628	5.763
12.02 Onderhoud en vernieuwing	1.013.466	41.646	1.055.112
12.02.01 Onderhoud	774.855		774.855
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	774.855		774.855
12.02.04 Vernieuwing	238.611	41.646	280.257
12.03 Ontwikkeling	588.745	103.782	692.527
12.03.01 Aanleg	410.353	49.643	459.996
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	22.591		22.591
12.03.02 Planning en studies	157.275	27.355	184.630
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	19.130		19.130
12.03.03 Optimalisering gebruik	21.117	26.784	47.901
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	790.364	- 8.251	782.113
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN	807.164	3.142	810.306
12.06.01 Apparaatkosten RWS	629.234	2.265	631.499
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	629.234	2.265	631.499
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	177.930	877	178.807
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	169.430	877	170.307
Ontvangsten	144.672	- 12.288	132.384
12.09 Ontvangsten	144.672	- 12.288	132.384

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 1.064 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

-

Saldo 2023 Onderhoud en vernieuwing (- € 536,5 miljoen): dit betreft hoofdzakelijk verschuivingen vanwege aangepaste planningen in de uitvoering van projecten.

-

Saldo 2023 Ontwikkeling (- € 332,5 miljoen): op het hoofdproduct aanleg (- € 260,9 miljoen) en op het hoofdproduct planning en studies (- € 60,7 miljoen) worden verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Dit komt voornamelijk door vertragingen als gevolg van stikstofproblematiek op de reservering A2 Vonderen Kerensheide (- € 100 miljoen). In 2023 wordt geen gebruik gemaakt van het budget voor reservering prijsstijgingen bij het project A2 Vonderen -Kerensheide. Daarnaast is er een verplichtingenverschuiving voor het project Omlegging Badhoevedorp (- € 17,7 miljoen) en dit budget vloeit terug naar de investeringsruimte van het Mobiliteitsfonds.

-

Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS (- € 225,2 miljoen): dit komt voornamel ijk omdat bij het project ViA15 de verplichtingen worden doorgeschoven naar 2024 vanwege een vertraagde uitspraak van de

Raad van State omtrent stikstof (- € 210,1 miljoen). Er was bij de indiening van de ontwerpbegroting 2024 rekening gehouden met onheroepelijk tracébesluit eind Q3 2023. Daarnaast een verplichtingenverlaging bij het project A24 Blankenburgverbinding (- € 97 miljoen). Het betreft hier een ophoging op het DBFM-deel om de verplichtingen op prijspeil 2023 vast te leggen en een verlaging middels een verplichtingenschuif op niet DBFM-deel. Verder een tekort van op het project A27 Houten-Hooipolder (€ 80,4 miljoen) als gevolg van een aanbestedingsresultaat van contract Zuid dat is gegund en contract Noord dat zal worden gegund.

Het saldo wordt in 2024 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 141,9 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

12.01 Exploitatie

De verhoogde uitgaven op het artikelonderdeel exploitatie wordt veroorzaakt door een kleine mutatie (€ 1,6 miljoen).

12.02 Onderhoud en vernieuwing

Dit artikelonderdeel wordt per saldo verhoogd met € 41,6 miljoen. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2023.

Saldo 2023

Op dit artikelonderdeel is sprake van hogere uitgaven, circa € 41,6 miljoen, op dit artikelonderdeel. In de ontwerpbegroting 2024 en de prinsjesdag suppletoire begroting 2023 is het budgettair kader op onderhoud en vernieuwing aangesloten op het maakbare niveau van de programmering. Dit heeft tot een schuif naar achteren geleid. De meest actuele inzichten tonen aan dat er € 45 miljoen teveel naar achter geschoven. Dit wordt met het saldo vanuit 2024 naar 2023 geschoven, zodat het budgettair kader weer aansluit bij de maakbare programmering.

Het saldo wordt in 2024 van dit artikelonderdeel afgehaald, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd bljft.

12.03 Ontwikkeling

Dit artikelonderdeel wordt bij de 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 103,8 miljoen verhoogd. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2023, meevallers A4/9 Badhoevedorp en A2 Deil/Den Bosch Vught, mutaties in de planning- en studiefase en een overboeking vanuit MF 11.03 voor de SPUK Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur.

Saldo 2023

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 111,6 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 199,3 miljoen in 2023. Daarmee zijn er hogere kasuitgaven van € 87,7 miljoen in 2023. De lagere realisatie van € 111,6 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten in de aanlegfase:

-

Programma Geluid-Weg (- € 42,9 miljoen): doordat enkele maatregelen worden meegenomen in de onderhoudscontracten met een ander uitvoeringsritme en meer contractvoorbereidingstijd bij maatregelen;

-

A12/A27 Ring Utrecht (- € 17,4 miljoen): dit betreft een vertraging van werkzaamheden Galecopperbrug, onder andere door stikstof.

-

Kleine projecten (- € 15,5 miljoen): dit wordt veroorzaakt bij kleine infra projecten in Noord Nederland (- € 8,4 miljoen). De realisatie van deze projecten is naar 2024-2025 geschoven, omdat met de regio goed afgestemd moet worden voor de uitvoering van een aantal kleine projecten. Daarnaast is meer voorbereidingstijd nodig voor Klimaat Circulaire infrastructuur maatregelen (- € 3 miljoen), Heavy Duty Laadpalen (- € 0,8 miljoen), Renovatie Calandbrug (- € 0,5 miljoen) en korte termijn maatregelen Deil (- € 0,4 miljoen). Het restant betreft kleine afwijkingen.

-

A2 Vonderen-Kerensheide (- € 11,7 miljoen): door lagere afrekeningen kabels en leidingen en gewijzigde schadeloosstelling aan derden.

-

A4/A44 RijnlandRoute (€ 35,2 miljoen): door een snellere uitvoering van de projecten knooppunt A10 Nieuwe Meer (€ 14,2 miljoen) en A1 Apeldoorn-Azelo (€ 13,1 miljoen).

Het saldo wordt in 2024 van dit artikelonderdeel afgehaald, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd bljft.

Meevallers Aanlegprojecten

1.

A1 Apeldoorn-Azelo meevaller: Bij het project A1 Apeldoorn-Azelo is de betaling lager uitgevallen (- € 5,4 miljoen). Dit bedrag is in 2023 niet nodig om pr ijsst ijgingen te compenseren en wordt teruggeboekt naar de generieke investeringsruimte;

2.

A4/9 Badhoevedorp meevaller: Het project omlegging Badhoevedorp is afgerond en de verrekening met partijen die financieel hebben bijgedragen is gedaan. Het bedrag van € 15,1 miljoen wordt teruggeboekt naar de generieke investeringsruimte en een bedrag van

€ 2,7 miljoen wordt toegevoegd aan de scope van project A9 Badhoevedorp omdat de aansluiting tussen de projecten omlegging Badhoevedorp en Schiphol-Amsterdam-Almere A9 Badhoevedorp-Holendrecht over een lengte van 800 meter moet worden aangepast, zodat beide tracés goed op elkaar aansluiten. Afgesproken is deze aanpassing uit te voeren in het project A9 BaHo;

3.

A2 Deil/Den Bosch Vught meevaller: Doordat een carpoolplaats bij Boxtel en toeritdosering A2 Waardenburg niet wordt uitgevoerd, vloeit er een bedrag van € 2,6 miljoen terug naar de generieke investeringsruimte.

Planning- en studiefase

In de planning- en studiefase gaat het voornamelijk om vertraging bij de volgende programma's waardoor het budget :

-

Saldo 2023 Voertuigen en Digitale Infra (- € 13 miljoen): de vertraging wordt met name veroorzaakt door Business Case MITC, waarbij vertraging is opgelopen in de uitvoering vertraging door het besluitvormingsproces.

-

Saldo 2023 Beveiliging Truckparkings (- € 2,8 miljoen): bij beveiliging Truckparking wordt de vertraging met name veroorzaakt doordat enkele noodzakelijke randvoorwaarden (zoals juridische en ruimtelijke voorwaarden) nader moesten worden onderzocht en uitgewerkt. Bij positief besluit over een eerste pilot 'Dynamische Informatie Verzor-gingsplaatsen' start de uitvoering naar verwachting in Q2 2024.

SPUK Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur

Dit betreft een overboeking van artikel 11 naar artikel 12 voor de stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur van € 40 miljoen. Hiermee kunnen specifieke uitkeringen worden verstrekt aan decentrale overheden om maatregelen uit te voeren die kunnen bijdragen aan slimmer, veiliger, doelmatiger en duurzamer gebruik van mobiliteitsinfrastructuur. Deze regeling zal ingaan in het najaar van 2023.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 8,3 miljoen. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2023.

Saldo 2023

Op dit artikelonderdeel is sprake van een verlaging van het budget waarbij € 8,3 miljoen aan saldo naar 2024 wordt geschoven. Dit komt met name door de volgende mutaties:

-

A15 Maasvlakte - Vaanplein (- € 10,8 miljoen): dit wordt veroorzaakt door het stilleggen van werkzaamheden als gevolg van een geschil met opdrachtnemer over werkzaamheden en kosten stiller asfalt. Hierdoor staan werkzaamheden Veiligheid Regio Rotterdam (VRR)-weg on-hold en het aanbrengen van aanvaarbescherming gaat mogelijk helemaal niet door;

-

A24 Blankenburgverbinding (- € 8,6 miljoen): dit wordt veroorzaakt door de betaling van de werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden na het afzinken van het laatste tunneldeel;

-

A16 Rotterdam (34,5 miljoen): dit komt omdat binnen dit project met de opdrachtnemer over een drie wijzigingen overeenstemming is bereikt. Er zijn afspraken gemaakt over de wijze waarmee de opgelopen vertraging als gevolg van de coronamaatregelenen de daarmee samenhangende prijsstijgingen op te vangen.

Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd bljft.

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

De verhoogde uitgaven op het artikelonderdeel netwerkgebonden kosten HWN worden veroorzaakt door diverse kleine mutaties (€ 3,1 miljoen).

12.09 Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 12,3 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2023.

Saldo 2023

De ontvangsten worden in 2023 verlaagd met € 12,3 miljoen als gevolg van het doorschuiven van het saldo van 2023 naar 2024. Dit betekent dat in 2023 € 12,3 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. Dit komt met name door een btw-dispuut met de gemeente Vlaardingen bij het project A24 Blankenburgverbinding over de werkzaamheden aan het persriool Vlaardingen. Hierdoor wordt de gemeentebijdrage niet meer in 2023 verwacht (€ 13,1 miljoen).

Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd bljft.

3.3 Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 13 Spoorwegen (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting (incl.

	Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties 2e suppletoire begroting (2)	Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Verplichtingen	3.269.108	54.081	3.323.189
Uitgaven	2.819.634	- 48.068	2.771.566
Waarvan juridisch verplicht			100%
13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing	2.103.621	300	2.103.921
13.03 Ontwikkeling	501.922	- 49.516	452.406
13.03.01 Aanleg personenvervoer	317.538	- 5.143	312.395
13.03.02 Aanleg goederenvervoer	78.194	- 10.715	67.479
13.03.03 Optimalisering gebruik	5.205	- 1.250	3.955
13.03.04 Planning en studies personenvervoer	74.100	- 27.057	47.043
13.03.05 Planning en studies goederenvervoer	26.885	- 5.351	21.534
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	214.091	1.148	215.239

13.07 Rente en aflossing

Ontvangsten	280.463	95.063	375.526
13.09 Ontvangsten	280.463	95.063	375.526

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 54,1 miljoen verhoogd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

-

Saldo 2023 (- € 1,8 miljoen): dit betreft onder andere een verhoging van € 22,2 miljoen voor emplacementen op orde, een verlaging van € 15,4 miljoen voor de budgetbijstelling geluidsanering spoor, een verlaging van € 25,4 overwegen Niet Actief Beveiligde Overweg (NABO's), een verlaging van € 10,4 miljoen voor Automatische Knipperlichtinstallatie/Programma Verbeteren Veiligheid Overwegen (AKI/PVVO) veiligheidsknelpunten, een verlaging van € 10,2 miljoen voor kleine projecten personenvervoer en een verhoging van € 109 miljoen voor Spoorcapaciteit 2030;

-

Maaslijn (€ 56 miljoen): in verband met hoge prijsstijgingen. De dekking is voorzien uit de binnen het MF getroffen risicoreservering voor prijsstijgingen. De meerjarige budgettaire verwerking vindt plaats bij Voorjaarsnota 2024;

-

Overboeking naar Hoofdstuk HXII (- € 31,2 miljoen): er wordt

€ 31,2 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII en via een Specifieke Uitkering aan de provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en Drenthe beschikbaar gesteld.

Sommige verplichtingenmutaties hangen samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht. Daarnaast wordt het saldo in 2024 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 48,1 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 0,3 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

-

De schuld van € 145 miljoen (incl. btw) die ProRail aan het Rijk terugstort, komt terecht op artikelonderdeel 13.02 en 13.09. Deze ontvangst van ProRail met betrekking tot de afrekening EOV 2022 schuift via het saldo 2023 door naar 2024. Hierdoor is deze mutatie per saldo nul;

-

Daarnaast heeft er een kleine mutatie plaatsgevonden waardoor het uitgavenbudget met € 0,3 miljoen is toegenomen.

13.03 Ontwikkeling

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 49,5 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2023 (- € 18,3 miljoen) en een overboeking naar Hoofdstuk XII voor diverse decentrale uitkeringen aan provincies (- € 31,2 miljoen).

Saldo 2023

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 114,6 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 88,2 miljoen in 2023. Daarmee resteert een voordelig saldo van € 26,4 miljoen. De lagere realisatie van € 114,6 miljoen wordt mede veroorzaakt door de volgende projecten:

-

Spoorcapaciteit 2030 (- € 11,6 miljoen): dit programma bestaat uit meerdere deelprogramma's en -projecten. Van het totale budget in 2023 wordt € 11,6 miljoen naar 2024 geschoven, omdat voor deelproject VATSUN de geplande maatregelen vervallen of worden later uitgevoerd. Voor deelproject MLT TEV is de keus gemaakt om de aanbestedingsstra-tegie van het programma te wijzigen van aanbesteding middels één grote raamovereenkomst naar een nieuwe tranche aanpak. En voor deelproject MLT is sprake van een mislukte aanbesteding en is daarnaast sprake van geactualiseerde planningen en scopewijzigingen die van invloed zijn op de eerder geplande kasuitgaven.

-

Geluidsanering spoor (- € 11,3 miljoen): van het totale budget in 2023 wordt € 11,3 miljoen naar 2024 geschoven, door het positieve aanbeste-dingsresultaat van de geluidsschermen Meteren-Boxtel en vertraging in de planstudiefase van diverse deelprojecten.

-

Kleine projecten personenvervoer (- € 11,5 miljoen): dit betreft een herberekening van de prognose voor de SPUK aan de provincies.

-

Kleine projecten goederenvervoer (- € 10,5 miljoen): voor het project Minder Hinder is € 10 miljoen beschikbaar gekomen in 2023 vanuit de niet benodigde middelen op HXII artikel 16 voor de subsidieregeling Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer naar aanleiding van het eerder stopzetten van de regeling.

-

Grensoverschrijdend spoor (- € 8,8 miljoen): de lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door positieve aanbestedingsresultaten en minder benodigd onvoorzien dan waarmee voor 2023 rekening was gehouden bij de deelprojecten IC Berlijn 1e fase en Versnelling IC Berlijn monitoringssysteem.

-

Kleine Functiewijzigingen (- € 5,8 miljoen): de lagere realisatie wordt met name verklaard doordat de geplande uitgaven voor Utrecht transferknelpunt perron 3 verschuiven wegens een uitgestelde treinvrije periode. Daarnaast is bij een aantal deelprojecten sprake van meevallende kosten.

-

Nazorg gereedgekomen lijnen en halten (- € 6 miljoen): de lagere realisatie is voornamelijk het gevolg van een in 2023 via de gemeente Amsterdam ontvangen grondopbrengst (€ 4,4 miljoen) inzake het deelproject Amsterdam-Abcoude. Met deze opbrengst was geen rekening gehouden voor het jaar 2023. Daarnaast heeft er een actualisatie plaatsgevonden van de prognoses en de kasstromen met betrekking tot de diverse deelprojecten waarop de totale uitgavenplanning is aangepast.

-

Beter Benutten Decentraal Spoor (- € 10,8 miljoen): naar verwachting zijn in 2024 alle verantwoordingen van het programma Beter Benutten Decentraal Spoor binnen en beoordeeld waarna het programma inhoudelijk en financieel worden afgesloten.

-

Sporendriehoek Noord Nederland (- € 7 miljoen): de voor bodemsanering toegevoegde middelen zijn niet in 2023 beschikt en zijn verschoven naar 2024.

-

Daarnaast hebben er nog diverse kleine mutaties plaatsgevonden, zoals Studie- en innovatieve ontwikkelingen (- € 5 miljoen), Schoon en Emissieloos bouwen (- € 2,3 miljoen), Traject Oost (- € 2 miljoen), opstellen reizigerstreinen (- € 2 miljoen), HRMK Spoorbrug (- € 2 miljoen) en Programma suïcidepreventie (- € 1 miljoen) waardoor het saldo is afgenomen.

Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd bljft.

Overboeking naar Hoofdstuk HXII

De verlaging van het uitgavenbudget met € 31,2 miljoen wordt veroorzaakt door een overboeking naar Hoofdstuk XII voor de uitbetaling van diverse decentrale uitkeringen op het gebied van verkeer en vervoer aan de provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en Drenthe die in 2021 zijn teruggestort omdat ze niet zouden voldoen aan de voorwaarden van de decentrale uitkering. Deze worden nu als specifieke uitkering bij Najaarsnota 2023 uitbetaald.

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verhoogde uitgaven op het artikelonderdeel geïntegreerde contractvormen/PPS wordt veroorzaakt door diverse kleine mutaties (€ 1,1 miljoen).

13.09 Ontvangsten

De ontvangsten worden bij 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 95,1 miljoen verhoogd. Dit betekent dat in 2023 € 95,1 miljoen meer wordt ontvangen dan begroot. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

-

Afrekening EOV 2022 ProRail (€ 145 miljoen): dit betreft een terugstorting van ProRail aan lenW door minder gereden treinritten is minder aan gebruiksvergoeding ontvangen en anderzijds is een aantal onderhouds-en vervangingsprojecten verschoven in de tijd. Dit leidt tot een schuld aan het Rijk van € 145 miljoen (incl. btw) die nu wordt teruggestort;

-

Lagere bijdrage NS (- € 60 miljoen): dit betreft de uitgaven voor het ombouwen van treinen in het kader van ERTMS die worden verrekend met de te ontvangen concessieprijs, conform de bepalingen in de vervoerconcessie met de NS. Deze voorlopige verrekening die de NS ontvangt is in totaal 60 miljoen voor de inbouw van ERTMS in haar materieel. De verlaging van het bijbehorende uitgavenbudget wordt verwerkt op artikelonderdeel 1707 ERTMS;

-

Bijdrage VVRA (€ 6,6 miljoen): dit betreft een voorschot bijdrage

VVRA (Vervoersregio Amsterdam) voor het project Multimodale Knoop Schiphol ten behoeve van de realisatie van drie trappen tussen het nieuwe busstation en de treinperrons van station Schiphol Airport.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's (bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties 2e suppletoire begroting (2)	Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Verplichtingen	1.512.179	- 41.476	1.470.703
Uitgaven	607.158	- 10.421	596.737
Waarvan juridisch verplicht			0%
14.01 Regionale infrastructuur	10.428	- 10.420	8
14.01.02 Planning en studies reg/lok	9.774	- 9.774	0
14.01.03 Aanleg reg/lok	654	- 646	8
14.03 Bereikbaarheidsprogramma's	596.730	- 1	596.729
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten	5		5
14.03.02 Regionale mobiliteitsprojecten	2	- 1	1
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma	1		1
14.03.04 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur	596.722		596.722
14.03.05 Mobiliteitspakketten
Ontvangsten	42		42
14.09 Ontvangsten	42		42

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 41,5 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

-

Een verplichtingenverlaging van € 31,7 miljoen voor de budgetbijstelling van de OV verbinding Schiphol-Haarlemmermeer (ook bekend als doortrekking Noordzuidl ijn).

-

Een verplichtingenverlaging van € 7,1 miljoen voor de budgetbijstelling op het aanlegprogramma projecten HOV-netwerk Zuid-Holland Noord;

-

Een verplichtingenverlaging van € 2,7 miljoen voor de budgetbijstelling van EOV-kosten HOV-net.

De verplichtingenmutaties hangen samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 10,4 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

14.01 Regionale infrastructuur

Een verlaging van het uitgavenbudget van € 9,8 wordt voornamelijk veroorzaakt door:

-

Een verlaging van het budget voor de verbinding Schiphol-Haarlemmermeer (ook bekend als doortrekking Noordzuidl ijn) van € 6,6 miljoen. De kosten voor de verkenning worden gedeeld door Rijk en regionale partijen. De tot op heden gemaakte kosten voor de verkenning zijn voorgeschoten door de Vervoerregio Amsterdam. Momenteel zijn partijen in gesprek om te komen tot een overeenkomst waarin afspraken worden vastgelegd over verdeling van de kosten, risicoverdeling en aansturing van de verkenning;

-

Een budgetbijstelling van € 2,7 miljoen voor EOV-kosten HOV-net want er is nog geen aanvraag ontvangen om de toekomstige EOV-kosten over te boeken;

-

Een kleinere mutatie van € 0,5 miljoen die lager is dan de gehanteerde norm.

Daarnaast heeft er een kleinere mutatie plaatsgevonden waardoor het aanlegprogramma met € 0,6 miljoen is afgenomen.

Ontvangsten

De mutaties op ontvangsten in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

3.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van	uitvoering artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000)
	Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire		Stand 2e
	Begrotingen,	Mutaties 2e	suppletoire
	NvW en amende-	suppletoire	begroting (3) = (1)
	menten) (1)	begroting (2)	+ (2)
Verplichtingen	1.343.118	48.935		1.392.053
Uitgaven	1.374.568	3.007		1.377.575
Waarvan juridisch verplicht				99%
15.01 Exploitatie	9.856			9.856
- Waarvan bijdrage aan RWS	9.856			9.856
15.02 Onderhoud en vernieuwing	467.425	- 4.380		463.045
15.02.01 Onderhoud	424.351	- 2.538		421.813
- Waarvan bijdrage aan RWS	419.131	1.680		420.811
15.02.04 Vernieuwing	43.074	- 1.842		41.232
15.03 Ontwikkeling	323.227	19.498		342.725
15.03.01 Aanleg	284.084	39.823		323.907
15.03.02 Planning en studies	30.029	- 16.575		13.454
- Waarvan bijdrage aan RWS	7.958			7.958
15.03.03 Optimalisering gebruik	9.114	- 3.750		5.364
15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	141.413	- 14.776		126.637
15.06 Netwerkgebonden kosten	432.647	2.665		435.312
15.06.01 Apparaatkosten RWS	376.646	2.665		379.311
- Waarvan bijdrage aan RWS	376.646	2.665		379.311
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	56.001			56.001
- Waarvan bijdrage aan RWS	56.001			56.001
Ontvangsten	88.590	1.262		89.852
15.09 Ontvangsten	88.590	1.262		89.852

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting 2023 per saldo met € 48,9 miljoen verhoogd. Dit bedrag wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

-

Verhoging van het verplichtingingbudget Vervanging en Renovatie (€ 87,6 miljoen). Dit wordt veroorzaakt door de volgende projecten: Renovatie Krammersluizen € 139,8 miljoen; verwacht wordt dat het project dit jaar wordt gegund. Om de eerste betalingen in 2024 te kunnen doen is het vastleggen van een deel van de verplichtingen in 2023 noodzakelijk. VTS Amsterdam-Rijnkanaal (- € 20,7 miljoen), Koningin-nensluis (€ 9,3 miljoen), VTS Waddenzee (- € 8,4 miljoen), sluis Weurt (€ 4,4 miljoen). Het restant betreft kleine afwijkingen.

-

Verlaging van het verplichtingenbudget Ontwikkeling (- € 31,5 miljoen). Dit wordt met name veroorzaakt door planning en studies (€ 22,8 miljoen) en projecten in de de aanlegfase (- € 8,6 miljoen): Twentekanalen fase 2 (- € 12,1 miljoen), saldo 2023 planning en studies(- € 11,0 miljoen), defensie overboeking voor meerkosten van de huisvesting voor het Maritiem Operations Center (MOC) kustwacht (€ 8,3 miljoen). Het restant bedraagt kleine afwijkingen.

Tot slot hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waarmee het verplichtingenbudget met 6,4 miljoen is verlaagd.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting 2023 bedraagt een verhoging van per saldo € 3,0 miljoen. De belangrijkste mutaties worden hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

15.02 Onderhoud en vernieuwing

De mutaties op artikelonderdeel 15.02 in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

15.03 ontwikkeling

Het budget is op artikelonderdeel 15.03 bij de 2e suppletoire begroting 2023 verhoogd met € 19,5 miljoen. Dit is met name het resultaat van de verwerking saldo 2023 (€ 23,6 miljoen).

Saldo 2023

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 41,4 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 65 miljoen in 2023. Daarmee zijn er hogere kasuitgaven van € 23,6 miljoen. De lagere realisatie van € 41,4 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

-

Verruiming Twentekanalen fase 2 (- € 15,9 miljoen): bij het aanvragen van het extra budget in 2022 werd rekening gehouden met een hoge CROW index en een aantal contractwijzigingen. Deze zijn uiteindel ijk lager uitgevallen waardoor het budget dat hiervoor bestemd was (15,9 miljoen) van het project afgehaald;

-

Diverse kleine projecten in de aanlegfase (- € 10,9 miljoen): vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1 (- € 3,5 miljoen), toekomstvisie Waal (€ 2,7 miljoen), vaarwegen Walradersysteem (- € 2,5 miljoen) vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 (- € 2,4 miljoen), nieuwe sluis Terneuzen (€ 2,0 miljoen). Het restant betreft kleine afwijkingen;

-

Planning en studies (- € 10,8 miljoen): diverse kleine reserveringen waaronder de Waddenzeeverkeersbegeleiding (- € 3,0 miljoen), reservering Doorvaart Nacht (- € 3,0 miljoen) en de reservering kustwacht overig (- € 2,9 miljoen), deze reservering betreft een bijdrage van defensie voor luchtverkenniscapaciteit. Het restant betreft kleine afwijkingen;

-

Optimalisering gebruik (- € 3,8 miljoen): de lagere realisatie vind plaats bij Modal Shift van weg naar water door tegenvallende belangstelling voor de subsidieregeling.

Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd bljft.

Overboeking andere ministeries

Er wordt € 8,3 miljoen overgeboekt vanuit lenW naar Defensie ten behoeve van de huisvesting MOC kustwacht. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft gerapporteerd dat er een afwijking is bij de kosten. De investeringskosten van het project nemen toe als gevolg van exogene factoren: 1) prijsstijging van de bouwkosten. 2) een hogere zeespiegelstijging en endogene factoren: 3) aanpassingen in het ontwerp. Naar aanleiding van de besluitvorming in de Raad van de Kustwacht wordt het extra benodigde budget (€ 8,3 miljoen) gefinancieerd conform de verdeelsleutel van het project MOC Kustwacht.

Tot slot hebben diverse kleine mutaties de uitgaven met € 4,2 miljoen verhoogd.

15.04 geïntegreerde contractvormen/PPS

Het budget is op artikelonderdeel 15.04 bij de 2e suppletoire begroting 2023 verlaagd met € 14,8 miljoen.

Saldo 2023

Het saldo wordt met name veroorzaakt door mutaties op het project Zeetoegang IJmond (ZTIJ). Ten eerste omdat de prijsstijgingen van het realisatiecontract en de staalclaim lager uitpakken dan aanvankelijk werd aangenomen (- € 8,1 miljoen). Verder stond eerder in het boekjaar 2023 een post «zaken over te dragen van ZTIJ naar Selectieve Onttrekkingen (SO)», echter bleek SO het budget al te hebben ontvangen (- € 3,8 miljoen). Het restant betreft kleine afwijkingen.

Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd bljft.

15.06 Netwerkgebonden kosten

De mutaties op netwerkgebonden kosten in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

15.09 Ontvangsten

De mutaties op ontvangsten in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting (incl.

Suppletoire Stand 2e

Begrotingen, Mutaties 2e suppletoire

NvW en amende- suppletoire begroting (3) = (1)

menten) (1) begroting (2) + (2)

Verplichtingen	1.528.668	- 896.421	632.247
Uitgaven	550.428	39.095	589.523
Waarvan juridisch verplicht			100%
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam	1.211	- 290	921
17.07 ERTMS	160.347	45.447	205.794
17.07.01 Aanleg ERTMS	158.210	47.066	205.276
17.0702 Planning en studies ERTMS	2.137	- 1.619	518
17.08 ZuidasDok	177.726	- 35.895	141.831
17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer	211.144	29.833	240.977
17.10.01 Aanleg PHS	204.564	26.195	230.759
17.10.02 Planning en studies PHS	6.580	3.638	10.218
Ontvangsten	82.765	- 920	81.845
17.09 Ontvangsten	82.765	- 920	81.845

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 896,4 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

-

Saldo 2023 ERTMS (- € 70,4 miljoen): het vastleggen van minder verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de bijdrage aan de NS ten behoeve van ombouw treinen (€ 60 miljoen) en de budgetbij-stelling van het realisatiebudget van ERTMS (€ 10,6 miljoen).

-

Saldo 2023 Zuidasdok (- € 586,2 miljoen ): het vastleggen van minder verplichtingenruimte wordt hoofdzakel ijk verooraakt doordat het tunnel-contract van de Tunnel A10 later op de markt wordt gezet dan eerder voorzien (€ 586,9 miljoen);

-

Saldo 2023 PHS (- € 325,8 miljoen): het vastleggen van minder verplichtingenruimte wordt hoofdzakel ijk verooraakt door een bijstelling van PHS Planuitwerking (€ 326,8 miljoen). Dit betreft voornamelijk de verplichting voor PHS Alkmaar - Amsterdam van € 240,6 miljoen die doorschuift naar 2024, omdat uitvoeringsbesluit pas volgend jaar wordt verwacht.

-

Saldo 2023 PHS (€ 86 miljoen): dit betreft een verplichtingenverhoging voor de prijsstijgingen bij vier PHS-projecten (Ede, Tilburg, Vught en Amsterdam). Door actualisatie van kostenramingen in het afgelopen halfjaar heeft dit er acuut tot geleid dat de bestaande beschikking aan ProRail moet worden aangepast. De dekking is voorzien uit de binnen het MF getroffen risicoreservering voor prijsstijgingen. De meerjarige budgettaire verwerking vindt plaats bij Voorjaarsnota 2024.

De verplichtingenmutaties hangen deels samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht. Daarnaast wordt het saldo in 2024 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 39,1 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

17.07 ERTMS

De verhoging van het uitgavenbudget voor ERTMS met € 45,5 miljoen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2023 (€ 105,5 miljoen) en een bijdrage aan NS ten behoeve van ombouw treinen ERTMS (- € 60 miljoen).

Saldo 2023

Dit artikelonderdeel wordt met € 105,5 miljoen verhoogd. Dit komt met name doordat er een hogere realisatie heeft plaatsgevonden bij het programma ERTMS en een bijstelling op de planstudiekosten van € 1,6 miljoen. De hogere realisatie bij het programma ERTMS wordt veroorzaakt door de SPUKs Limburg/Greenbox € 2,9 miljoen, Groningen/ Friesland € 29,6 miljoen en Zuid-Holland € 3 miljoen en ten behoeve van de ombouw treinen van € 60 miljoen.

Bijdrage NS

Dit betreft de uitgaven voor het ombouwen van treinen in het kader van ERTMS die worden verrekend met de te ontvangen concessieprijs, conform de bepalingen in de vervoerconcessie met de NS. Deze voorlopige verrekening die de NS ontvangt is in totaal 60 miljoen voor de inbouw van ERTMS in haar materieel. Deze vergoeding wordt vanuit het programma ERTMS verwerkt door een lagere concessievergoeding van NS aan IenW (MF artikel 13.09) en verlaging van het programmabudget op MF artikel 17

17.08 Zuidasdok

De verlaging van het uitgavenbudget voor Zuidasdok met € 35,9 miljoen wordt hoofdzakel ijk veroorzaakt door het saldo over 2023.

Saldo 2023

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 35,9 miljoen en is voornamel ijk het gevolg van lagere voorziene kosten op budgetplaats van OV-terminal omdat een deel van de werkzaamheden aan de OV-Terminal-1 wordt doorgeschoven naar 2024 en verder (€ 13,5 miljoen). Daarnaast is bij de projectorganisatiede de prognose capaciteitsinzet bijgesteld met € 13,3 miljoen door minder inzet van ingenieursdiensten, niet gemaakte kosten door niet ingevulde vacatures en deels inzet van het GVB.

Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd bljft.

17.10 PHS

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 29,8 miljoen. Dit wordt hoofdzakel ijk veroorzaakt door het saldo over 2023.

Saldo 2023

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 29,8 miljoen en is voornamel ijk het gevolg van het naar voren schuiven van budget naar 2023 voor diverse PHS projecten en de overprogrammering van € 31,4 miljoen. De grootste budgetverschuivingen naar 2023 zijn Rijswijk -Rotterdam (€ 11,4 miljoen), PHS Planuitwerking (€ 2,5 miljoen) en PHS Amsterdam (€ 2,3 miljoen). Daarnaast is er ook budget naar achter geschoven voor een aantal projecten, zoals Meteren-Boxtel (€ 7,5 miljoen) en PHS overig (€ 10,4 miljoen).

Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Ontvangsten

De mutaties op ontvangsten in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting (incl.

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen	3.453	- 3.427	26
Uitgaven	3.335	- 3.301	34
Waarvan juridisch verplicht			100%
18.06 Externe veiligheid	3.335	- 3.301	34
18.08 Netwerkoverstijgende kosten
18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging
Ontvangsten	310.546		310.546
18.09 Ontvangsten	19.308		19.308
18.10 Saldo van afgesloten rekeningen	291.238		291.238

Suppletoire

Begrotingen, Mutaties 2e

NvW en amende- suppletoire menten) (1) begroting (2)

Toelichting

Uitgaven

18.06 Externe veiligheid

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 3,3 miljoen omdat er dit jaar geen beroep wordt gedaan op het gereserveerde budget voor Externe Veiligheid. Deze middelen schuiven via het saldo 2023 door naar 2024.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 19 Bijdrage andere begrotingen Rijk(bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, Mutaties 2e suppletoire Stand 2e suppletoire NvW en amendementen) (1) begroting (2) begroting (3) = (1) + (2)
Ontvangsten	7.808.084 26.803 7.834.887
19.09 Ten laste van begroting IenW	7.808.084 26.803 7.834.887
	Toelichting De mutaties in de vastgestelde begroting zijn toegelicht in de Prinsjesdag ISB. De ontvangsten op dit artikel nemen bij de 2e suppletoire begroting met € 26,8 miljoen toe. Dit is met name het gevolg van overboekingen van en naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries.

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonder deelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2023 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (hoofdstuk 3) conform de normering toegelicht.

|2 E

S© 03

.= to

o .tx

Q.

G)

o £ o In

Q.

J2 Q. O

3 £

¦a

O)

© C O)

¦j: .E 2 5 ï £

¦= ® ^c t

¦*-> O

1 © ^c t © X

c/j ^

E 5

o £

C\i

i o o o d

'St

_#oj

E ^

Ü5 §

O)

O c 3

05 ®

C/5 C 'c/5

j£ 0 +¦>

t £

0 N > CD O TJ

¦S ö

C ^

E o

05 E c cc \/ 0 CD Ü

O o -£ =5 0 O

> C

I ^£

⁷³ > 0 £

s =

5) £

5 «

+¦> c

C 0

O <J

^w' > 0 £

(f) O

Cfi <J CD

=

1 5 ® </) o

g ^£

ts $

C *-

g c g, §>

ti ^c

b c

S.E

+¦> c

1 I

> -0 ®

05 E¹ +2 ^cb c

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten 47.500

r-.

'St

•c c

CD _0

Ö) (/>

c Ö)

'¦P c

O ¦ =

® £

5 5

0)

(A

Ö) (/> c co '¦P c

O ‘C

0 —

I g

O i

T3 Ö)

c E

CC J-

0 0 TJ Ö)

c E

03 J-

0 —

I g

o g

T3 Ö)

c E

03 J-

® W

to ®

CO „

É.E O c

® W to ®

CO „

É.E O c

0)

s

to ®

CO _

É.E O c

1 I

D m 0 § 0 C

1 c

0 0

3 g

T3 Ö)

c .E

4^ 0

" £ 0 ® to ®

CO „

É.E O c

4.1.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

s i¹

2 S

§ ut 2 .-ö §

— O)

ïl

i o c a o x

t- _

"ö +1

0 o ©

I & ïï

c ür

2 -O) '> 0 > X! ³

a .2

0 £

5 ® +¦> > = c O 0

0 O 0 £

C ® S T3

0 r-

+¦> jr C/) O

I T3 t2 ³

£ ° O r

c ® £ T3

0 r-

+¦> Jr (/.) O

¦o ©

0 "O

> = s o

+- .C

c ® S T3 0 _c

C/) O

O)

~ 0 > -Q £ O. C

0 O

I s Ss

mutatie 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

413.646

371.230

8.994

53.491

433.715

Totaal

-

139 - 139

'St

87.655 87.655

i o o 00 C\i

C\l

C\i

C\l

103.782

692.527767.944.107.326836.603755.741600.903195.583123.951813.384639.363805.709579.991Z019.91tt071.884

514.098887.350616.391628.301 677.374543.998537.679531.440520.293485.222476.934369.844391.663374.365

218.478143.892413.006379.096318.198261.231245.351211.881110.008 25.351 71.519 57.802109.429168.237

732.5716.031.2412.029.3917.007.397995.572805.229783.030743.321630.301510.573548.453427.646501.092206.128

57.788 54.900 47.887 45.502 70.159 27.368 22.995 21.170 18.357 82.049 25.682 33.912 22.894155.135

790.36H086.142.077.284052.89B065.731832.597806.025764.491648.658592.622574.135461.558478.198361.263

-

8.251 8.251

8.251

782.1113086.142.077.284052.8919065.731832.597806.025764.491648.658592.622574.135461.558478.198361.263

12 Hoofdwegennet

HXII: Detacheringen Truckparkings

Overboeking Stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Mobiliteitsinfrastructuur

Saldo 2023 Ontwikkeling

Saldo Mee-en Tegenvallers Hoofdwegennet

Sectorregistratie Wegendata

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel

12.03 Ontwikkeling

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Mutaties Miljoenennota 2024

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

CM CM

r> «-«- o>

00 00 q lt)

<T>

<7>

<5 C

co $

CM J*

p. ^

Totaal

12 Hoofdwegennet mutatie 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.06

Netwerkgebonden kosten HWN 810.306727.834744.218875.011874.335853.304830.415826.446710.199704.133704.133704.665704.665704.665 704.665

1.895.705

1.906.872

2.474.067

53.978

30.533

84.511

82.730

co co

LT>

«o

Lfi

ai co

Lfi

co co

od co

cd co

Lfi

ai co

Lfi

co co

ai ra

co cd

Lfi

ai ra

co cd

8.307 44.797 49.951 59.676 70.975 81.082134.384 89.766 61.686 55.759151.386 74.802 53.978 53.978

136.033 1.445 8.153 894 - 310 15.082 16.970 21.527 28.082 34.007 5.925

144.340 46.242 41.798 60.570 70.665 66.000117.414 68.239 89.768 89.766157.311 74.802 53.978 53.978

332 6.643 77.603 61.231 52.489 45.247108.534107.582106.510 82.197 85.063 25.048 4.224 30.533

144.672 52.885119.401121.801123.154111.247225.948175.821196.278171.963 72.248 49.754 49.754 84.511

1.504 1.504

1.974 1.974

15.766 15.766

12.288

132.384 52.885119.401121.801123.154111.247225.948175.821196.278171.963 72.248 49.754 49.754 9.756

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel

12.07 Investeringsruimte

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel

12.07 Investeringsruimte

Mutaties Miljoenennota 2024

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel

12.07 Investeringsruimte

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel

12.07 Investeringsruimte

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting

2023 Hoofdwegennet

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet

2023 Hoofdwegennet

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting

2024 Hoofdwegennet

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet

2023 Hoofdwegennet

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel

12.09 Ontvangsten

Mutaties Miljoenennota 2024

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel

12.09 Ontvangsten

Bijdragen derden Mobiliteit en Gebieden

Bijdragen derden Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV)

Saldo 2023 Ontvangsten

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel

12.09 Ontvangsten

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting

2023 Hoofdwegennet 8.307 44.797 49.951 59.676 70.975 81.082134.384 89.766 61.686 55.759151.386 74.802 53.978 53.978 53.978

53.978 53.978

84.511 84.511

9.756 82.730

2035

CT>

'St

co co

«o

co co

cd to

tb to

to to

6 r>

cö

co to

cö

co to

oö

fï

2025

'St

Totaal

12 Hoofdwegennet mutatie

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet

2023 Hoofdwegennet

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting

2024 Hoofdwegennet

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet

2023 Hoofdwegennet

|2 E

E ra

® -ö -£ ³£¦ o

= ?

O o

ü ra

co >

CM ?

O ©

CM Ë

+¦* M

5 > S

£ Z © 'o -O

— ö i

o.

-E ©

;! I

t5 © 2 -• +¦> •« ©

I •

§5

=

1

ö> £

< Q-

4.1.3 Artikel 13 Spoorwegen

— ra

> '+^: > © +¦’ +-¦

!

5

E -H

0 N > © O -o

'St

¦G

O»

c\i

r*.

I-

0 E

'P Ë

CM o

'¦G o O 0 ra "P

_Q o

O»

cd co

¦ö

ra c/)

¦G ^

c c ^ ^:0 c/5 o

C/5 O

O O

C/5

¦G

co C/5 CM 0_ O Q_

CM G; +- c 0 0 5 £

0 O

C/5 O

¦G

¦§

0 +¦’ o c 0 0 0

¦G

"G 0 C C

5 0

C/5 CC

¦p

¦G

¦§

¦G

¦p

+¦>

¦G

o.

E

O.

0

3 O)

0 c

0 ‘G

¦o ra

S ê

¦G

¦H¹

CI.)

i ë

D a — (fi

i ë

D a — (fi

I >

=

c

° O V. m

2- ⁰ < ol

< CQ

CM.

202.784

209.263229.802359.115203.784203.784203.784203.784203.784203.784203.784203.784203.784203.784203.784

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet

2023 Spoorwegen 276.437228.802358.115202.784202.784202.784202.784208.784208.784208.784208.784209.784210.084202.784

280.463228.802358.115202.784202.784202.784202.784208.784208.784208.784208.784209.784210.084202.784

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet

2023 Spoorwegen 375.526228.802358.115202.784202.784202.784202.784208.784208.784208.784208.784209.784210.084202.784

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen

CM 03

° E " E

ra ^c

o £

CM _£ 0 0 i ra

O 2 Q.

5 £

0 0

'5 g»

+¦> O ® O. CL V) CL ~ö

+-> O)

P P

§ 0 ¦£ 0 E -Q

O Jé!

CO E CM 0 O ™ CM °> +¦> 2 0 Q.

^S -ë £ 1 '5 £

*

S

CL _Q Q. ^

CM o

o 2 O) c 0 — J2 0

S' 0

0 C

5 .2

£ ® O CC

2 B

o» = 0 £ -Q 0 Q. 0

I ^ ° s

=

¦5,

te O

® 1 s ® 1 £ = ¦5, «5 5 “

:

CA» CC

42 J2

^w c

¦HJ

O)

4= .t2 O

D E

D E _

0 W

0 2

.5 o» o ® F CC

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Mutaties Voorjaarsnota 2023 42

i--

CM 'St

4.1.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

	OO O CM	9.661	LL	9.738	471	10.209
	CO oo o CM	9.661	r> r>	9.738	r*.	o> o CM O
	2035	9.661	r> r>	9.738	r*>	o> O CM 6
	'St oo o CM	9.661	r> r>	9.738	r>	o> o CM 6
	oo oo o CM	9.661	r> r>	9.738	r*>	CT> O CM 6
	CM oo o CM	9.661	r> r>	9.738	r*>	CT> O CM 6
	cö o CM	9.661	r> r>	9.738	r*>	o> o CM 6
	o oo o CM	9.661	r> r>	9.738	11.676	5; CM
	2029	9.661	r> r>	9.738	11.774	CM LO CM
	00 CM o CM	9.661	r> r>	9.738	co O) co co	CO cd CM
	CM o CM	9.661	r> r>	9.738	O) o» <d	CM CO r> <d CM
	co CM o CM	9.661	r> r>	9.738		CM 00 CM
	2025	9.661	r> r>	9.738	00	o> CM 6
		9.826	o> r>	9.905		r> o> o>
	'sf CM O CM	9.826		9.905		r> o> o>
5 Hoofdvaarwegennet (bedragen x €1.000)	oo CM O CM	10.152	00	10.233	r> r> co 1	9.856
5 Hoofdvaarwegennet (bedragen x €1.000)	Totaal mutatie	Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie	Mutaties Voorjaarsnota 2023	Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie	Mutaties Miljoenennota 2024	Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie
Tabel 15 Artikel 1E	15 Hoofdvaarwegennet		Mutaties Voorjaarsnota 2023		Mutaties Miljoenennota 2024

C\l

41.032

41.360

7.274

48.634

co co

«O

cd co

co co

I CO

cd co

'fl-

cd co

¹ 9

'sf'

'fl-

co co

'fl

co cd

cö

'fl-

co co

'fl-

2029

'fl-

*fl- co

co co

co co

co cd

'fl- co

co co

co co

co co

cd co

'sf'

'«t

'fl ed

'fl-

r>-

co co

Totaal mutatie

'sf¹

'St

r>-

¦G

¦E

co C/5 CM Q_ O Q_

CM T: +- -0 0

5 £

0 O

0 5

6 0 _0 0 Q.

3 O

0 O

0 0 ¦G "O ® 0 > £ B o)

T3 5 c c

5 ^:0

W O

15 Hoofdvaarwegennet

-C

“5

Js4

+¦*

+-¹

+¦>

"©

¦G

+-¹

Q.

ö5 Q- C 3 ~

0 m

¦u

S 5 S = o ? o> « 9

th s

"ÖJ

¦ö

l£

§5: 5 i t i

0 o co > CM o

Ö5 C

c o

¦¦p O O 0

o)

"E 0 0 J2 0

£¦ G) 0 0 5 Ê

C 0

O u

+¦>

¦H

"ÖJ

¦G

co 0_

CM Q_ O

CM C +- 0

S i £ > o o

® £ O. c

Q.

O

3 O 0 0

0 "O

2 | 0 i-0 O) -G 5

C C ^ ^:0 w o

+¦>

'¦*->

"ÖJ

¦G

5 CO ¦43 ^at 0.

S 1

O £

~ Ö

¦43 O 0 2

O)

C

0 0 ¦g 0

0 "G

5 0

c £

O O) -G 5

c c

5 ^:0

CO O

¦H¹

‘0

¦H¹

*fl-

CT>

*fl-

«o

c\i

*fr

«o

*fl-

¦ö

J |

Ji>

t¹

cc c co ®

CM 0

o o

CM J* O) C

c o

'+: -a

C 0

O 2

c\i

¦O

¦o

4- >

"Öj

¦ö

tj z

¦O

¦§

¦O

-t-¹

cc cc

-t-¹

¦O

¦G

¦O

Q.

C

0)

ö +-> -E2 0 0

O c 0 0 ¦g T3 B- C

© o

c I

5 0

C/5 2

+¦>

'cc

+¦>

«I

ïl

5 0

C/5 2

O)

.£ 0 0 -Q 0

0 +¦’ O

¦H

+¦>

0 0 *- +"> 'Ö E

0 'C

-t-¹

¦H

+¦>

Totaal

15 Hoofdvaarwegennet mutatie 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

CM N O) CO CO O

«O

+->

-Q

c ® o c

I S’ (/> >

co co

«o

+-¦

0 0 0 C

?

5

I S’

(/> >

r- co

+->

-Q

c ® o c

I g¹

(/> >

r- co

-t-¹

0 ^

S I

1 i

I g¹

(/> >

co co

150		150		150						150
150		150		150						150
150		150		150						150
150		150		150						150
150		150		150						150
150		150		150						150
150		150		150						150
150	LO	155		155						155
150	125	275		275						275
150	90	240		240						240
489	- 249	240		240						240
1.741	40	1.781		1.781						1.781
9.441	1.315	co LO r> ó		co LO r> ö						co LO r> ó
CM 6	1.636	r> LO r>	o o o 6	r> LO r- CM						r> LO r> CM
5.587	42.830	48.417	40.173	88.590	50	- 2.194	co	C\l 00	co CM	89.852
					50	- 2.194	co	CM CO
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten	Mutaties Voorjaarsnota 2023	Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten	Mutaties Miljoenennota 2024	Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten	Bijdragen derden Goederenvervoercorridor Zuid	Saldo 2023 Ontvangsten	Factuurcorrectie Goedervervoercorridor Zuid	Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet	Mutaties Najaarsnota 2023	Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

150	150	150	150
150	150	150	150
150	150	150	150
150	150	150	150
150	150	150	150
150	150	150	150
150	150	150	150
150	155	155	155
150	275	275	275
150	240	240	240
489	240	240	240
1.741	1.781	1.781	1.781
9.441	co LO r> ó	co LO r> ö	co LO r> ó
CM 6	r> LO r>	r> LO r- CM	r> LO r> CM
5.587	Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet 48.417	88.590	Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet 89.852
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet		Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet

|2 E

t: n

-u

+¦>

® 3 5 N

~u ¦^r c

03 P

¦*-> r*>

O)

r-

’'t -G CM

O 3 CM N Ui C

ö>2

03 P

r*>

O)

r-

03 P

¦*-> r*>

O)

r-

S g

CM .=

Ui ©

M -

° > 'C*

&1 § 2 O 5

q.

T:

S a. ^ 5 c ® c 'cc -O ^ ^

¦ö

S E — © t "E

CC ®

co S CM O O CC CM _

s- °

O.

O

C “ - ^

¦n °

E .®

CC o

E E cc cc -t V

co ©

CM £

O o

CM o; 0 ö>

^ -J

O.

c Q. o ³ t ^w O

© Q.

¦ö c

s ©

+- +--n O

E .® © o

¦ö * ^c £ © p

¦*-> r*>

O)

r-

IÉ

-Q j* CL O

T3 ^N C £ 03 ©

5) £

C ¦O = ¦n N

C M

03 P

5) £

+3 (/) .2,

5 ra

¦M O

=

o

O T.

t 5

" o

CO > CM C

o o

CM O

0 o

¦H> k_

C/) Q_

CM > O !-CM O +- O

0 a 5 W

£ c ¦“ 0 5 3

£- £

3 £

a 5

+£ •**

£¦ £

“ £ *1 0

0 c

5 ®

CL O

O C ¦Ö 2 c CD

5 2

C/) Q_

^w o

I a

¦a 2 c O) 0 o

¦H> k_

c/) a_

ï 0 zL +¦> 0 o O) 0 +¦>---

Ë I

0 0

Ï 0 zL +¦> 0 o O) 0 +¦>---

Ë I

0 0

Ï 0 zL +¦> 0 o O) 0 +¦>---

Ë I

0 0

Ï 0 zL +¦* 0 o O) 0 +¦>---

Ë I

0 0

-O?

5)

t

r-.

'St

r*.

LO O CD CM <D

¦ö

-Q

9 Jr,

0 0

to >

O)

C

0 0 0 o> ⁰

£ ^

0 O 1 -§5

1 i

9 Jr,

0 0 to > O) C

0 0 0 o> ⁰

£ ^

9 Jr,

0 0 to > O) C

0 0 0 o> ⁰

£ ^

(/> ^ 0 0 T5 O

S £ S3 1 Ï

® is

0 0 to > O) C

0 0 0 O) ⁰

£ ^

Tabel 17 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x €1.000)

Totaal

18 Overige uitgaven en ontvangsten mutatie 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

Mutaties Voorjaarsnota 2023	3.335
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid	3.335

Mutaties Miljoenennota 2024

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid	3.335
Saldo 2023 Externe Veiligheid - 3.301	- 3.301
Mutaties Najaarsnota 2023	- 3.301
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid	34

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Mutaties Voorjaarsnota 2023	21.815
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten	21.815
Mutaties Miljoenennota 2024	- 21.815 21.491
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten	21.491

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet

2023 artikelonderdeel 18.08

Netwerkoverstijgende kosten

21.491

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel

18.11 Investeringsruimte

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

Mutaties Miljoenennota 2024

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel

18.11 Investeringsruimte

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

Mutaties Miljoenennota 2024

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel

18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif

Totaal

18 Overige uitgaven en ontvangsten mutatie 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif

Mutaties Miljoenennota 2024

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

Mutaties Miljoenennota 2024

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet

2023 artikelonderdeel 18.16

Reservering Omgevingswet

0 0

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet

2023 Overige uitgaven en ontvangsten

25.150

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024

Overige uitgaven en ontvangsten

3.335 21.491

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet

2023 Overige uitgaven en ontvangsten

34 21.491

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

Mutaties Voorjaarsnota 2023	19.308
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten	19.308

Mutaties Miljoenennota 2024

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel

18.09 Ontvangsten

19.308

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

19.308

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Mutaties Voorjaarsnota 2023	291.238
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	291.238

Mutaties Miljoenennota 2024

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

291.238

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

291.238

18 Overige uitgaven en ontvangsten	Totaal mutatie 2023 2024		2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten		310.546
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten		310.546
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten		310.546

4.1.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

cö

'~ö

s «

c c o £>

< :=>

N 0) LU >

"Rt

° o.

zz CO

X ra

X Q

'ö

r-.

'St

¦a

Cft

co cs

c\i

+¦»

a cr

3 g

0 O) 4-¹ C (0 .= *- +-¦ 0 o

_ w C -n 0 c to 0

cd 't

_ w C -n 0 c to 0

® cc a -

Q.

0

3 i¹

«1 ® G> 0 0 I -Q

¦G

+¦>

¦G

4.2 Projectenoverzicht

In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

-

van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

-

van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand vorig betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2024.

4.2.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 19 Projectenoverzicht Verkenningen (Bedragen x € 1	miljoen)
Verkenningen (11.01)	Budget		Planning	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	voorkeursbe slissing
Projecten Noordwest-Nederland A9 Rottepolderplein	5	5	2021
Amsterdam Zuid 3e perron	390	390
OV en Wonen in en rond Utrecht	878	809	nnb	1
OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer	902	902
A27 Zeewolde- Eemnes	3	3
Projecten Zuidwest-Nederland A15 Papendrecht-Gorinchem	134	134	2021
Oeververbinding Rotterdam	282	282	Regio
Verkenning Oude Lijn	1.789	1.789
Projecten Zuid-Nederland A2 Deil-Den Bosch/Vught	122	122	2021
A58 Breda-Tilburg	24	24	2021
Verkenning HUB Den Bosch	138	138
Projecten Oost-Nederland A50 Bankhoef-Paalgraven	78	78	nnb
N35 Wijthmen-Nijverdal	15	15	nnb
Totaal verkenningsprogramma	4.760	4.691
Begroting (MF 11.01)	4.760	4.691

Toelichting

1.

Er is € 69,4 miljoen overgeboekt vanuit BZK naar IenW ten behoeve van verkenning Openbaar Vervoer en Wonen Utrecht. Dit bedrag is inclusief prijsindexering. Het budget is daarom veranderd;

Tabel 20 Projectoverzicht Reserveringen en gebiedsprog	ramma's (Bedragen x € 1		miljoen)
Reserveringen en gebiedsprogramma's (11.03)	Budget		Planning	Toelichting
Projectomschrjving	huidig	vorig	voorkeursbeslissing
Gebiedsprogramma's
Projecten Noordwest-Nederland
Gebiedsprogramma Amsterdam
Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid	8	8	nnb
Projecten Zuidwest-Nederland
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam	336	336
Reservering Westerscheldetunnel	147	147
Reserveringen
N33 en Nedersaksenlijn	480	480
Onderhoud en Exploitatie infrastructuur Caribisch Nederland	73	73
Spoorgoederenvervoer	7	7
ERTMS	591	591
Slimme en duurzame mobiliteit	106	146
Schone Lucht Akkoord	6	6		1
Strategisch Plan Verkeersveiligheid	121	119
Klimaatneutrale netwerken
Pakket Zeeland	55	55
Schoon Emissieloos Bouwen (rjksdiensten)	174	174
Reservering Bereikbaarheid WoMo HWN	376	376

Reserveringen en gebiedsprogramma's (11.03)	Budget		Planning	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	voorkeursbeslissing
Knooppuntontwikkeling OV	44	44
Robuuste Hoofdvaarwegen	170	170		2
Goederenvervoercorridors	42	42		3
Reservering Stikstof	13	13
Modaiteitspecifieke reservering	47	47
Reservering Strategisch Capaciteitsmanagement Reserveringen Coalitieakkoord	3	3
Lelylijn	5	5
RegioExpress	85	85
EurregioRail	32	32
Oostflank Rotterdam	672	672
Station Groningen Suiker	94	94
Brainport Eindhoven Projecten Nationaal Groeifonds	497	497

Toelichting

1.

Abusievelijk was het budget voor Schone Lucht Akkoord weggevallen in de Ontwerpbegroting 2024. Dit is met de tweede sup aangepast;

2.

Abusievelijk was het budget voor de reservering Robuuste Vaarwegen weggevallen in de Ontwerpbegroting 2024. Dit is met de tweede sup aangepast;

3.

Abusievel ijk washet budget voor de reservering Goederenvervoercor-ridors weggevallen in de Ontwerpbegroting 2024. Dit is met de tweede sup aangepast.

4.2.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 21 Projectenoverzicht 12.03.01 Aanlegprogramma			Hoofdwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)
Aanleg hoofdwegennet (12.03.01)	Kasbudget 2023		Projectbudget		Openstelling Toelichting
Projectomschrjving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig vorig
Projecten Nationaal Kleine projecten / Afronding projecten	12	29	96	96
Programma Snelheidsaanpassing			55	55
Programma aansluitingen	6	5	132	132
Quick Wins Wegen			12	12
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) Projecten Noordwest-Nederland	1	1	1.478	1.478	2016
A10 Amsterdam praktijk-proef FES			41	41	2018
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)	34	19	730	730	2032-2036
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	41	36	1.211	1.211	2027
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken			19	19	2015
A2 Holendrecht - Oudenrijn			1.209	1.209	2012
A9 Badhoevedorp	- 10	22	292	307	2017 1
N50 Ens - Emmeloord			19	19	2016
Projecten Zuidwest-Nederland A15 Papendrecht-Sliedrecht	1	2	22	22	2021
A4-A44 Rijnlandroute	45	9	559	559	Regio
A4 Burgerveen - Leiden			541	541	2015
A4 Delft - Schiedam			642	642	2015
A4 Vlietland / N14			16	16	2020
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	2	12	21	21	2024
N61 Hoek-Schoondijke			111	111	2015

Projecten Zuid-Nederland

Aanleg hoofdwegennet (12.03.01)	Kasbudget 2023		Projectbudget	Openstelling	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig vorig huidig		vorig
A2 Passage Maastricht	1	1	686	686	2016
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom			260	260	2014
A76 Aansluiting Nuth			61	61	Regio
A27 Houten-Hooipolder				2029-2031
A2 Vonderen-Kerensheide	13	25	348	348
Reservering A2 het Vonderen-Kerensheide			46	46
Projecten Oost-Nederland
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)	4	9	679	679	ntb
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a	80	67	489	489 2023	- 2025
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen			29	29	2017
A50 Ewjk - Valburg			269	269	2017
N35 Combiplan Njverdal	1	1	319	319	2015
N35 Wjthmen - Njverdal	4	4	24	24	2018
N35 Zwolle - Wjthmen	1	1	50	50	2018
Projecten Noord-Nederland
A7 Zuidel jke Ringweg Groningen, fase 2	120	122	899	899	2025
N31 Leeuwarden (De Haak)	1	2	222	222	2014
Overige maatregelen
Fileaanpak	2	2	61	61
Meer kwaliteit leefomgeving	1	1	157	157
Meer veilig	20	20	115	115
Afrondingen		1
Totaal uitvoeringsprogramma	380	391	11.920 11.935
Aanleguitgaven op MF 12.03.01	80	161
mbt planuitwerking
Programma Aanleg	460	552	11.920 11.935
Planuitwerkingsuitgaven op MF 12.03.02			1.341 1.219
mbt het realisatieprogramma
Budget Aanleg (MF 12.03.01)	460	410	13.261 13.154
Overprogrammering (-)		- 142
	Toelichting
	1. De projectkosten zjn met € 15 miljoen gedaald. Het project is afgesloten
	en kent een restbudget van € 15 miljoen. Deze meevaller wordt
	overgeboekt naar de generieke investeringsruimte.
Tabel 22 Projectenoverzicht 12.03.02 Planning en studies (Bedragen x € 1 mi				ljoen)
Planning en studies Hoofdwegennet (12.03.02)			Budget	Openstelling	Toelichting
Projectomschrijving			huidig vorig	huidig	vorig
Aanleguitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies			- 1.341 - 1.219	nvt	nvt
Projecten Nationaal
Beter Benutten			96 96	nvt	nvt
Geluidsaneringprogramma - weg			550 550	nvt	nvt
Kosten voorbereiding tol			114 114	nvt	nvt
Exploitatie tol			471 471
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)			22	nvt	nvt
Reservering voor LCC			425 425	nvt	nvt
Snelfietsroutes			22	nvt	nvt
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15				nvt	nvt
Voorbereiding vrachtheffing			355 355	nvt	nvt
Exploitatie vrachtwagenheffing			300 300
Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid			349 349	nvt	nvt
Verkeersveiligheid Rjks-N-wegen			194 194	nvt	nvt
B jdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen			177 177	nvt	nvt

Planning en studies Hoofdwegennet (12.03.02)	Budget		Openstelling	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Noordwest-Nederland A1/A28 Knooppunt Hoevelaken	473	473
A12/A27 Ring Utrecht	1.725	1.725	*	_*
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	531	531	ntb	ntb
A6 Almere Oostvaarders-Lelystad	144	144	*	_*
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	27	27	Regio	Regio
Stedelijke Bereikbaarheid Almere Projecten Zuidwest-Nederland	31	31	Regio	Regio
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel - Gouda	153	153	ntb	ntb
A4 Burgerveen - N14	347	347	ntb	ntb
A4 Haaglanden - N14	153	153	ntb	ntb
Projecten Zuid-Nederland A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	6	6
N65 Vught - Haaren	89	89	Regio	Regio
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop	77	77	ntb	ntb
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58	572	572	nvt	nvt
Programma SmartWayZ.nl: ASML De Run	1	1
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility	10	10	nvt	nvt
SmartWayZ.NL programmaorganisatie Projecten Oost-Nederland	1	1	nvt	nvt
A1/A30 Barneveld	23	23	ntb	ntb
N35 Nijverdal - Wierden	125	125	_*	_*
N35 Knooppunt Raalte	15	15	nvt	nvt
N50 Kampen - Kampen Zuid	17	17	_*	_*
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo	32	37	nvt	nvt 1
Verkeersmaatregelen A28	33	33	nvt	nvt
A1/A35 Azelo-Buuren	1	1	nvt	nvt
Projecten Noord-Nederland N33 Zuidbroek-Appingedam	115	115	_*	_*
Overige projecten en reserveringen Projecten in voorbereiding Projecten Nationaal Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken Programma DUMO Programma Fiets Strategisch plan Verkeersveiligheid Afrondingen	183	134
Totaal programma planning en studies	6.578	6.656
Begroting (MF 12.03.02)	6.578	6.656

Toelichting

1.

Bij het project A1 Apeldoorn-Azelo is de betaling lager uitgevallen (€ 5,4 miljoen). Dit bedrag is in 2023 niet nodig om prijsstijgingen te compenseren en wordt teruggeboekt naar de generieke investeringsruimte;

Tabel 23 Projectenoverzicht 12.03.03 Optimalisering gebruik (Bedragen x € 1		miljoen)
Optimalisering gebruik (12.03.03)	Projectbudget		Openstelling
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit	31	31
Regionale regeling SEB	180	180
Ringen draaiende houden WoMo	212	212
Ringen draaiende houden WoMo MRA	106	106
Reservering VDL	5	5
Quickwins A2 Deil-Vught	14	14
Totaal	548	548
Begroting (MF 12.03.03)	548	548

Tabel 24 Projectenoverzicht 12.04 Geïntegreerde contractvormen (Bedragen x € 1 miljoen)
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)	Kasbudget 2023		Projectbudget		Openstelling
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Noordwest-Nederland
A10 Tweede Coentunnel	59	58	2.249	2.249		2013
A12 Lunetten - Veenendaal	27	29	724	724		2012
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht	31	30	1.350	1.350		2027
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)	65	66	1.912	1.912		2019
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)	17	18	400	400		2019
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	50	55	1.205	1.205		2020
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	16	18	387	387		2019
Aflossing tunnels	29	32	976	976		nvt
Projecten Zuidwest-Nederland A15 Maasvlakte - Vaanplein	65	76	2.370	2.370		2015
A16 Rotterdam	175	141	2.021	2.021		2025
A24 Blankenburgverbinding Projecten Zuid-Nederland	129	137	2.227	2.227		2024
A59 Rosmalen - Geffen			272	272		2006
A27 Houten-Hooipolder	72	76	2.492	2.492		2029-2031
Projecten Oost-Nederland A12-A15 Ressen -Oudenbroeken (ViA15)	7	11	212	212		nvt
A12 Ede - Grijsoord	10	10	188	188		2016
N18 Varsseveld - Enschede	12	15	461	461		2018
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden - Drachten	2	3	170	170		2007
N33 Assen - Zuidbroek	15	15	364	364		2014
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen -Oudbroeken (ViA15)			557	557		nvt
Afrondingen	1		3	3
Totaal	782	790	20.540	20.540
Begroting (MF 12.04)	782	790	20.540	20.540

4.2.3 Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma Personen-	Kasbudget 2023		Projectbudget		Indienststelling Toelichting
vervoer (13.03.01)
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal Maatregelenpakket HSL-Zuid Benutten Betrouwbaarheid & Capaciteit	18	20	173	173	divers	divers
Geluidsanering Spoorwegen (MJPG)	15	26	608	608	divers	divers
Programma Behandelen en Opstellen	6	9	171	171	divers	divers
Uitvoeringsprogramma geluid	1	1	29	29	2011/ 2018-	2011/ 2018-
emplacementen (UPGE)					2024	2024
Verbeteraanpak stations			12	12	2020	2020
Spoorcapaciteit 2030	20	31	872	871	divers	divers
Innovatieprogramma Spoortrillingen	2	2	22	22	divers	divers
Stations en stationsaanpassingen Kleine stations			13	13	divers	divers
Toegankel ijkheid stations	24	24	522	522	divers	divers
Overige projecten/ lijndelen etc.
Programma ATB-Vv	1	1	79	79	divers	divers
Fietsparkeren bij stations	18	19	493	493	divers	divers
Kleine projecten personenvervoer	12	55	228	260	divers	divers
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten		6	32	32	divers	divers
Programma Overwegen	78	77	935	938	divers	divers
Programma aanpak suïcidepreventie	0	2	22	22	2021	2021
Programma kleine functiewijzigingen	11	17	396	396	divers	divers
Maasl j n	1		164	164	divers	divers
Schoon en Emissieloos Bouwen	1	2	5	5	divers	divers
Stations en Stationsaanpassingen Amsterdam CS, Cuypershal	5	6	28	28	2022	2022
Projecten Zuidwest-Nederland
Programma Wind in de Zeilen Stations en Stationsaanpassingen	1	3	9	8	divers	divers
Emplacement Den Haag centraal	17	16	77	77	2023- 2025	2023- 2025
Projecten Oost Nederland Traject Oost		2	222	222	divers	divers
Zwolle - Herfte			255	255	2017/2021	2017/2021
Projecten Noord Nederland Sporendriehoek Noord-Nederland	26	32	151	151	divers	divers

Afrondingen
Totaal ProRail projecten	258	351	5.518	5.552
Totaal overige (niet ProRail) projecten
Totaal uitvoeringsprogramma
Planning- en studieuitgaven binnen aanlegprogramma	- 3	- 34	- 173	- 199
Afrekening voorschotten	30	30	248	90	1
Programma Aanleg	285	347	5.593	5.443
Aanleguitgaven binnen planning en studies	26	34	89	89

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget 2023		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Budget Aanleg (MF 13.03.01)	311	381	5.682	5.532
Overprogrammering (-)
Toelichting 1. Abusievelijk was met de OB 2024 een foutieve stand opgegeven. Dit is met de tweede sup aangepast.
Tabel 26 Projectenoverzicht 13.03.02 Aanlegprogramma goederenvervoer (Bedragen x € 1						miljoen)
Aanleg Goederenvervoer (13.03.02)	Kasbudget 2023		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrjving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
ProRail Projecten Projecten Nationaal
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	1	2	171	171	divers	divers
Programma Emplacementen op orde	61	60	253	253	divers	divers
Kleine projecten goederenvervoer Projecten Zuidwest-Nederland	2	12	23	23	divers	divers
Calandbrug	18	20	186	186	2020/2025	2020/ 2025
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn			22	22	divers	divers
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	1	2	249	249	divers	divers
Projecten Oost Nederland Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) Overige projecten	2	3	144	144	divers	divers
Nazorg gereedgekomen projecten			8	8	divers	divers
Afrondingen
Totaal uitvoeringsprogramma	86	99	1.056	1.056
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma	- 20	- 23	- 310	- 307			1
Afrekening voorschotten	1	1	21	4			1
Programma Aanleg	67	78	767	753
Budget aanleg (MF 13.03.02)	67	78	767	753

Toelichting

1.

Abusievelijk was met de OB 2024 een foutieve stand opgegeven. Dit is met de tweede sup aangepast.

Tabel 27 Projectenoverzicht 13.03.03 Optimalisering gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)
Optimalisering gebruik (13.03.03)	Projectbudget		Planning
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Modal shift OVS	8	8	nvt	nvt
Totaal	8	8
Begroting (MF 13.03.03)	8	8

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)	Projectbudget		Indienststelling
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Planning- en studiekosten van aanlegprogramma	173	199
MF 13.03.01
Projecten Nationaal
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)	11	11	divers	divers
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	154	154	divers	divers
Kleine projecten personenvervoer	70	70	divers	divers
Regionale Knelpunten	16	16	divers	divers
Reizigersfonds	3	3	nvt	nvt
Projecten Zuid-Nederland
Toekomstvast Spoor Zuid NL	195	195	divers	divers
Projecten Oost-Nederland
Quick scan decentraal spoor Gelderland	10	10	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
Oude Ljn	10	10	divers	divers
Paspoort- en beveiligingsfaciliteiten op A'dam CS	21	21	2024/2025	2024/2025
Multimodale knoop Schiphol	142	136	divers	divers
Amsterdam Zuid 3e perron	26	26	divers	divers
Projecten Noord-Nederland
Meppel: Spoor- en perroncapaciteit	37	37	divers	divers
HRMK Spoorbrug	79	79	divers	divers
Lelylijn	4	4	divers	divers
Overige projecten en reserveringen
Studie en innovatiebudget	35	35
afrekening voorschotten	20	20

Totaal planning en studies personenvervoer 1.007 1.026

Aanleguitgaven binnen planning en studies - 89 - 89

Begroting (IF 13.03.04) 917 937

Tabel 29 Projectenoverzicht 13.03.05 planuitwerkingsprogramma goederenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies Goederenvervoer (13.03.05)	Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrjving	huidig vorig		huidig	vorig
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02	310	307			1
Projecten Nationaal Kleine projecten Goederenvervoer Overige projecten en reserveringen	3	3	divers	divers
Programma 740 treinen	103	103
Afrekening voorschotten	2	2

Totaal programma planning en	418	415
studies goederenvervoer
Begroting (MF 13.03.05)	418	415

Toelichting

1.

Abusievelijk was met de OB 2024 een foutieve stand opgegeven. Dit is met de tweede sup aangepast.

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)	Kasbudget 2023		Projectbudget		Indienststelling
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig vorig eind contract
Beschikbaarheidsvergoeding	212	214	3.981	3.981	2006 2006 2031
Rente- en belastingaanpassingen	2	2	- 141	- 138
Totaal	214	216	3.840	3.843
Begroting (MF 13.04)	214	216	3.840	3.843

4.2.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Tabel 31 Projectenoverzicht 14.01.02 planuitwerkingsprogramma regionaal, lokale infrastructuur (Bedragen x

€ 1 miljoen)
Planning en studies regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)	Budget		Indienststelling
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
OV Verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer	32	32
Overige projecten en reserveringen Projecten in voorbereiding	19	19
Overige projecten in voorbereiding Gesignaleerde risico's	61	61
Totaal programma planuitwerking en verkenning	112	112
Begroting (MF 14.01.02)	112	112

Tabel 32 Projectenoverzicht 14.01.03 aanlegprogramma regionaal, lokale infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)	Kasbudget 2023		Projectbudget		Indienststelling
Projectomschrijving huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Noordwest-Nederland
Amstelveenlijn			83	83	2020/2022 2020/2022
Projecten Zuidwest-Nederland HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rjn-Gouweljn) Afrondingen		1	180	180	divers divers
Begroting (MF 14.01.03)		1	263	263

Tabel 33 Projectenoverzicht 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's (Bedragen x € 1 miljoen)

Bereikbaarheidsprogramma's (14.03)	Kasbudget 2023		Projectbudget		Indienststelling
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
14.03.02 Regionale Mobiliteit			592	592
14.03.03 Ruimtel ijke economisch programma
Afrekening voorschotten
Begroting (MF 14.03)			592	592

Tabel 34 Projectenoverzicht behorende bij 14.03.04 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)
Woningbouw op korte term jn door bovenplanse infrastructuur (14.03.04):	Kasbudget 2023		Projectbudget		Indienststelling
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Woningbouw op korte term jn
door bovenplanse infrastructuur	597	597	1.523	1.523
Begroting (MF 14.03.04)	597	597	1.523	1.523

Mobiliteitspakketten (14.03.05)	Kasbudget 2023		Projectbudget		Indienststelling
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Mobiliteitspakketten			1.130	1.130
Begroting (MF 14.03.05)			1.130	1.130

4.2.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 36 Projectenoverzicht 15.03.01 Aanlegprogramma hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)	Kasbudget 2023		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig vorig		huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Beter Benutten			16	16	-	-
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Regeling Kademuren			101	101	2018	2018
Vaarwegen Walradarsystemen	5	2	34	29	Divers	Divers	1
Regeling kademuren Projecten Noordwest-Nederland			10	10	^-	^-
De Zaan (Wilhelminasluis)			14	14	2020	2020
Lichteren buitenhaven IJmuiden	13	13	48	48	2023	2023
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	2	4	15	15	2022	2022
Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes			10	10	2021	2021
Nieuwe Sluis Terneuzen	180	182	1.184	1.184	2024	2024
Projecten Zuid-Nederland Maasroute modernisering fase 2	24	24	688	688	2027	2027
Wilhelminakanaal Tilburg			98	98	2023	2023
Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel			431	431	2015	2015
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal					2025	2025
Projecten Oost Nederland
Toekomstvisie Waal	41	38	148	148	2024	2024
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	1	1	59	59	2017	2017
Verruiming Twentekanalen fase 2 Projecten Noord-Nederland	43	59	244	244
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va	8	12	294	294	2017	2017
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee			39	39
Sluiscomplex Kornwerderzand			125	125	2025-2028	2025-2028
Overige projecten Kleine projecten / Afronding projecten		1	194	194
Afrondingen				- 1
Totaal aanlegprogramma	317	336	3.752	3.746
Aanleguitgaven op MF 15.03.01 mbt planuitwerking	7	7	58	59			2
Programma aanleg	324	343	3.810	3.805
Planuitwerkingsuitgaven op MF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma			- 2	- 2
Budget Aanleg (MF 15.03.01)	324	284	3.808	3.803
Overprogrammering (-)		- 59

Toelichting

1.

Toename van het projectbudget met € 5 miljoen ten behoeve van de vervanging van de radarpost Lange Jaap;

2.

Abusievelijk was met de OB 2024 een foutieve stand opgegeven. Dit is met de tweede sup aangepast.

Tabel 37 Projectenoverzicht 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen hoofdvaarwegennet (Bedragen x

1 € 1 miljoen)
Planning en studies Hoofdvaarwegennet (15.03.02)	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig vorig		huidig	vorig
Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies	- 58	- 56	nvt		nvt
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg Projecten Nationaal	2	2	nvt		nvt
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	35	35	nvt		nvt
Reservering voor LCC	391	391	nvt		nvt
Reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen agv Wind op Zee Projecten Noordwest-Nederland	869	868	nvt		nvt
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	7	7	2025 - 2027	2025 -	2027
Vaarweg Jsselmeer-Meppel			ntb		ntb
Projecten Zuidwest-Nederland Capaciteit Volkeraksluizen Projecten Zuid-Nederland			ntb		ntb
Whilhelminakanaal Sluis II	87	87	ntb		ntb
Projecten Oost-Nederland Bovenloop Jssel (Jsselkop tot Zutphen)	41	41	ntb		ntb
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Jssel Projecten Noord-Nederland	31	31	ntb		ntb
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	478	478	2024 - 2028	2024 -	2028
Overige projecten en reserveringen Projecten in voorbereiding Projecten Zuidwest-Nederland	392	404			1
Kreekraksluizen			ntb		ntb

Projecten Oost-Nederland

Verkenning IJssel fase 2 Overige projecten in voorbereiding Gesignaleerde risico's

Afrondingen	3	2
Totaal programma planning en studies	2.278	2.290
Begroting (MF 15.03.02)	2.278	2.290

Toelichting

1.

Naar het ministerie van Defensie zijn IenW-bijdragen overgeboekt voor de Kustwacht van € 8,3 miljoen voor het project MOC Kustwacht,

€ 1,6 miljoen voor de bouw van een nieuw VHF-station Randmeren en € 1,3 miljoen voor de verhuizing van het bestaand VHF-station in de vuurtoren Lange Jaap;

Tabel 38 Projectenoverzicht 15.03.03 Optimalisering gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering gebruik (15.03.03)	Kasbudget 2023			Projectbudget			Openstelling
Projectomschrijving huidig		vorig		huidig	vorig		huidig	vorig
Modal shift van weg naar water	5		9	37		37	nvt	nvt
Totaal	5		9	37		37
Begroting (MF 15.03.03)	5		9	37		37

Tabel 39 Projectenoverzicht 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS Hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)
Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)	Kasbudget 2023		Projectbudget		Openstelling Eind contract
Projectomschrijving	huidig vorig		huidig	vorig	huidig vorig
Projecten Noordwest-Nederland
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzjde/	15	16	416	416
uitbreiding ligplaatsen
Zeetoegang IJmond	103	115	1.237	1.237
Projecten Oost Nederland
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	6	6	161	161
Projecten Zuid-Nederland
Keersluis Limmel	3	4	94	94
Afrondingen			1	1
Totaal	127	141	1.909	1.909
Begroting (MF 15.04)	127	141	1.909	1.909

4.2.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Tabel 40 Projectenoverzicht 1706 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (Bedragen x € 1 miljoen)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Oplevering

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Project Mainportontwikkeling

Rotterdam

Uitvoeringsorganisatie			20	20	nnb	nnb
750 ha			30	30	nnb	nnb
Groene verbinding			31	31	2011	2011
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) Landaanwinning					2021	2021
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma					2007	2007
Voorfinanciering FES natuurcompensatie		1	104	104	nnb	nnb
Landaanwinning			742	742	2013	2013
BTW Buitencontour			138	138	2013	2013
Onvoorzien	1	1	106	106	nnb	nnb
Afrondingsverschillen		- 1
Programma	1	1	1.171	1.171
Begroting (MF 17.06)	1	1	1.171	1.171

Tabel 41 Projectenoverzicht 1707 European Rail Traffic Management System (Bedragen x € 1					miljoen)
ERTMS (1707)	Kasbudget 2023		Projectbudget		Indienststelling
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
ERTMS
Aanleg	202	182	2.774	2.834	divers	divers
Planning en Studies		2	93	93	divers	divers
afrondingen				- 1
Programma	202	184	2.866	2.926
Afrekening voorschotten	4	4	27	28
Begroting (MF 17.07)	206	160	2.894	2.953
Overprogrammering (-)		- 27

Tabel 42 Projectenoverzicht 17.08 ZuidasDok (Bedragen x € 1			miljoen)
ZuidasDok (17.08)	Kasbudget 2023		Projectbudget		Openstelling
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig vorig
ZuidasDok Generiek en ruimtelijke inrichting		8	74	74
Projectorganisatie en voorbereiding	33	46	553	553
Tunnel en A10	14	15	1.515	1.515
OVT incl. keerspoor Afrondingen	95	109	1.027	1.027
Programma	142	178	3.169	3.169	2032- 2036 2032- 2036
Begroting (MF 17.08)	142	178

Tabel 43 Projectoverzicht 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)	Kasbudget 2023		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrjving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Aanleg	211	215	3.694	3.695
PHS: Doorstroomstation Utrecht			253	253	2017	2017
PHS: Spooromgeving Geldermalsen	2	2	150	150	2021	2021
PHS: Meteren - Boxtel	22	30	716	716	2028- 2029	2028- 2029
PHS: Nijmegen West-Entree	5	5	181	181	2027	2027
PHS: Rijswijk - Rotterdam	57	46	385	385	2023-2025	2023-2025
PHS Ede	23	22	62	62	2021	2021
PHS Amsterdam	59	57	911	911	2030-2032	2030-2032
PHS: Amsterdam-Alkmaar	6	6	28	28	2027-2028	2027-2028
PHS maatregeken TEV	8	8	107	108	divers	divers	1
OV-SAAL korte termijn			630	630	2016	2016
OV-SAAL middellange termijn		1	99	100	2026-2028	2026-2028	1
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)	28	39	172	172
afrondingen
Planning en studies			756	756

Corridor Alkmaar-Amsterdam

Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven

Corridor Schiphol-Utrecht-

Arnhem/Nijmegen

Corridor Breda-Eindhoven

Corridor Den Haag- Rotterdam

Corridor OV SAAL middellange termijn

Routering goederenvervoer Zuid-Nederland

Overige (planstudiekosten)

Afrondingen

Programma
Afrekening voorschotten	19	19	82	82
Begroting (MF 17.10)	230	204	4.532	4.533
Overprogrammering (-)		- 31

Toelichting

1.

Abusievelijk was met de OB 2024 een foutieve stand opgegeven. Dit is met de tweede sup aangepast.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023-2024, 36 470 A, nr. 2 64

original article: 'Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobilitei...'

3. More information

36470 A - Wijziging begroting Mobiliteitsfonds 2023 (Najaarsnota)

4. EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.

Contents

1.

Kerngegevens

2.

Text

3.

More information

4.

EU Monitor